Dalam Bab V dikemukakan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif untuk mencapai target sasaran yang diindikasikan. Mengingat bahwa dokumen ini adalah Perubahan Renstra, maka terdapat beberapa hal yang harus digarisbawahi sebagai berikut:
1. Target kinerja program dan kegiatan yang dicantumkan untuk Tahun 2011 s.d. 2013 adalah realisasi target kinerja, dengan indikator yang disesuaikan kepada Perubahan RPJMD.
2. Kerangka pendanaan indikatif yang dicantumkan untuk Tahun 2011 s.d. 2013 adalah anggaran berdasarkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Tahun 2011.
3. Target kinerja program dan kegiatan Tahun 2014 dan 2015 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD.
4. Kerangka pendanaan indikatif untuk Tahun 2014 adalah berdasarkan hasil evaluasi gubernur terhadap RKA Tahun 2014.
5. Kerangka pendanaan indikatif untuk Tahun 2015 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD.
Menimbang bahwa untuk mencapai satu tujuan dan satu sasaran yang ditargetkan, boleh jadi harus diwujudkan melalui lebih dari satu jenis kegiatan dalam program yang berbeda ataupun program yang sama, maka tabel rencana program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran sebagaimana indikator yang ditetapkan, dituangkan ke dalam 2 (dua) tabel. Tabel V-1 menyajikan jenis program dan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran. Indikator kinerja program (outcome) adalah sama dengan indikator sasaran. Sementara pendanaan indikatif yang berorientasi pada setiap jenis kegiatan dan program disajikan di dalam Tabel V-2, berikut indikator kinerja output dan outcome kegiatan.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 V-2 Tabel V-1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator dan Kelompok Sasaran SKPD: DISHUB Kab. Bandung
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kodering
Program Program dan Kegiatan
Mengembangkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, berdaya saing dan berwawasan lingkungan Perencanaan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten
1.07.15 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan 1.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan
Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Rasio jumlah pelayanan
angkutan terhadap penumpang
1.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan
Pembangunan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani
angkutan umum dalam trayek
1.07.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
1.07.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan Tersedianya terminal
angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
1.07.15 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
1.07.16 Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 V-3 Tabel V-1 (lanjutan)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kodering
Program Program dan Kegiatan
Mengembangkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, berdaya saing dan berwawasan lingkungan
Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten
1.07.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Pengadaan marka jalan
Pengadaan pagar pengaman jalan
Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan
Manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan VCR (volume capacity
ratio) dan LoS (level of service)
1.07.15 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 1.07.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan Jumlah maksimal
penanganan kasus kecelakaan lalu lintas
1.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan
Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Penyediaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Penyediaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu)
1.07.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 1.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan
Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang 1.07.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
1.25.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 V-4 Tabel V-1 (lanjutan)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kodering
Program Program dan Kegiatan
Mengembangkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, berdaya saing dan berwawasan lingkungan
Pengendalian Keselamatan Angkutan Jalan
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor)
1.07.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
Pengendalian sistem LLAJ melalui
pengelolaan PAD
Capaian target PAD Bidang Perhubungan
1.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.07.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.07.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah
1.07.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
1.20.17 Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Mengembangkan
pembinaan sistem angkutan sungai & danau
Pengendalian Keselamatan Angkutan Sungai dan Danau
Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi di Kabupaten Bandung
1.07.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
Mengendalikan sistem komunikasi dan informatika Pengendalian Komunikasi dan Informasi
Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi
1.07.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.25.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 V-5 Tabel V-1 (lanjutan)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kodering Program Program dan Kegiatan
Memantapkan kehandalan operasional layanan jasa perhubungan Pemberian layanan publik bidang perhubungan kepada masyarakat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan
pelayanan publik bidang perhubungan
1.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1.07.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.07.03 Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian kerja lapangan
Akuntabilitas kinerja dan keuangan
Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan
1.07.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 V-6
Tabel V-2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif
SKPD: DISHUB Kab. Bandung
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 V-7
Memperhatikan Tabel V-2 di atas, dapat ditelaah bahwa terdapat beberapa perbedaan antara ketetapan dalam RKPD 2014 (perkiraan maju untuk Tahun 2015), dengan revisi RPJMD, dan dengan kebutuhan Renja SKPD 2015 menindaklanjuti sasaran Rancangan Awal RKPD 2015 maupun DPA 2014. Perbedaan-perbedaan dalam Tabel V-2 adalah terangkum sebagai berikut:
1. Jumlah pagu indikatif belanja langsung DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 ditetapkan dalam revisi RPJMD adalah sebesar Rp. 13.298.761.000,-. Sementara berdasar analisis kebutuhan Renja SKPD 2015 menindaklanjuti DPA 2014 maupun sasaran RKPD 2015 (mengendalikan kemacetan di empat koridor utama dalam wilayah Kabupaten Bandung), bahwa Tahun 2015 DISHUB Kab. Bandung membutuhkan anggaran sebesar Rp. 17.524.000.000,-.
2. Perbedaan pagu indikatif di Tahun 2015 (Rp. 4.225.239.000,-) ditargetkan untuk meningkatkan capaian indikator sebagai berikut:
a. VCR 0,84 LoS D menjadi VCR 0,74 LoS C; menindaklanjuti salah satu sasaran dalam Rancangan Awal RKPD 2015 terkait pembangunan infrastruktur yaitu pengendalian kemacetan di 4 (empat) koridor utama dalam wilayah Kabupaten Bandung.
b. Peningkatan jumlah pengguna angkutan penumpang umum yang merupakan penentu IKK (indikator kinerja kunci), yaitu nisbah jumlah layanan angkutan terhadap jumlah penumpang dari 1:15 menjadi 1:54.
c. Peningkatan salah satu capaian indikator SPM Bidang Perhubungan, yaitu ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor (PKB) per populasi 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji, dari 2 (dua) unit atau 33,33% menjadi 3 (tiga) unit atau 50%. Adapun kebutuhan unit PKB di Kabupaten Bandung adalah sebanyak 6 (enam) unit.
d. Peningkatan SPM sebagaimana tersebut pada poin c, akan mendukung ketercapaian target PAD dan tercapainya pemenuhan standar keselamatan bagi di Kabupaten Bandung (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor), yang juga merupakan indikator kinerja program Bidang Perhubungan.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 V-8
3. Beberapa kegiatan di Tahun 2015 yang dianalisa perlu untuk dirubah output maupun pagu indikatifnya daripada Revisi RPJMD adalah:
a. Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran. Revisi RPJMD: Rp. 221.400.000,- (belum mengalokasikan anggaran untuk
tenaga security, pengamanan barang quasi dan bahan baku pengujian, serta barang berharga lainnya).
DPA 2014: Rp. 519.600.000,- (sudah mengalokasikan anggaran tenaga
security).
Kebutuhan 2015: Rp. 520.000.000,-.
b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Revisi RPJMD: Nihil.
Kebutuhan 2015: Rp. 135.000.000,- (menindaklanjuti rehabilitasi berat gedung kantor Tahap I di Tahun 2014, memerlukan pengadaan interior kantor di Tahun 2015).
c. Kegiatan Pengadaan Mebeleur. Revisi RPJMD: Rp. 50.000.000,-.
2015: dihilangkan, diakumulasikan pada kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor pada poin b di atas.
d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor. Revisi RPJMD: Rp. 60.000.000,-.
2015: dihilangkan, diakumulasikan pada kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor.
e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional. Revisi RPJMD: Rp. 634.500.000,-.
Kebutuhan 2015: Rp. 650.000.000,- (penyesuaian kebutuhan BBM kendaraan PATWAL di Tahun 2015 dengan harga pertamax dan Keputusan Bupati Bandung Nomor 027/Kep.516-Pemb/2013 Tanggal 1 November 2013 Tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2014.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 V-9
f. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Revisi RPJMD: Rp. 100.000.000,- (belum mengalokasikan anggaran Forum SKPD untuk penyusunan Renja dan Renstra serta pemantapan analisis data capaian kinerja sebagai bahan penyusunan LAKIP).
DPA 2014: Rp. 131.794.900,- (sudah mengakomodir Forum SKPD Penyusunan Renja 2015).
Kebutuhan 2015: Rp. 150.000.000,- (mengakomodir kebutuhan anggaran Forum SKPD Penyusunan Renstra 2015 – 2020, Forum SKPD Penyusunan Renja 2016, serta pemantapan analisis data capaian kinerja sebagai bahan penyusunan LAKIP 2014).
g. Kegiatan Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan.
Revisi RPJMD: Nihil.
Kebutuhan 2015: Rp. 400.000.000,- (penyusunan MoU stakeholders untuk penurunan angka kemacetan, peningkatan LoS di Tahun 2015 sesuai sasaran RKPD 2015).
h. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat. Revisi RPJMD: Rp. 218.861.000,-.
DPA 2014: Rp. 218.861.400,- (sewa terminal dengan sistem bagi hasil retribusi terminal kepada lima pemilik lahan terminal selama satu tahun).
Kebutuhan 2015: Rp. 500.000.000,- (Output 1: sewa terminal Tahun 2015 dianggarkan naik 10% dari Tahun 2014, berdasar trend peningkatan target retribusi terminal. Output 2: kajian kebutuhan jumlah dan lokasi terminal, menindaklanjuti Sidang Kelompok Forum SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2014 serta isu relokasi terminal dan pasar di Kabupaten Bandung).
i. Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan. Revisi RPJMD: Rp. 250.000.000,-.
DPA 2014: Rp. 75.000.000,-.
2015: Rp. 75.000.000,- (penurunan volume menyesuaikan dengan evaluasi Tahun 2013 dan DPA Tahun 2014).
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 V-10
j. Kegiatan Pengadaan Alat Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
Revisi RPJMD: Rp. 220.000.000,- (pengadaan alat automatic traffic counter). 2015: Nihil, pengalihan anggaran untuk output kegiatan lain dalam rangka
untuk peningkatan LoS menindaklanjuti item Sasaran RKPD 2015, serta pengadaan alat automatic traffic counter ditunda menunggu hasil kalibrasi alat sebelumnya di Tahun 2014.
k. Kegiatan Pembangunan Balai PKB.
Revisi RPJMD: Rp. 200.000.000,- (tidak mencukupi untuk pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor).
Pagu Indikatif 2015 dalam RKPD 2014: Rp. 200.000.000,- (direncanakan untuk FS Balai PKB di Cileunyi, dengan asumsi pembangunan Balai PKB di Baleendah diakomodir dalam DPA 2014, tapi dalam DPA 2014 akhirnya tidak dapat diakomodir).
Kebutuhan 2015: Rp. 3.500.000.000,- (Pembangunan Balai PKB Baleendah dan alat uji portable).
l. Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor.
Revisi RPJMD: Rp. 100.000.000,- (pelaksanaan uji petik angkutan lebaran dan PKB di DISHUB Kab. Bandung).
Kebutuhan 2015: Rp. 250.000.000,- (penambahan output kegiatan berupa penetapan kawasan wajib lulus uji emisi dan sosialisasi, tindaklanjut penyusunan kajian kawasan wajib lulus uji emisi di Tahun 2014).
m. Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi.
Revisi RPJMD: Rp. 50.000.000,- (pendataan tingkat pelayanan jasa pos dan/atau titipan; pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama).
Kebutuhan 2015: Rp. 150.000.000,- (pengalihan output pengawasan menara telekomunikasi bersama menjadi penyusunan kajian fiber optic untuk telekomunikasi).
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 VI-1
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RJMD
Bab VI mengemukakan indikator kinerja DISHUB Kab. Bandung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh DISHUB Kab. Bandung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator dimaksud adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel VI-1 berikut ini.
Adapun kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD yang diusulkan untuk ditingkatkan melalui penambahan pagu indikatif di Tahun 2015 dari pagu indikatif dalam Revisi RPJMD adalah sebagaimana cell dalam Tabel VI-1 dengan warna biru.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 VI-2
Tabel VI-1: Indikator Kinerja SKPD DISHUB Kab. Bandung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No. Indikator Sasaran
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0 (2010)
Target Kinerja Sasaran pada Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2011 (Tahun 1) 2012 (Tahun 2) 2013 (Tahun 3) 2014 (Tahun 4) 2015 Revisi RPJMD (Tahun 5) 2015 Analisis Kebutuhan (Tahun 5) Revisi RPJMD Analisis Kebutuhan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah
tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten 38,52% 38,52% 38,52% 38,52% 38,52% 38,52% 38,52% 38,52% 38,52% 2 Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang 1:12 1:12 1:19 1:53,87 1:15 1:15 1:54 1:15 1:54 3 Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum
dalam trayek 0,37% 0,37% 0,37% 1,10% 1,47% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 4 Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah
dilayani angkutan umum dalam trayek 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka,
dan guardrill) pada jalan Kabupaten 0,35% 1,19% 3,04% 4,24% 5,99% 7,70% 7,70% 7,70% 7,70% 6 VCR (volume capacity ratio) dan LoS (level of service) VCR 0,84 LoS
D VCR 0,84 LoS D VCR 0,84 LoS D VCR 0,35 LoS D VCR 0,84 LoS D VCR 0,84 LoS D VCR 0,74 LoS C VCR 0,84 LoS D VCR 0,74 LoS C 7 Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas 330 kasus/th 539
kasus/th 461 kasus/th 429 kasus/th 248 kasus/th 248 kasus/th 248 kasus/th 248 kasus/th 248 kasus/th 8 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi
kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu) 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 50,00% 33,33% 50,00% 9
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor)
99,83% 95,84% 92,03% 88,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 10 Capaian target PAD Bidang Perhubungan 68,65% 88,59% 78,47% 91,16% 93,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 11 Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau
yang beroperasi di Kabupaten Bandung 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12 Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi 40,00% 40,00% 40,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 13 Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik
bidang perhubungan 50,00% 50,00% 50,00% 70,00% 75,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 14 Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan 75,00% 97,64% 90,01% 98,87% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00%
Commented [i1]: Realisasi target rp 2011 from subag keu 93,08
tapi pake angka juknis opr spm 95,84 khusus angkot lokal (seandainya datanya benar)
Commented [i2]: Bab iii hal 14 laptah 2012 = 76,20% tp pake
jukni soprs spm 92,03% khusus angkot lokal (seandainya datanya benar)
Commented [i3]: Bab III laptah hal 28
Commented [i4]: Realisasi uang, data capaian kinerja gk ada Commented [i5]: Bab iv laptah realisasi uang 79,98, capaian
100,05 average
Realisasi Rp. Realisasi Rp. Realisasi Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan
50,00% 50,00% 70,00% 75,00% 80,00% 80,00%
Capaian target PAD Bidang
Perhubungan 88,59% 78,47% 91,16% 93,00% 95,00% 95,00%
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi
Penggunaan pesawat telephone, media massa dan alat komunikasi untuk 1 tahun
51.000.000
100 buah materai Rp. 3000; 102 buah materai Rp. 6000; 12 bulan biaya repeater 12 bulan biaya
wi-fi 51.912.000
• 100 buah materai Rp. 3000,-• 102 buah materai Rp. 6000,-• 12 bulan biaya repeater • 12 bulan biaya wi-fi
51.912.000
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan informasi berupa: repeater selama 12 bulan dan wi-fi selama 12 bulan, perluasan jaringan wi-fi sebanyak 1 titik
51.912.000 Penyediaan jasa komunikasi dan
sumber daya lainnya 55.000.000
Penyediaan jasa komunikasi dan
sumber daya lainnya 261.736.000 Kantor Induk
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi
keuangan Pemutakhiran data keuangan 29.088.000
12 bulan honorarium Non PNS (operator komputer) 620 jam lembur PNS untuk penyelesaian dokumen keuangan SKPD
23.697.000
• 4 OB Operator website portal DISHUB
• 1 OB Operator SIMAPU • 3 OB Asisten Operator SIMDA Keuangan dan E-Monev • 2 OB Operator SIM PKB • 390 Jam Lembur
24.906.000
Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan standar akuntansi publik berupa operator SIMDA sebanyak 10 OB, pengadaan materai sebanyak 100 buah, pengadaan cek sebanyak 5 buku, dan kebutuhan penggandaan sebanyak Rp. 2,1 juta
18.000.000 Penyediaan jasa administrasi
keuangan 35.000.000
Penyediaan jasa administrasi
keuangan 130.691.000 Kantor Induk
Penyediaan jasa kebersihan
kantor Tersedianya jasa kebersihan
Tersedianya jasa kebersihan
untuk 1 tahun 29.415.000
4 orang x 12 bulan Petugas Kebersihan, tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk 1
tahun 26.473.500
• 60 OB Honor petugas Kebersihan
• 1 Paket Peraatan Kebersihan dan Bahan pembersih • 1 Buah vacum wash • 1 Set Perlengkapan Peralatan Dapur)
44.835.000
Tersedianya alat kebersihan sebanyak 28 item dan petugas kebersihan sebanyak 60 OB
43.200.000 Penyediaan jasa kebersihan
kantor 45.000.000
Penyediaan jasa kebersihan
kantor 188.923.500 Kantor Induk
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja 13.725.000
Pemeliharaan 9 unit mesin tik dan 2 unit mesin potong rumput. Perbaikan 20 unit komputer, 8 unit printer dan 2 unit AC
14.100.000
• Pemeliharaan 8 unit mesin tik • Pemeliharaan 2 unit mesin potong rumput. • Perbaikan 20 unit komputer • Perbaikan 2 unit AC • Perbaikan 7 unit printer • Perbaikan 1 Unit Tester Emisi
24.080.000 Pemeliharaan 6 item alat kerja 27.100.000 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja 30.000.000
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja 109.005.000 Kantor Induk, Terminal dan Pos Pengendalian Lalu Lintas
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor
untuk 1 tahun 47.900.000
Tersedianya kebutuhan alat tulis
kantor untuk 1 tahun 39.565.000
Kebutuhan alat tulis kantor
untuk 1 tahun 45.756.500
Tersedianya alat tulis kantor
untuk 1 tahun 48.500.000 Penyediaan alat tulis kantor 55.000.000 Penyediaan alat tulis kantor 236.721.500
Kantor Induk, Terminal dan Pos Pengendalian Lalu Lintas
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan quasi, non quasi, bahan baku pengujian dan belanja penggandaan untuk 1 tahun
889.019.350
Tersedianya kebutuhan barang cetakan non quasi, barang cetakan quasi, dan bahan baku pengujian kendaraan bermotor (buk uji, stiker, tanda uji) serta kebutuhan penggandaan untuk 1 tahun pelayanan
1.363.236.890
1Paket Cetakan non quasi; 46.132 Set stiker tanda samping uji; 6.321 Buku uji; 19.790 Stiker uji emisi gas buang; 70.000 Lembar karcis TPR Rp. 1.500; 297.000 Lembar karcis TPR Rp. 1.000; 2.104.200 Lembar karcis TPR Rp. 500; 3.000 Lembar karcis toilet Rp. 1.000; 13.000 Lembar karcis toilet Rp. 500; 1.000 Lembar karcis usaha penunjang Rp. 3000; 219.000 Lembar karcis parkir Rp. 350; 596.000 Lembar karcis parkir Rp. 500; 305.000 Lembar karcis parkir Rp. 1.200; 27.000 Lembar karcis parkir Rp. 1.500; 21.000 Lembar karcis parkir Rp. 2.000; Belanja Penggandaan Rp. 13.086.150
1.213.191.150
Tersedianya kebutuhan belanja penggandaan untuk 1 tahun Rp. 9.057.000; cetakan non quasi sebanyak 49 item, tand auji dan stiker tanda samping 50.092 set, buku uji 4.000 jilid, stiker uji emisi gas buang 1.376 lembar, cetakan quasi retribusi terminal 2.600.000 lembar, cetakan quasi retribusi usaha penunjang terminal 17.000 lembar, cetakan quasi retrbusi parkir 1.351.500 lembar
1.156.875.100
Penyediaan barang cetakan quasi, cetakan non quasi, bahan baku pengujian, dan belanja penggandaan untuk 1 tahun
1.410.000.000
Penyediaan barang cetakan quasi, cetakan non quasi, bahan baku pengujian, dan belanja penggandaan 6.032.322.490 Kantor Induk, Terminal dan Pos Pengendalian Lalu Lintas
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan untuk 1 tahun 19.655.000
Terpenuhinya kebutuhan alat listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun
17.824.500
• Kebutuhan alat listrik dan elektronik untuk 1 tahun (DPPA : penambahan pengadaan lampu penerangan halaman kantor)
18.480.600
Terpenuhinya kebutuhan peralatan listrik, elektronik dan penerangan untuk 1 tahun
6.800.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 67.760.100 Kantor Induk, Terminal dan Pos Pengendalian Lalu Lintas
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Pengadaan 2 unit PC, 1 unit projector, 1 unit kamera digital, 1 unit handycam
84.282.000
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa 4 unit PC, 1 unit laptop, 3 unit printer, 1 unit kamera digital, 3 unit pengeras suara dan 1 set Perangkat Repeater
136.130.000 • 1 Unit AC • 2 Unit PC Core i3 • 2 Unit Laptop • 1 Unit printer desk jet • 1 Set Projector permanen 3000 lumens
• 1 Faximili
• 8 Set pesawat RIG (DPPA penambahan Set alat pemadam kebakaran, 1 unit printer dot matriks, 1 set sound system)
146.600.000
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja berupa 6 buah UPS, 4 unit PC, 2 unit laptop, 5 unit printer, 1 buah kamera DSLR , 3 unit radio
70.335.000 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 45.000.000
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 482.347.000 Kantor Induk, Terminal dan Pos Pengendalian Lalu Lintas 2.835.000.000 12.431.728.963 1.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.039.231.850 2.512.617.890 2.503.197.123 2.541.682.100 Kodering
Program Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)
Target Kinerja Sasaran pada Tahun
Keterangan Analisis Kebutuhan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
(berdasar analisis kebutuhan) Lokasi 2011 (Realisasi) 2012 (Realisasi) 2013 (Realisasi) 2014 (Target)
2015 (Target Kebutuhan Renja-SKPD 2015 menindaklanjuti DPA 2014, Sasaran RKPD 2015