Program OPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD.
53
Tabel Tabel Tabel
Tabel 8. 8. 8. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif8. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan IndikatifRencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif
PROGRAM /
KEGIATAN INDIKATOR BASELINE
TARGET DAN PAGU
2016 2017 2018 2019 2020 2021
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase lulusan pelatihan yang memiliki ketrampilan / kompetensi
N/A N/A Rp.1.356.897.500 75 Rp.472.000.000 77 Rp.1.467.000.000 79 Rp.1.687.050.000 81 Rp.1.940.107.500 83 Rp.2.231.123.625
Persentase lembaga pelatihan tenaga kerja yang terakreditasi
N/A N/A N/A 15 17 19 21
1. Monev TKI pendamping TKWNAP
Persentase tenaga kerja pendamping yang telah menerima alih teknologi dari TKA
100 % 100 % Rp.20.000.000 100 % Rp.22.000.000 100 % Rp.22.000.000 100 % Rp.25.300.000 100 % Rp.29.095.000 100 % Rp.33.459.250
2. Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan
125 orang 160 orang
Rp.1.336.897.500 96 orang Rp.450.000.000 80 orang Rp.450.000.000 80 orang Rp.517.500.000 80 orang Rp.595.125.000 80 orang Rp.684.393.750
3. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan 164 orang 128 orang Rp.0 126 orang
Rp.0 144 orang Rp.920.000.000 160 orang Rp.1.058.000.000 176 orang Rp.1.216.700.000 192 orang Rp.1.399.205.000
4. Pembinaan, monitoring dan evaluasi lembaga pelatihan tenaga kerja jumlah lembaga pelatihan yang mendapatkan sosialisasi
N/A N/A Rp.0 N/A Rp.0 120
orang/lembaga Rp.75.000.000 120 orang/lembaga Rp.86.250.000 120 orang/lembaga Rp.99.187.500 120 orang/lembaga Rp.114.065.625 jumlah lembaga pelatihan yang dimonev
N/A N/A N/A 40 lembaga 40 lembaga 40 lembaga 40 lembaga
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penyelenggaraan Transmigrasi persentase pencari kerja yang telah difasilitasi penempatannya N/A N/A Rp.611.776.150 61 Rp.1.177.000.000 63 Rp.1.604.581.800 65 Rp.1.920.269.070 67 Rp.2.207.059.430 70 Rp.2.540.368.343 Persentase peserta bimtek TKMT & kewirausahaan yang telah membuka usaha
N/A N/A 3 5 6 7 8
persentase transmigran yang berhasil (bekerja sendiri/membuka lapangan usaha atau ke orang lain)
N/A N/A 3 6 8 10 12
1. Monitoring dan evaluasi IMTA
Jumlah TKA yang memenuhi syarat ijin bekerja
N/A N/A Rp.0 50 orang Rp.102.000.000 N/A Rp.0 75 orang Rp.75.000.000 90 orang Rp.85.000.000 115 orang Rp.100.000.000
2. Penyelenggaraan Bursa Kerja
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui bursa kerja
875 orang 925 orang
Rp.470.876.150 1100 orang
54
3. Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan tenaga kerja siap pakai
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan siap pakai
N/A N/A Rp.0 175
orang
Rp.450.000.000 175 orang Rp.450.000.000 175 orang Rp.517.500.000 175 orang Rp.595.125.000 175 orang Rp.684.393.750
4. Penyiapan tenaga kerja mandiri terdidik
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tenaga kerja mandiri dan terdidik
N/A N/A Rp.0 100
orang
Rp.0 200 orang Rp.500.000.000 225 orang Rp.575.000.000 250 orang Rp.661.250.000 300 orang Rp.760.437.500
5. Sosialisasi regulasi perlindungan TKI
Jumlah TKI yang mendapatkan sosialisasi
N/A N/A Rp.0 N/A Rp.0 600 orang Rp.184.265.000 600 orang Rp.211.904.750 600 orang Rp.243.690.462 600 orang Rp.280.244.031
6. Penyelenggaraan Transmigrasi
Jumlah transmigran yang diberangkatkan
N/A 10 KK Rp.140.900.000 3 KK Rp.250.000.000 N/A Rp.143.500.000 5 KK Rp.165.025.000 5 KK Rp.189.778.750 5 KK Rp.218.245.562 Jumlah lokasi tujuan
transmigrasi yang telah dimonitoring dan evaluasi N/A N/A 2 3 2 2 2 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat kepuasan aparatur OPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran
74,11 % 74,61 % Rp.1.574.117.824 75,11 % Rp.1.718.016.000 77 % Rp.1.574.418.200 0 % Rp.0 0 % Rp.0 0 % Rp.0
1. Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola
11384 surat 11384 surat
Rp.4.800.000 4000 surat
Rp.6.240.000 4000 surat Rp.7.200.000 0 surat Rp.0 0 surat Rp.0 0 surat Rp.0
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Biaya rekening air, listrik, dan telepon yang dibayarkan
12 bulan 12 bulan Rp.408.000.000 12 bulan Rp.448.800.000 12 bulan Rp.288.000.000 0 bulan Rp.0 0 bulan Rp.0 0 bulan Rp.0
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah dan jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
N/A 1 paket Rp.15.000.000 1 paket Rp.22.500.000 N/A Rp.0 N/A Rp.0 N/A Rp.0 N/A Rp.0
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah STNK / Uji KIR kendaraan bermotor yang diurus
12 unit 12 unit Rp.15.000.000 12 unit Rp.19.500.000 25 unit Rp.22.500.000 0 unit Rp.0 0 unit Rp.0 0 unit Rp.0
5. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan dan barang
23 orang 24 orang Rp.145.860.000 24 orang Rp.153.000.000 20 orang Rp.165.300.000 0 orang Rp.0 0 orang Rp.0 0 orang Rp.0
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor/keamanan kantor/pengemudi Jumlah tenaga kebersihan/keamanan kantor/ pengemudi yang dibayar
12 orang 12 orang Rp.312.000.000 12 orang Rp.343.200.000 12 orang Rp.339.400.000 0 orang Rp.0 0 orang Rp.0 0 orang Rp.0
Jumlah alat
kebersihan/ keamanan yang diadakan
33 jenis 33 jenis 35 jenis 35 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis
7. Penyediaan alat tulis kantor
Jenis alat tulis kantor yang disediakan
46 jenis 46 jenis Rp.90.000.000 46 jenis Rp.91.800.000 41 jenis Rp.60.497.900 0 jenis Rp.0 0 jenis Rp.0 0 jenis Rp.0 8. Penyediaan
barang cetakan dan penggandaan
Jenis barang cetakan dan penggandaan
9 jenis 9 jenis Rp.43.260.000 9 jenis Rp.47.586.000 9 jenis Rp.51.000.000 0 jenis Rp.0 0 jenis Rp.0 0 jenis Rp.0
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jenis komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan
55
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
13 jenis 8 jenis Rp.5.000.000 8 jenis Rp.10.000.000 10 jenis Rp.15.000.000 0 jenis Rp.0 0 jenis Rp.0 0 jenis Rp.0
11. Penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan 20500 liter 25780 liter Rp.257.797.824 25780 liter
Rp.268.000.000 18216 liter Rp.182.160.000 0 liter Rp.0 0 liter Rp.0 0 liter Rp.0
12. Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah mamin yang disediakan
N/A 4000 kotak
Rp.82.400.000 3220 kotak
Rp.90.640.000 3220 kotak Rp.81.400.000 0 kotak Rp.0 0 kotak Rp.0 0 kotak Rp.0
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah
Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan
75 rapat 75 rapat Rp.180.000.000 75 rapat Rp.198.000.000 80 rapat Rp.338.960.300 0 rapat Rp.0 0 rapat Rp.0 0 rapat Rp.0
Jumlah rapat koordinasi luar daerah yang dilaksanakan 75 75 75 80 0 0 0 4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
80,30 % 80,80 % Rp.379.300.000 81 % Rp.896.500.000 81,40 % Rp.390.000.000 0 % Rp.0 0 % Rp.0 0 % Rp.0
1. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Jenis dan jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan
16 jenis 2 jenis Rp.28.000.000 10 jenis Rp.150.000.000 3 jenis Rp.30.000.000 0 jenis Rp.0 0 jenis Rp.0 0 jenis Rp.0
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jenis dan Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara
11 unit 12 unit Rp.110.000.000 12 unit Rp.121.000.000 25 unit Rp.100.000.000 0 unit Rp.0 0 unit Rp.0 0 unit Rp.0
3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
Jenis dan jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara
4 jenis 5 jenis Rp.110.000.000 5 jenis Rp.115.500.000 5 jenis Rp.85.000.000 0 jenis Rp.0 0 jenis Rp.0 0 jenis Rp.0
4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Jumlah gedung yang direhab sedang/berat
N/A N/A Rp.0 N/A Rp.0 1 unit Rp.175.000.000 0 unit Rp.0 0 unit Rp.0 0 unit Rp.0
5. Pembangunan gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dibangun
3 unit 1 unit Rp.50.000.000 2 unit Rp.250.000.000 N/A Rp.0 N/A Rp.0 N/A Rp.0 N/A Rp.0
6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah unit gedung yg dipelihara
2 unit 1 unit Rp.45.000.000 2 unit Rp.185.000.000 N/A Rp.0 N/A Rp.0 N/A Rp.0 N/A Rp.0
7. Pengadaan meubeleur
Jenis dan jumlah meubeleur yang diadakan
6 jenis 5 jenis Rp.36.300.000 5 jenis Rp.75.000.000 0 jenis Rp.0 0 jenis Rp.0 0 jenis Rp.0 0 jenis Rp.0
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu
100 % 100 % Rp.68.000.000 100 % Rp.74.800.000 100 % Rp.186.000.000 0 % Rp.0 0 % Rp.0 0 % Rp.0
Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu 100 100 100 100 0 0 0 1. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja OPD Jumlah laporan capaian kinerja OPD yang disusun
1 dokumen 1 dokumen
Rp.68.000.000 1 dokumen
Rp.74.800.000 1 dokumen Rp.186.000.000 N/A Rp.0 N/A Rp.0 N/A Rp.0
Jumlah dokumen
perencanaan yang disusun
56
Jumlah sistem
informasi PD yang dikelola
N/A N/A N/A 2 sisfo 0 sisfo 0 sisfo 0 sisfo
6. Program peningkatan disiplin aparatur prosentase aparatur yang disiplin 90 % N/A Rp.0 N/A Rp.0 92 % Rp.13.200.000 0 % Rp.0 0 % Rp.0 0 % Rp.0 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas yang diadakan
N/A 90 stel Rp.0 90 stel Rp.0 64 stel Rp.13.200.000 0 stel Rp.0 0 stel Rp.0 0 stel Rp.0
7. Program Pelayanan Kesekretariatan Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan
N/A N/A Rp.0 N/A Rp.0 N/A Rp.0 78 % Rp.3.208.330.000 79 % Rp.3.239.668.000 80 % Rp.3.665.400.000
1. Penyediaan barang/jasa perkantoran
Jumlah surat keluar masuk yang dikelola
N/A N/A Rp.0 N/A Rp.0 N/A Rp.0 4000 Buah Rp.1.610.580.000 4000 Buah Rp.1.882.168.000 4000 Buah Rp.2.194.400.000 Jumlah pengelola
keuangan dan barang yang terbayar
N/A N/A N/A N/A 14 Orang/Bulan 14 Orang/Bulan 14 Orang/Bulan
Jumlah BBM yang disediakan
N/A N/A N/A N/A 18216 Liter 18216 Liter 18216 Liter
Jumlah STNK
kendaraan dinas yang lunas pajaknya
N/A N/A N/A N/A 20 Unit 20 Unit 20 Unit
Jumlah jamuan
rapat/tamu yang disediakan
N/A N/A N/A N/A 3180 Kotak 3180 Kotak 3180 Kotak
Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar
N/A N/A N/A N/A 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Jumlah premi
asuransi barang milik daerah yang terbayar
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia
N/A N/A N/A N/A 20 Buah 20 Buah 20 Buah
Jumlah komponen
listrik /penerangan yang tersedia
N/A N/A N/A N/A 280 Buah 280 Buah 280 Buah
Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Jumlah alat tulis kantor dan cetak penggandaan yang tersedia
N/A N/A N/A N/A 51 Buah 51 Buah 51 Buah
Jumlah tenaga
penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia
N/A N/A N/A N/A 3 Orang 3 Orang 3 Orang
Jumlah jam lembur yang terbayar
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2. Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri
Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti
N/A N/A Rp.0 N/A Rp.0 N/A Rp.0 100 % Rp.568.000.000 100 % Rp.612.000.000 100 % Rp.675.000.000
3. Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah
Jumlah laporan barang milih daerah yang disusun
57
4. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur Jumlah gedung kantor/rumah jabatan/dinas yang di bangunN/A N/A Rp.0 N/A Rp.0 N/A Rp.0 N/A Rp.500.000.000 N/A Rp.175.000.000 N/A Rp.185.000.000
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan
N/A N/A N/A N/A 1 Unit N/A N/A
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan
N/A N/A N/A N/A 20 Unit 20 Unit 20 Unit
Jumlah luas
gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang direhab sedang/berat
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
5. Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Jumlah luas gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara
N/A N/A Rp.0 N/A Rp.0 N/A Rp.0 1464 M2 Rp.402.750.000 1464 M2 Rp.424.000.000 1464 M2 Rp.445.000.000
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
N/A N/A N/A N/A 10 Unit 10 Unit 10 Unit
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara
N/A N/A N/A N/A 75 Unit 75 Unit 75 Unit
6. Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan aparatur Jumlah pakaian dinas/kerja dan kelengkapan aparatur yang tersedia
N/A N/A Rp.0 N/A Rp.0 N/A Rp.0 40 Buah Rp.22.000.000 40 Buah Rp.24.000.000 40 Buah Rp.26.000.000
Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang tersedia
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD
Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun
N/A N/A Rp.0 N/A Rp.0 N/A Rp.0 1 Dok Rp.50.000.000 1 Dok Rp.55.000.000 1 Dok Rp.60.000.000
Jumlah dokumen
penganggaran yang disusun (RKA dan DPA)
N/A N/A N/A N/A 2 Dok 2 Dok 2 Dok
Jumlah data dan informasi yang disusun
N/A N/A N/A N/A 2 Dok 2 Dok 2 Dok
8. Peningkatan kapasitas aparatur
Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek
N/A N/A Rp.0 N/A Rp.0 N/A Rp.0 5 orang Rp.25.000.000 5 orang Rp.30.000.000 5 orang Rp.35.000.000
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/seminar
N/A N/A N/A N/A 40 40 40
9. Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD Jumlah dokumen monev PD yang tersusun
N/A N/A Rp.0 N/A Rp.0 N/A Rp.0 4 Dok Rp.10.000.000 4 Dok Rp.12.500.000 4 Dok Rp.15.000.000
Jumlah Dokumen
SKM yang tersusun
N/A N/A N/A N/A 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Jumlah dokumen
laporan kinerja yang tersusun
N/A N/A N/A N/A 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
10. Penyusunan laporan keuangan
Jumlah laporan Keuangan PD yang tersusun
58
8. Program Pengembangan dan Perlindungan Ketenagakerjaan Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi penyelesaiannya melalui Perjanjian Bersama (PB)N/A N/A Rp.0 N/A Rp.0 10 Rp.378.000.000 11 Rp.434.700.000 13 Rp.499.905.000 15 Rp.574.890.750
Persentase perusahaan yang menerapkan fasilitas kesejahteraan pekerja
N/A N/A N/A 25 30 35 40
Persentase perusahaan yang memiliki LKS Bipartit
N/A N/A N/A 18 20 22 25
1. Pembinaan Kelembagaan, dan sarana hubungan industrial Jumlah lembaga kerjasama bipartite yang aktif
N/A N/A Rp.0 N/A Rp.0 114 Rp.90.000.000 116 Rp.103.500.000 118 Rp.119.025.000 120 Rp.136.878.750
2. Pembinaan dan monitoring fasilitas kesejahteraan pekerja Jumlah peserta sosialisasi kesejahteraan sosial tenaga kerja
N/A N/A Rp.0 N/A Rp.0 30 orang Rp.120.000.000 60 orang Rp.138.000.000 60 orang Rp.158.700.000 60 orang Rp.182.505.000
Jumlah peserta Bimbingan Teknis Strukur Skala Upah
N/A N/A N/A 60 60 60 60
Persentase tenaga kerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan
N/A N/A N/A 59 61 62 65
3. Pembinaan persyaratan kerja Persentase perusahaan yang melaksanakan syarat kerja sesuai ketentuan
N/A N/A Rp.0 N/A Rp.0 70 Rp.80.000.000 72 Rp.92.000.000 75 Rp.105.800.000 80 Rp.121.670.000
Jumlah peserta sosialisasi persyaratan kerja
N/A N/A N/A 150 180 210 210
4. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diproses
N/A N/A Rp.0 N/A Rp.0 100 % Rp.88.000.000 100 % Rp.101.200.000 100 % Rp.116.380.000 100 % Rp.133.837.000
Jumlah peserta bimbingan teknis/sosialisasi penyelesaian PHI
N/A N/A N/A 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang
9. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Persentase kejadian unjuk rasa masalah perburuan yang diselesaian
N/A 100% Rp.737.755.500 100% Rp.540.000.000 N/A Rp.0 N/A Rp.0 N/A Rp.0 N/A Rp.0
1. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial Prosentase jumlah perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan
100 % 100 % Rp.183.396.200 100 % Rp.180.000.000 N/A Rp.0 N/A Rp.0 N/A Rp.0 N/A Rp.0
Jumlah peserta Bimtek perselisihan Hubungan Industrial N/A 120 orang 120 orang
N/A N/A N/A N/A
2. Pembinaan dan syarat-syarat kerja
Jenis dan jumlah syarat kerja yang ditetapkan
N/A 410 Rp.200.186.900 410 Rp.130.000.000 N/A Rp.0 N/A Rp.0 N/A Rp.0 N/A Rp.0
3. Pembinaan sistem, kelembagaan, dan
Jumlah lembaga dan pelaku Hubungan Industrial yang dibina