STRATEGI DAN KEBIJAKAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Untuk mencapai visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat dilakukan melalui program dan kegiatan yang mengacu pada program Kementerian Pertanian dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat. Program dan kegiatan yang direncanakan setelah dilakukan penyelarasan adalah sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
d. Penyediaan jasa administrasi keuangan e. Penyediaan jasa kebersihan kantor f. Penyediaan alat tulis kantor
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan j. Penyediaan makanan dan minuman
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah l. Penyediaan Jasa Propaganda/ Publikasi/Pameran m. Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah n. Penyediaan Jasa Tim Penilaian Angka Kredit
o. Biaya Operasional Kantor BPP
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
b. Pemeliharaan rutin/kerkala kendaraan dinas/operasional c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor d. Pengadaan peralatan kantor
3. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur a. Pendidikan dan latihan formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
e. Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan OPD
f. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
g. Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis h. Penetapan Renstra SKPD 2017-2022
i. Peningkatan sistim informasi dan statistik kinerja pembangunan TPH
5. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
a. Pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman
pangan.
b. Pengembangan pupuk organik
c. Gerakan pengendalian hama dan penyakit
d. Pengadaan sarana pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
e. Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Pangan
f. Pemantauan dan Evaluasi Harga Komoditas Tanaman Pangan
6. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
a. Pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura
b. Sekolah Lapang Pengendalian hama terpadu hortikultura
c. Pengelolaan Pasca Panen Hortikultura
d. Pemantauan dan Evaluasi Harga Komoditas Hortikultura
e. Promosi hasil produk hortikultura
f. Pengelolaan Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura
a. DAK Reguler Bidang Pertanian
b. Pembinaan pengelolaan lahan dan air c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida d. Pengadaan stock pestisida
e. Pembinaan pengelolaan Alsintan f. Pembinaan Pembiayaan Pertanian g. Penumbuhan LKMA bagi Gapoktan
8. Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Tani
a. Lomba Penyuluh dan Petani
b. Penguatan sistem kelembagaan penyuluh
c. Penyelenggaraan Komisi Penyuluhan Pertanian
d. Penyusunan programa bagi penyuluh tingkat kabupaten dan
kecamatan
e. Bedah dan benah kelompok tani
f. Temu Teknis Penyuluh dan KTNA Tingkat Daerah (PEDA) dan Tingkat
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kode Tujuan/SasaranUrusan/Bidang Program dan Kegiatan
Sasaran Program/kegiatan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 pada akhir periodeKondisi Kinerja
Renstra
Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
TUJUAN
Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 2.767.567.140.000 Rp 2.985.690.050.000 Rp 10.804.555.500 3.197.846.810.000 Rp 11.843.798.000 3.410.003.570.000 Rp 12.011.515.000 3.622.160.330.000 Rp 12.447.871.000 3.834.317.090.000 Rp 12.917.893.000 3.834.317.090.000 Rp 60.025.632.500 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya PDRB tanaman pangan dan tanaman hortikultura
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanaman Pangan 419.082.200.000 Rp 448.021.580.000 Rp 10.804.555.500 478.248.320.000 Rp 11.843.798.000 508.475.070.000 Rp 12.011.515.000 538.701.810.000 Rp 12.447.871.000 568.928.560.000 Rp 12.917.893.000 568.928.560.000 Rp 60.025.632.500 Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) Tanaman Hortikultura 1.344.436.030.000 Rp 1.413.647.640.000Rp 1.488.639.460.000Rp 1.553.631.280.000Rp 1.628.623.100.000Rp 1.693.614.920.000Rp 1.693.614.920.000Rp 00 NON URUSAN 00 01 Non Urusan 00 01 001 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Terlaksananyapelayanan administrasi perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 100 % 100 % 1.129.560.000 100 % 1.098.952.000 100 % 1.113.406.000 100 % 1.133.582.000 100 % 1.149.516.000 100 % 5.625.016.000 kab.lampung barat
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Tersedianya JasaSurat Menyurat Jumlah Surat Masuk 0 Surat 1000 Surat 3.343.000 1000 Surat 3.510.000 1000 Surat 3.685.000 1000 Surat 3.869.000 1000 Surat 4.062.000 5000 Surat 18.469.000 DinasTanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa Jumlah Surat Keluar 0 Surat 3000 Surat 3000 Surat 3000 Surat 3000 Surat 3000 Surat 15000 Surat Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa 00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening Telpon 0 Rekening 2 Rekening 13.800.000 2 Rekening 14.490.000 1 Rekening 8.014.000 1 Rekening 8.774.000 1 Rekening 9.572.000 7 Rekening 54.650.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa Jumlah Rekening Air 0 Rekening 1 Rekening 1 Rekening 1 Rekening 1 Rekening 1 Rekening 5 Rekening Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa Jumlah Rekening Listrik 0 Rekening 1 Rekening 1 Rekening 1 Rekening 1 Rekening 1 Rekening 5 Rekening Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa 00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Motor yang dibayar pajaknya
19 Unit 19 Unit 5.513.000 47 Unit 9.788.000 47 Unit 9.788.000 47 Unit 9.788.000 47 Unit 9.788.000 47 Unit 44.665.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa Jumlah Minibus yang
dibayar pajaknya
2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa Jumlah Truck yang dibayar
pajaknya
1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa 00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Tersedianya Buku Cek dan Rekening Koran
Jumlah Buku Cek 3 Buku 3 Buku 300.000 3 Buku 315.000 3 Buku 330.000 3 Buku 346.000 3 Buku 363.000 15 Buku 1.654.000 Dinas Tanaman Pangan dan
Kode
Tujuan/Sasaran Urusan/Bidang Program dan Kegiatan
Sasaran Program/kegiatan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra
Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor Terlaksananya JasaKebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan 1 Orang 1 Orang 6.305.000 1 Orang 6.620.000 1 Orang 6.951.000 1 Orang 7.298.000 1 Orang 7.662.000 1 Orang 34.836.000 DinasTanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa Jumlah Jenis Alat
Kebersihan 16 Jenis 16 Jenis 16 Jenis 16 Jenis 16 Jenis 16 Jenis 16 Jenis DinasTanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa 00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat
tulis kantor
Jumlah Jenis ATK 35 Jenis 35 Jenis 18.294.000 35 Jenis 19.208.000 35 Jenis 20.168.000 35 Jenis 21.176.000 35 Jenis 22.234.000 35 Jenis 101.080.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa 00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Jumlah Jenis Cetakan 4 Jenis 4 Jenis 32.025.000 4 Jenis 33.626.000 4 Jenis 35.307.000 4 Jenis 37.072.000 4 Jenis 38.925.000 4 Jenis 176.955.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa Jumlah Jenis Penggandaan 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura Liwa 00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Jenis Komponen Listrik
8 Jenis 8 Jenis 2.134.000 8 Jenis 2.240.000 8 Jenis 2.352.000 8 Jenis 2.469.000 8 Jenis 2.592.000 8 Jenis 11.787.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa 00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan
Jumlah SKHU 4 SKHU 4 SKHU 3.960.000 4 SKHU 4.158.000 4 SKHU 4.365.000 4 SKHU 4.583.000 4 SKHU 4.812.000 4 SKHU 21.878.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa 00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu
Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat
12 Kali 12 Kali 21.120.000 12 Kali 22.176.000 12 Kali 23.284.000 12 Kali 24.448.000 12 Kali 25.670.000 12 Kali 116.698.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa Jumlah Penyediaan Makan
Minum Tamu
12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa 00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
12 Bulan 12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 157.500.000 12 Bulan 165.375.000 12 Bulan 173.643.000 12 Bulan 182.325.000 12 Bulan 878.843.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Nasional 00 01 001 020 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Terlaksananya Pameran Pembangunan Jumlah Pelaksanaan Pameran
5 Kali 1 Kali 10.000.000 1 Kali 10.000.000 1 Kali 10.000.000 1 Kali 10.500.000 1 Kali 10.500.000 5 Kali 51.000.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa 00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
0 Bulan 12 Bulan 90.000.000 12 Bulan 90.000.000 12 Bulan 90.000.000 12 Bulan 94.500.000 12 Bulan 94.500.000 12 Bulan 459.000.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
15 Kecamatan 00 01 001 030 Penyediaan Jasa Tim Penilaian
Angkat Kredit
Tersedianya Jasa Tim Penilaian Angka Kredit
Jumlah pelaksanaan penilaian
2 Kali 2 Kali 24.116.000 2 Kali 25.321.000 2 Kali 26.587.000 2 Kali 27.916.000 2 Kali 29.311.000 2 Kali 133.251.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa 00 01 001 033 Penyediaan Jasa TV Berbayar,
Internet dan Sandi
Tersedianya jasa internet
Jumlah Rekening internet 0 Rekening 0 Rekening 0 0 Rekening 0 1 Rekening 7.200.000 1 Rekening 7.200.000 1 Rekening 7.200.000 3 Rekening 21.600.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa 00 01 001 044 Biaya Operasional Kantor BPP Terlaksananya
Operasional Kantor BP3K
Jumlah bulan pelaksanaan Operasional Kantor BP3K
12 Bulan 12 Bulan 698.650.000 12 Bulan 700.000.000 12 Bulan 700.000.000 12 Bulan 700.000.000 12 Bulan 700.000.000 12 Bulan 3.498.650.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa
Kode
Tujuan/Sasaran Urusan/Bidang Program dan Kegiatan
Sasaran Program/kegiatan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra
Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional TerpeliharanyaKendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Motor yang
dipelihara 73 Unit 73 Unit 355.115.000 76 Unit 399.995.000 76 Unit 399.995.000 76 Unit 399.995.000 76 Unit 399.995.000 76 Unit 1.955.095.000 DinasTanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa Jumlah Minibus yang
dipelihara 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit DinasTanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa Jumlah Truck yang
dipelihara
1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa 00 01 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Genset yang dipelihara
1 Unit 1 Unit 16.400.000 1 Unit 20.000.000 1 Unit 20.000.000 1 Unit 21.000.000 1 Unit 21.000.000 1 Unit 98.400.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa Jumlah Komputer yang
dipelihara
8 Unit 9 Unit 9 Unit 9 Unit 9 Unit 9 Unit 9 Unit Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa Jumlah Laptop yang
dipelihara
8 Unit 8 Unit 9 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa Jumlah Mesin Potong
Rumput yang dipelihara
1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa 00 01 002 049 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah proyektor 0 Unit 0 Unit 0 0 Unit 0 1 Unit 12.500.000 0 Unit 0 0 Unit 0 1 Unit 12.500.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa Jumlah almari 0 Unit 0 Unit 0 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit 1 Unit Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa
00 01 005 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan
12,7 % 8,45 % 30.000.000 8,45 % 30.000.000 8,45 % 30.000.000 8,45 % 30.000.000 8,45 % 30.000.000 42,3 % 150.000.000 Indonesia
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
9 Orang 6 Orang 30.000.000 6 Orang 30.000.000 6 Orang 30.000.000 6 Orang 30.000.000 6 Orang 30.000.000 30 Orang 150.000.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Nasional 00 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
100 % 100 % 120.700.000 100 % 94.880.000 100 % 246.150.000 100 % 253.705.000 100 % 278.705.000 100 % 994.140.000 Balik Bukit
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
0 Dokumen 4 Dokumen 1.000.000 4 Dokumen 1.000.000 4 Dokumen 1.000.000 4 Dokumen 1.000.000 4 Dokumen 1.000.000 20 Dokumen 5.000.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Liwa 00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
0 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000 1 Dokumen 1.000.000 1 Dokumen 1.000.000 1 Dokumen 1.000.000 1 Dokumen 1.000.000 5 Dokumen 5.000.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa 00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan
Prognosis Realisasi Anggaran Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
0 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000 1 Dokumen 2.000.000 1 Dokumen 2.000.000 1 Dokumen 2.000.000 1 Dokumen 2.000.000 5 Dokumen 10.000.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa 00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Tersusunnya Jumlah Dokumen Laporan 0 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000 1 Dokumen 2.500.000 1 Dokumen 2.500.000 1 Dokumen 2.500.000 1 Dokumen 2.500.000 5 Dokumen 12.500.000 Dinas Liwa
Kode
Tujuan/Sasaran Urusan/Bidang Program dan Kegiatan
Sasaran Program/kegiatan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra
Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD Tersusunnya Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
0 Dokumen 18 Dokumen 26.600.000 18 Dokumen 9.830.000 18 Dokumen 10.000.000 18 Dokumen 10.000.000 18 Dokumen 10.000.000 90 Dokumen 66.430.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Liwa 00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
0 Orang 12 Orang 62.600.000 12 Orang 78.550.000 12 Orang 78.550.000 12 Orang 78.550.000 12 Orang 78.550.000 12 Orang 376.800.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa 00 01 006 011 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya
penyusunan renstra
Jumlah dokumen renstra 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 1 Dokumen 25.000.000 1 Dokumen 25.000.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Liwa 00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 Terlaksananya Penetapan Renstra SKPD 2017-2022
Jumlah Dokumen Renstra SKPD 2017-2022
0 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 1 Dokumen 25.000.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa 00 01 006 016 Peningkatan Sistem Informasi
dan Statistik Kinerja Pembangunan TPH Terlaksananya pendataan dan penyusunan sasaran dan realisasi produksi TPH
Jumlah dokumen sasaran dan realisasi produksi TPH
120 Buku 0 Buku 0 0 Buku 0 40 Buku 151.100.000 40 Buku 158.655.000 40 Buku 158.655.000 120 Buku 468.410.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Liwa 03 URUSAN PILIHAN 03 01 Pertanian 03 01 026 Program perencanaan pembangunan pertanian Meningkatnya ketersediaan data perencanaan dan evaluasi Persentase data perencanaan dan evaluasi 0 % 20 % 151.100.000 20 % 151.100.000 0 % 0 0 % 0 0 % 0 40 % 302.200.000 Balik Bukit
03 01 026 001 Peningkatan sistim informasi dan statistik kinerja pembangunan TPH Terlaksananya pendataan dan penyusunan sasaran dan realisasi produksi TPH
Jumlah dokumen sasaran dan realisasi produksi TPH
200 Buku 40 Buku 151.100.000 40 Buku 151.100.000 0 Buku 0 0 Buku 0 0 Buku 0 80 Buku 302.200.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Liwa
03 01 036 Program Peningkatan
Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
Meningkatnya produksi sayuran dan buah-buahan
Persentase peningkatan produksi sayuran dan buah-buahan
0 % 1 % 426.000.000 1 % 654.319.000 1 % 685.632.000 1 % 694.768.000 1 % 754.951.000 5 % 3.215.670.000 Kabupaten
Lampung Barat
03 01 036 002 Pembinaan peningkatan produksi dan produktifitas hortikultura Terlaksananya Pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura
Jumlah kelompok tani yang dibina
51 Kelompok 30 Kelompok 141.000.000 30 Kelompok 128.000.000 30 Kelompok 147.000.000 30 Kelompok 147.000.000 30 Kelompok 169.000.000 150 Kelompok 732.000.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Jumlah peserta pelatihan 0 Orang 180 Orang 180 Orang 180 Orang 180 Orang 180 Orang 900 Orang Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kab. Lampung Barat 03 01 036 003 Sekolah lapang pengendalian
hama terpadu hortikultura TerlaksananyaSekolah lapang pengendalian hama terpadu hortikultura
Jumlah petani yang terlatih 100 Orang 50 Orang 82.000.000 50 Orang 82.000.000 50 Orang 85.995.000 50 Orang 90.000.000 50 Orang 95.000.000 250 Orang 434.995.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat 03 01 036 008 Pengelolaan Pasca Panen
Hortikultura Terlaksananya pembinaan pengembangan pasca panen hortikultura
Jumlah petani yang terlatih 0 Orang 50 Orang 65.000.000 50 Orang 54.319.000 50 Orang 60.637.000 50 Orang 63.668.000 50 Orang 66.851.000 250 Orang 310.475.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat 03 01 036 009 Pemantauan dan Evaluasi
Harga Komoditas Hortikultura TerlaksananyaPemantauan dan Evaluasi Harga Komoditas
Jumlah dokumen hasil
pemantauan 40 Buku 15 Buku 42.000.000 15 Buku 42.000.000 15 Buku 42.000.000 15 Buku 44.100.000 15 Buku 44.100.000 75 Buku 214.200.000 DinasTanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Lampung Barat
Kode
Tujuan/Sasaran Urusan/Bidang Program dan Kegiatan
Sasaran Program/kegiatan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra
Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
03 01 036 010 Promosi Hasil Produk
Hortikultura TerlaksananyaPromosi hasil produk hortikultura
Jumlah keikutsertaan
pameran hortikultura 9 Kali 2 Kali 96.000.000 2 Kali 98.000.000 2 Kali 100.000.000 2 Kali 100.000.000 2 Kali 105.000.000 10 Kali 499.000.000 DinasTanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi dan Nasional 03 01 036 011 Pengelolaan Pembenihan dan
Perlindungan Tanaman Hortikultura Terlaksananya pembinaan perbenihan dan perlindungan Hortikultura
Jumlah kelompok tani
terbina 0 Kelompok 0 Kelompok 0 26 Kelompok 250.000.000 26 Kelompok 250.000.000 26 Kelompok 250.000.000 26 Kelompok 275.000.000 104 Kelompok 1.025.000.000 DinasTanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Barat Jumlah Gerakan Pengendalian (Gerdal) Hama Penyakit Hortikultura
0 Kali 0 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali 32 Kali Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kab. Lampung Barat Jumlah Bahan pembibitan
komoditas hortikultura unggul
0 Paket 0 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 4 Paket Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kab. Lampung Barat Jumlah Screen House
pembibitan komoditas hortikultura
0 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 4 Unit Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Lampung Barat 03 01 037 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
Meningkatnya luas tanam dan produktivitas per lahan, Meningkatnya produksi padi Persentase peningkatan produksi padi 0 % 3,09 % 879.000.000 3,24 % 1.022.552.000 3,35 % 1.094.682.000 3,47 % 1.190.364.000 3,59 % 1.236.797.000 16,74 % 5.423.395.000 Kabupaten Lampung Barat
Jumlah produksi padi per hektar
5,14 Ton 5,25 Ton 5,34 Ton 5,43 Ton 5,52 Ton 5,61 Ton 5,61 Ton Kabupaten
Lampung Barat Jumlah indeks
pertanaman per tahun 2,19 Kali 2,25 Kali 2,30 Kali 2,34 Kali 2,39 Kali 2,44 Kali 2,44 Kali KabupatenLampung
Barat
03 01 037 007 Pengembangan pupuk organik Terlaksananya sekolah lapang pupuk organik di kelompok tani
Jumlah kelompok tani yang terbina
10 Kelompok 10 Kelompok 495.000.000 5 Kelompok 366.000.000 5 Kelompok 420.000.000 5 Kelompok 483.000.000 5 Kelompok 495.000.000 30 Kelompok 2.259.000.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Jumlah luas perbaikan
kesuburan tanah 85 Ha 75 Ha 100 Ha 100 Ha 100 Ha 100 Ha 475 Ha Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Barat 03 01 037 008 Sekolah Lapang Pengendalian
Hama Terpadu Padi Sawah
Terlaksananya kegiatan Sekolah lapang pengendalian hama terpadu padi sawah
Jumlah petani yang terlatih dalam pengendalian OPT
0 Orang 0 Orang 0 0 Orang 0 0 Orang 0 0 Orang 0 0 Orang 0 0 Orang 0 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat 03 01 037 009 Gerakan Pengendalian Hama
dan Penyakit
Terlaksananya kegiatan Gerakan pengendalian hama dan penyakit
Jumlah gerakan massal yang dilaksanakan
24 Kali 15 Kali 93.000.000 15 Kali 97.650.000 15 Kali 102.532.000 15 Kali 107.658.000 15 Kali 113.040.000 75 Kali 513.880.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat 03 01 037 010 Pengadaan sarana pengendalian Organisme Penganggu Tanaman Terlaksananya Pengadaan sarana pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
Jumlah ketersediaan sarana pengendalian OPT
5 Paket Paket 0 1 Paket 93.975.000 1 Paket 98.673.000 1 Paket 103.606.000 1 Paket 108.786.000 4 Paket 405.040.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat 03 01 037 011 Pengelolaan Pasca Panen
Tanaman Pangan Terlaksananyapembinaan pengembangan pasca panen tanaman pangan
Jumlah petani yang terlatih 0 Orang 0 Orang 0 50 Orang 57.750.000 50 Orang 60.637.000 50 Orang 63.668.000 50 Orang 66.851.000 200 Orang 248.906.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat 03 01 037 016 Pembinaaan Peningkatan
Produksi dan produktifitas tanamana pangan
Terlaksananya pembinaan kepada kelompok tani
Jumlah kelompok tani yang terbina
1171 Kelompok 100 Kelompok 253.000.000 50 Kelompok 367.277.000 50 Kelompok 372.940.000 50 Kelompok 390.537.000 50 Kelompok 409.131.000 300 Kelompok 1.792.885.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat
Kode
Tujuan/Sasaran Urusan/Bidang Program dan Kegiatan
Sasaran Program/kegiatan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra
Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Jumlah sosialisasi
intensifikasi padi 0 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali 25 Kali DinasTanaman Pangan dan Hortikultura
Kab. Lampung Barat Jumlah temu lapang 0 Kali 0 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 8 Kali Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kab. Lampung Barat 03 01 037 021 Pemantauan dan Evaluasi
Harga Komoditas Tanaman Pangan Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Harga Komoditas Tanaman Pangan
Jumlah dokumen hasil pemantauan
40 Buku 15 Buku 38.000.000 15 Buku 39.900.000 15 Buku 39.900.000 15 Buku 41.895.000 15 Buku 43.989.000 75 Buku 203.684.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Jumlah pelaporan bulanan 0 Eks 12 Eks 12 Eks 12 Eks 12 Eks 12 Eks 60 Eks Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kab. Lampung Barat
03 01 039 Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pertanian Persentase peningkatan alsintan 0 % 10 % 6.939.680.500 10 % 7.674.000.000 10 % 7.694.150.000 10 % 7.982.457.000 10 % 8.283.929.000 50 % 38.574.216.500 Kabupaten Lampung Barat Persentase peningkatan prasarana pertanian (Infrastruktur irigasi, jalan pertanian dan penyuluhan)
0 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 50 % Kabupaten
Lampung Barat
Persentase peningkatan
pembiayaan pertanian 0 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 250 % KabupatenLampung
Barat
03 01 039 001 DAK Reguler Bidang Pertanian Terlaksananya penyediaan infrastruktur fisik dasar pertanian dan sarana pendukungnya
infrastruktur irigasi 36 Unit 8 Unit 6.000.000.000 14 Unit 5.281.000.000 8 Unit 5.545.000.000 8 Unit 5.822.000.000 8 Unit 6.113.000.000 46 Unit 28.761.000.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Infrastruktur penyuluhan 6 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Unit 9 Unit Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lampung Barat Jalan Pertanian 7 KM 3 KM 3 KM 3 KM 3 KM 3 KM 15 KM Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Barat Prasarana Sarana
Penyuluhan 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Paket DinasTanaman Pangan dan Hortikultura
Lampung Barat 03 01 039 002 Pembinaan pengelolaan lahan
dan air Terlaksananyapembinaan pengelolaan lahan dan air kepada petani
Jumlah petani yang terbina 750 Orang 90 Orang 90.000.000 90 Orang 90.000.000 90 Orang 90.000.000 90 Orang 95.000.000 90 Orang 99.000.000 450 Orang 464.000.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat 03 01 039 003 Pengawasan Pupuk dan
Pestisida
Terlaksananya pengawasan peredaran pupuk dan pestisida
Lama waktu pelaksanaan pengawasan
12 Bulan 12 Bulan 181.680.500 12 Bulan 182.000.000 12 Bulan 185.000.000 12 Bulan 188.000.000 12 Bulan 191.000.000 60 Bulan 927.680.500 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat 03 01 039 004 Pengadaan stock pestisida Terlaksananya
kegiatan Pengadaan stock pestisida
Jumlah jenis stock pestisida 3 Jenis 3 Jenis 120.000.000 3 Jenis 120.000.000 3 Jenis 120.000.000 3 Jenis 120.000.000 3 Jenis 120.000.000 3 Jenis 600.000.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat 03 01 039 005 Pembinaan pengelolaan
Alsintan TerlaksananyaPembinaan pengelolaan
Jumlah Unit Usaha Pelayanan Jasa Alsintan yang tumbuh
0 Unit 75 Unit 307.000.000 30 Unit 1.507.000.000 30 Unit 1.507.000.000 30 Unit 1.507.000.000 30 Unit 1.507.000.000 95 Unit 6.335.000.000 Dinas Tanaman Pangan dan
Kabupaten Lampung Barat
Kode
Tujuan/Sasaran Urusan/Bidang Program dan Kegiatan
Sasaran Program/kegiatan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra
Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
03 01 039 006 Pembinaan Pembiayaan
Pertanian TerlaksananyaPembinaan Pembiayaan Pertanian
Jumlah petani yang
terfasilitasi 180 Orang 120 Orang 60.000.000 120 Orang 63.000.000 120 Orang 66.150.000 120 Orang 69.457.000 120 Orang 72.929.000 600 Orang 331.536.000 DinasTanaman