Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan BAPPEDA Kota Medan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Untuk pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.
Untuk rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah dan mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.
Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran renstra BAPPEDA. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi pokok BAPPEDA dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya, dalam penyusunan program dan kegiatan pada renstra BAPPEDA Kota Medan Tahun 2021-2026 dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
1. Terdapat program dengan indikator outcome yang tidak terukur, tidak berorientasi hasil serta kurang tajam dan terarah.
2. Terdapat program yang terdiri dari kegiatan dengan indikator output yang kurang relevan dalam mendukung pencapaian outcome program.
3. Terdapat program yang dilaksanakan lebih dari satu bidang, namun tidak terlihat indikator kinerja yang jelas dari setiap bidang pelaksana.
4. Terdapat program yang perlu disinergikan dengan program lain dengan sasaran program yang sama.
Adapun rencana program dan kegiatan yang telah disusun dan kemudian dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2021-2026 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BAPPEDA Kota Medan Tahun 2021-2026
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah atkan tata kelola
Nilai SAKIP Kategori
/nilai CC B B BB BB A A A
Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD
Persen NA 85 86 87 88 89 90 90
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN Persentase capaian
kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
% NA 90 3.237.955 Persentase capaian
kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA
Koordinasi Badan
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah
Jumlah Perangkat Daerah dengan perencanaan kinerja antar dokumen perencanaan yang selaras Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) daerah bidang infrastruktur Jumlah laporan
hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah Bidang Infrastruktur
Tersedianya laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur
laporan NA 2 0 0 0 0 0 2
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah
Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
laporan NA 0 12 12 12 12 12 12
Tersedianya laporan verifikasi usulan musrenbang kelurahan untuk program jalan, drainase dan lalu lintas angkutan jalan Monitoring dan Evaluasi Daerah Bidang Infrastruktur
Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
laporan 12 0 12 12 12 12 12 12 Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Laporan Koordinasi
Badan Perencan
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah
Daerah Bidang Infrastruktur
Laporan Sinkronisasi dan Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengendalian Banjir dan Genangan
laporan NA 0 1 0 0 0 0 1 Sinkronisasi dan Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan Sinkronisasi dan Integrasi Rencana Infrastruktur Pada Pusat Pelayanan Kawasan Utara Kota Medan
laporan NA 0 1 0 0 0 0 1
Laporan Penyiapan Sistem Informasi Geografis Infrastruktur dan Kewilayahan Induk/Grand Design Sektor Infrastruktur yang Mendukung Perencanaan Daerah Bidang Kewilayahan
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan Jumlah laporan
hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah Bidang Kewilayahan
Tersedianya laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan
laporan NA 3 0 0 0 0 0 3
Tersedianya laporan verifikasi usulan musrenbang kelurahan untuk programpada urusan lingkungan hidup,program perumahan dan
laporan NA 151 0 0 0 0 0 151
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah
umum dan program pada urusan penataan ruang
Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Monitoring dan Evaluasi Daerah Bidang Kewilayahan
Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan
laporan NA 0 12 12 12 12 12 12 Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah Daerah Bidang Kewilayahan
Laporan Koordinasi Percepatan Laporan Koordinasi
kelompok kerja perumahan dan kawasan Laporan Kajian
Potensi Implementasi RDF Skala Lingkungan dan Skala Kota Medan Induk/Grand Design Sektor Kewilayahan yang Mendukung Perencanaan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
1.114.617 Jumlah Perangkat
Daerah dengan perencanaan kinerja antar dokumen perencanaan yang selaras Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) perencanaan dan penganggaran dana kelurahan secara tepat sasaran
laporan NA 1 0 0 0 0 0 1 Jumlah hasil
koordinasi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah Bidang Pemerintahan
Jumlah Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Monitoring dan Evaluasi
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah
Daerah Bidang Pemerintahan
Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
Jumlah laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Induk/Grand Design Sektor Pemerintahan yang Mendukung
Perencanaan 744.117.4 102.912.0 113.203.2 124.523.5 136.975.8 150.673.4 1.372.405
Badan Perencan aan
Pembang Kota Med
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan kota bidang sosial budaya,terlaksanany a kegiatan koordinasi upaya pelestarian dan pengembangan situs Kota Cina, terselenggaranya koordinasi pengembangan Kota Literasi, tersedianya laporan koordinasi pelaksanaan SDGs, tersedianya laporan koordinasi peningkatan nilai standart nasional pendidikan Kota Medan, tersusunnya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Medan Tahun 2021-2025)
Jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
laporan NA 0 12 12 12 12 12 60
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah Daerah Bidang Pembangunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Jumlah laporan
Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Monitoring dan Evaluasi Daerah Bidang Pembangunan
Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah
Jumlah laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan penurunan stunting terintegrasi pada lokasi fokus stunting dan terlaksananya koordinasi Medan Menuju Kota Layak Anak, Induk/Grand Design Sektor Pembangunan Manusia yang Mendukung Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Jumlah Perangkat
Daerah dengan perencanaan kinerja antar dokumen perencanaan yang selaras Bidang Perekonomian dan SDA
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Daerah Bidang Perekonomian
Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Prediksi Sensitivitas Makrofiskal
Perkiraan Dampak Dokume
Badan Perencan aan
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah
Tujuan Fiskal Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-021
5.01.03.2.
02.03
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Daerah Bidang Perekonomian
Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi
Tahun NA 1 0 0 0 0 0 1 Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Jumlah laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah Koordinasi Dampak Virus Corona Terhadap Perekonomian di Kota Medan
Kegiatan NA 1 0 0 0 0 0 1 Badan Pengembangan dan Penjaringan Dana CSR
fasilitas kegiatan Pilot Business
Development laporan NA 1 0 0 0 0 0 1 Tersusunnya Kajian
Efektivitas Fiskal Daerah dalam Mendukung
Tersusunnya Kajian Peluang Penerbitan Obligasi Daerah Dokume
n NA 1 0 0 0 0 0 1 Induk/Grand Design Sektor Perekonomian yang Mendukung
Koordinasi Badan Kota
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah
Jumlah laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, Daerah Bidang SDA
Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
laporan NA 0 12 12 12 12 12 60 Monitoring dan Evaluasi Daerah Bidang SDA
Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
laporan NA 0 12 12 12 12 12 60
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
Jumlah laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Induk/Grand Design Sektor SDA yang Mendukung
Total nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja 5.01.02 PROGRAM
PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI Nilai SAKIP
komponen perencanaan kinerja
Poin 19,09 22 4.861.893 Nilai SAKIP
komponen
pengukuran kinerja Poin 10,13 15 813.108.0
00 16 603.338.0
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah Persentase dokumen
perencanaan pembangunan daerah/perangkat daerah yang disahkan tepat waktu
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan
Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Isu Strategis Daerah dengan Dokumen
Jumlah Dokumen Penelaahan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Lainnya
Dokume
jumlah peserta konsultasi publik
Kota Medan orang 300 300 300 300 600 300 600 300
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah
jumlah perserta
forum OPD orang 150 0 150 150 150 150 150 150
Kabupaten/Kota 1.921.847
.900
Jumlah kecamatan dan kelurahan yang menyelenggarakan
Musrenbang RKPD
tingkat Kota Medan orang 300 600 0 0 0 0 0 600 jumlah peserta yang
mengikuti musrenbang RKPD
Kota Medan orang 500 0 500 500 500 500 500 500
Penyiapan Bahan Koordinasi
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah
Jumlah Bahan laporan persiapan koordinasi pelaksanaan Musrenbang kecamatan dan kelurahan Penyusunan dan Penetapan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Medan
Kegiat Jumlah SKPD
dengan perjanjian
kinerja SKPD 56 0 56 56 56 56 56 56
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Medan dan Perangkat Daerah
buah 58 58 0 0 0 0 0 58
Sistem Informasi
dan Teknologi Kegiat
an 1 1 0 0 0 0 0 1 Tersedianya dok
RKPD Perubahan
Kota Medan Dokume
n 1 1 0 0 0 0 0 1 Tersedianya dok
RKPD Tahun
berikutnya Dokume
n 1 1 0 0 0 0 0 1
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah Peraturan Daerah RPJMD Kota Medan Tahun 2021- 2024
Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kota Medan Tahun 2021- 2024 Jumlah Dokumen
Perencanaan RKPD
dan P RKPD Dokume
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
833.530.0 Persentase SKPD
yang memanfaatkan data dan informasi perencanaan
Analisis Data dan Informasi
Jumlah dokumen hasil analisis data dan informasi pembangunan kota medan
Pembinaan dan Pemanfaatan
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah Tersedianya Data
Pembangunan Daerah dalam Aplikasi Sistem Informasi
Tersedianya laporan pelaksanaan koordinasi jaringan informasi geospasial daerah
laporan 1 1 0 0 0 0 0 1 Badan Jumlah laporan
pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi dan teknologi
laporan 1 0 1 1 1 1 1 1 Badan Jumlah Dokumen
pengelolaan kelompok data dalam aplikasi satu data indonesia Kota Medan
Jumlah Buku Profil Pembangunan Kota
Medan Buku 0 0 1 1 1 1 1 5 Jumlah video
pembangunan Kota Medan
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
813.108.0
Perangkat Daerah yang memiliki perencanaan kinerja terukur (sesuai target perencanaan dengan Perencanaan dan Pelaksanaan
Terlaksananya rapat kerja pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kota
Kegiatan 1 1 0 0 0 0 0 1 Badan pembangunan Kota Medan
Jumlah Dokumen hasil pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah
Dokume
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah dokumen evaluasi RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RKPD dan RENJA dokumen evaluasi
RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja OPD
Indeks Kepuasan Aparatur Sipil Negara
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan layanan
administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah
% 100 100 12.203.77 Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
291.450.0 Nilai LAKIP Kategori
/nilai CC B 291.450.0
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah Penetapan IKU
OPD Dokume Perjanjian Kinerja
Dokume
Dokumen Renja Dokume
n 1 1 1 1 1 1 1 1
Dokumen Renja Perubahan Dokumen Renstra
Perubahan
Dokumen RKT Dokume
n 1 1 1 1 1 1 1 1
Dokumen Renstra Badan
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah
Dokumen Lakip Bappeda Keuangan Perangkat
Daerah 9.108.659
.000 Persentase layanan
administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN 9.057.419
Gaji dan tunjangan
ASN Tahun 1 1 0 0 0 0 0 1
menerima gaji dan tunjangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
51.240.
Jumlah laporan administrasi Perangkat Daerah
186.368.2
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah Persentase layanan
administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi
% 100 100 186.368.2 Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya pakaian dinas harian (PDH) beserta perlengkapan sesuai jumlah PNS dan Honor Bappeda Kota Medan
stel 122 65 0 0 0 0 0 65
Jumlah pakaian dinas, pakaian batik, pakaian olahraga beserta perlengkapan yang tersedia
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
0 173.812.0
Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan biaya diluar tanggungan panitia
orang 0 0 10 10 10 10 10 50 Badan
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.139.644 Persentase layanan
administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi
% 100 100 1.139.644 Bahan Logistik
Kantor 245.032.8
59
Jumlah Alat/bahan logistik untuk kegiatan kantor
yang tersedia Jenis 5 0 5 5 5 5 5 5 alat tulis kantor
selama 1 tahun
Triwul
makanan dan minuman selama 1
tahun Bulan 12 12 0 0 0 0 0 12 Barang Cetakan
dan Penggandaan 240.822.0
00 Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 tahun
Triwul
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah Jumlah Alat/bahan
cetakan dan penggandaan untuk
kegiatan kantor Jenis 2 0 2 2 2 2 2 2 Kunjungan Tamu
12.460.
Jumlah kunjungan tamu yang
difasilitasi kunjunga
n 20 0 24 24 24 24 24 120
makanan dan minuman selama 1
tahun Bulan 12 12 0 0 0 0 0 12 Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Jumlah perjalanan
dinas yang dilakukan dalam satu tahun anggaran
Perjalana Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
Badan Perencan
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah Elektronik pada SKPD
Jumlah modul/fitur aplikasi pendukung SPBE manajemen
perkantoran Modul 0 3 3 3 3 3 3 3
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
821.020.5 kebutuhan BMD dalam menunjang operasional dan layanan administrasi kantor
% 100 100 821.020.5
Jumlah Mebel yang
diadakan unit 0 0 25 6 7 8 10 56
diadakan unit 0 0 25 6 7 8 10 56