RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1 Rencana Program dan Kegiatan
TABEL 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlingan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022-2026
Tujuan Sasaran Kode Program /
Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Formula Kinerja Tahun 2021
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penanggung Jawab *)
Lokasi**
2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Periode )
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Tujuan : Mewujudk an kesejahter aan sosial masyarak at
Sasaran Daerah:
Terwujud nya perlindun gan bagi perempua n dan anak
Kabupa ten Bantul
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Angka kelahiran total (Total Fertility Rate (TFR))
1,66 100 150.544.950 1,65 150.000.00
0
1,64 165.000.00 0
1,63 181.500.00 0
1,62 194.700.00 0
1,62 841.744.95 0
Bidang PPKB Kabupa ten Bantul
2.14.02.2.
01
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk
Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan
12 12 21.044.950 12 21.000.000 12 26.000.000 12 34.500.000 12 44.500.000 12 Bidang PPKB Kabupa
ten Bantul
2.14.02.1.0 1.1
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan
n/a 1 4.244.950 1 4.200.000 1 6.200.000 1 12.700.000 1 20.700.000 1 Seksi dalduk Kabupa
ten Bantul
2.14.02.2.0 1.15
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
Laporan Pengendalian Program dan Evaluasi Kinerja
12 12 16.800.000 12 16.800.000 12 19.800.000 12 21.800.000 12 23.800.000 12 Seksi dalduk Kabupa
ten Bantul
Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan dan Sub
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Formula Kinerja Tahun 2021
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penanggung Jawab *)
Lokasi**
)
2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Periode
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
dengan Peserta 480 Orang 2.14.02.2.
02
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan
100 100 129.500.000 100 129.000.00
0
100 139.000.00 0
100 147.000.00 0
100 150.200.00 0
100 Seksi dalduk Kabupa
ten Bantul
2.14.02.2.0 2.14
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
1. Cetak F/1/Dal/Dus 2. Buku laporan Program KKBPK tk Dusun
3. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun
1.
1000 2.
1000
1. 100 0 2. 100
0 10.000
70.000.000 1. 1000 2. 1000 3.
10.000
69.500.000 1. 1000 2. 1000 3.
10.000
74.500.000 1. 1000 2. 1000 3.
10.000
76.500.000 1. 1000 2. 1000 3.
10.000
77.700.000 1. 1000 2. 1000 3.
10.000
Seksi dalduk Kabupa ten Bantul
2.14.02.2.0 2.14
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
1. Petugas Operator Data Tingkat Desa 75 orang 2. Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun 1010 3. Laporan Pelaksanaan Evaluasi Data Aplikasi Simduk KKBPK
1. 75 2.
1010 1. 75 2. 1010 3. 3. 1
59.500.000 1. 75
2. 1010 3. 1
59.500.000 1. 75 2. 1010 3. 1
64.500.000 1. 75 2. 1010 3. 1
70.500.000 1. 75 2. 1010 3. 1
72.500.000 1. 75 2. 1010 3. 1
Kabupa ten Bantul
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
n/a 77,2 5.548.497.130 77,2 2.344.401.
250
77,2 2.090.369.
135
77,2 2.704.599.
135
77,2 4.127.300.
000
77,2 16.815.166.
650
Bidang PPKB Kabupa ten Bantul
2.14.03.2.
01
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE
80 80 2.500.000.000 80 1.194.551.
250
80 940.519.13 5
80 1.194.551.
250
80 2.250.000.
000
80 Seksi Kie dan
pemberdayaan isnstitusi masy
Kabupa ten Bantul
2.14.03.2.0 1.04
Promosi dan KIE Program KKBPK
1. Penggunaan Media Elektronik
1. 2 Jenis
1. 2 2. 5000
498.000.000 1. 2 2. 5500
276.000.000 1. 2 2. 6000
230.200.00 0
1. 2 2. 6500
294.551.25 0
1. 2 2. 6500
410.000.00 0
1. 2 2. 6500
Bidang PPKB Kabupa ten
Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan dan Sub
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Formula Kinerja Tahun 2021
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penanggung Jawab *)
Lokasi**
)
2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Periode
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
dan Iklan Layanan Masyarakat dalam Program KB 2. Peningkatan Pemahaman peserta KIE
3. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan 4. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)
2. 12 dokum en 3. 10 dokum en 4. 10 dokum en 5. 10 dokum en 6.
4080 Orang
Bantul
2.14.03.2.0 1.05
Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK
Peningkatan sosialisasi masyarakat melalui media cetak &
elektronik
1. 3 2. 6
3 500.000.000 6 250.000.000 8 185.000.00
0
10 275.000.00
0
10 450.000.00
0
10 Seksi Kie dan
pemberdayaan isnstitusi masy
Kabupa ten Bantul
2.14.03.2.0 1.06
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
Pemahaman Peserta Forum Kampung KB terhadap tupoksi
1. 120 2.
1632
150 750.000.000 170 300.000.000 190 245.000.00
0
210 275.000.00 0
210 690.000.00 0
210 dalduk Kabupa
ten Bantul
2.14.03.2.0 1.08
Pengendalian Program KKBPK
Peningkatan pemahaman Program KKBPK
570 600 752.000.000 650 368.551.250 700 280.319.13
5
750 350.000.00 0
750 700.000.00 0
750 Seksi Kie dan
pemberdayaan isnstitusi masy
Kabupa ten Bantul 2.14.03.2.
02
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB
100 100 1.942.400.000 100 870.650.00
0
100 870.650.00 0
100 1.110.048.
110
100 1.352.000.
000
100 Bidang PPKB Kabupa
ten Bantul
2.14.03.2.0 2.03
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan
1. Pemahaman Peserta Bimtek Jambore PLKB dan IMP Meningkat Sebanyak 90% dari
1. 90 Orang 2. 1 dokum en
1. 90 Orang 2. 1450 orang
442.000.000 1. 90 Orang 2. 1450 orang
185.650.000 1. 90 Orang 2. 1450 orang
185.650.00 0
1. 90 Orang 2. a450 orang
250.000.00 0
1. 90 Orang 2. 1450 orang
390.000.00 0
1. 90 Orang 2. 1450 orang
Kabupa ten Bantul
Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan dan Sub
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Formula Kinerja Tahun 2021
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penanggung Jawab *)
Lokasi**
)
2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Periode
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyul uh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
100 Orang 2. Peringatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten sebanyak 1450 orang 3. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)
65 70 75 83 85 85 Kabupa
ten Bantul 2.14.03.2.0
2.04
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
1. Forum IMP Kabupaten dengan Peserta 408 Orang 2. Pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah oleh IMP dengan Peserta 240 Orang 3. Kader Koordinator PPKBD, PPKBD, dan Sub PPKBD sejumlah 7090 Orang
1. 12 dokum en 2. 12 dokum en 3.
7090 orang 4. 54 Doku men 5. 54 Doku men 6. 8 Doku men 7. 72 Doku men
1. 408 Orang 2. 240 orang 3. 7090 orang
1.500.400.000 1. 408 Orang 2. 240 orang 3. 7090 orang
685.000.000 1. 408 Orang 2. 240 orang 3. 7090 orang
685.000.00 0
1. 408 Orang 2. 240 orang 3. 7090 orang
860.048.11 0
1. 408 Orang 2. 240 orang 3. 7090 orang
962.000.00 0
1. 408 Orang 2. 240 orang 3. 7090 orang
Seksi kie Kabupa
ten Bantul
2.14.03.2.
03
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
Cakupan Peningkatan Pelayanan KB
90 90
650.000.000
90 180.000.00 0
90 180.000.00 0
90 250.000.00 0
90 325.000.00 0
90 Seksi yan KB Kabupa
ten Bantul
2.14.03.2.0 3.01
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan
Distribusi Alokon Pembelian Obat-Obatan
4 4 175.000.000 4 25.000.000 25.000.000 30.000.000 45.000.000 Kabupa
ten Bantul
Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan dan Sub
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Formula Kinerja Tahun 2021
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penanggung Jawab *)
Lokasi**
)
2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Periode
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 2.14.03.2.0
3.03
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
1. 1 2. 2
1 200.000.000 1 45.000.000 1 45.000.000 1 61.000.000 1 75.000.000 1 Kabupa
ten Bantul
Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
1. Laporan kegagalan pelayananan Pemasangan kontrasepsi IUD IMPLANT MOP MOW 2. Peningkatan Perlindungan Akseptor
1. 1 2. 10
15.000.000 1. 1
2. 10
5.000.000 1. 1 2. 10
5.000.000 1. 1 2. 10
10.000.000 1. 1 2. 10
15.000.000 1. 1 2. 10
Kabupa ten Bantul
2.14.03.2.0 3.09
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
1. Advokasi dan KIE KRR bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama 2. Pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi meningkat 90% dari 500 orang
1. 90 2. 17 3.
1260 4. 225
1. 90 2. 450
25.000.000 1. 90
2. 550
15.000.000 1. 90 2. 650
15.000.000 1. 90 2. 750
23.000.000 1. 90 2. 750
35.000.000 1. 90 2. 750
Kabupa ten Bantul
2.14.03.2.0 3.10
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
2. Lomba Motivator KB Pria 3. Lomba KB Lestari Usia 10 Tahun 4. Lomba KB Lestari Usia 15 Tahun 5. Lomba KB Lestari Usia 20 Tahun 6. Lomba PLKB 7. Evaluasi PPKB 8. Lomba IMP
1. 1 dokum en 2. 1 dokum en 3. 1 dokum en 4. 1 dokum en 5. 1 dokum en 6. 1 dokum en
1. 75 Kelurah an 2. 1 dokume n 3. 1 dokume n 4. 1 dokume n 5. 1 dokume n 6. 1 dokume n
45.000.000 1. 75
Keluraha n 2. 1 dokume n 3. 1 dokume n 4. 1 dokume n 5. 1 dokume n 6. 1 dokume n
25.000.000 1. 75 Kelurah an 2. 1 dokume n 3. 1 dokume n 4. 1 dokume n 5. 1 dokume n 6. 1 dokume n
25.000.000 1. 75 Kelurah an 2. 1 dokume n 3. 1 dokume n 4. 1 dokume n 5. 1 dokume n 6. 1 dokume n
36.000.000 1. 75 Kelurah an 2. 1 dokume n 3. 1 dokume n 4. 1 dokume n 5. 1 dokume n 6. 1 dokume n
45.000.000 1. 75 Kelurah an 2. 1 dokume n 3. 1 dokume n 4. 1 dokume n 5. 1 dokume n 6. 1 dokume n
Kabupa ten Bantul
Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan dan Sub
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Formula Kinerja Tahun 2021
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penanggung Jawab *)
Lokasi**
)
2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Periode
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
7. 1 dokum en
7. 1 dokume n
7. 1 dokume n
7. 1 dokume n
7. 1 dokume n
7. 1 dokume n
7. 1 dokume n 2.14.03.20
3.06
Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB
40.000.000 15.000.000 15.000.000 25.000.000 35.000.000
2.14.03.2.0 3.13
Peningkatan Kesertaan KB Pria
Laporan Keikutsertaan Akseptor MOP
1. 1 2. 1
1 150.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 65.000.000 1 75.000.000 1 Kabupa
ten Bantul 2.14.03.2.
04
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja
80 80
456.097.130
80 99.200.000 80 99.200.000 80 149.999.77
5
80 200.300.00 0
80 Kabupa
ten Bantul
2.14.03.2.0 4.01
Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
1. Gelar Tribina 2. Gelar Produk UPPKS 3. Penyuluhan Narkoba dan KRR 4. Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak
5. Penyuluhan Kontrasepsi Mantap 6. Puncak Monev Yandu KB Kesehatan
1. 1 dokum en 2. 1 dokum en 3. 1 dokum en 4. 1 dokum en 5. 1 dokum en
1. 1 dokume n 2. 1 dokume n 3. 50 Orang 4. 50 Orang 5. 50 Orang 6. 1 dokume n
65.000.000 1. 1
dokume n 2. 1 dokume n 3. 50 Orang 4. 50 Orang 5. 50 Orang 6. 1 dokume n
25.500.000 1. 1 dokume n 2. 1 dokume n 3. 50 Orang 4. 50 Orang 5. 50 Orang 6. 1 dokume n
25.500.000 1. 1 dokume n 2. 1 dokume n 3. 50 Orang 4. 50 Orang 5. 50 Orang 6. 1 dokume n
35.349.775 1. 1 dokume n 2. 1 dokume n 3. 50 Orang 4. 50 Orang 5. 50 Orang 6. 1 dokume n
54.800.000 1. 1 dokume n 2. 1 dokume n 3. 50 Orang 4. 50 Orang 5. 50 Orang 6. 1 dokume n
Kabupa ten Bantul
2.14.03.2.0 4.03
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
1. Laporan pelaksanaan Forum Kampung KB Tingkat Kabupaten 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kampung KB di 17 Lokasi Desa dengan KKBPK/bangga kencana yang efektif stakeholders/
17 1. 1
2. 17
95.000.000 1. 1
2. 17
30.700.000 1. 1 2. 17
30.700.000 1. 1 2. 17
50.700.000 1. 1 2. 17
60.500.000 1. 1 2. 17
Kabupa ten Bantul
Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan dan Sub
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Formula Kinerja Tahun 2021
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penanggung Jawab *)
Lokasi**
)
2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Periode
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBK Pembinaan
Terpadu Kampung KB
Jumlah kampung KB
Festival kampung KB
47 KKB 1 Dokum en
296.097.130 47 KKB 1 Dokume n
43.000.000 47 KKB 1 Dokume n
43.000.000 47 KKB 1 Dokume n
63.950.000 47 KKB 1 Dokume n
85.000.000 47 KKB 1 Dokum en
Sie dalduk Kabupa ten Bantul
2.14.04 PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina
82,5 Persen
83 Persen
970.477.780 84
Persen 973.795.86 5
84,5
Persen 973.795.86 5
85
Persen 1.123.795.
865
85,5 Persen
1.750.076.
000
85,5
Persen 5.791.941.3 75
Bidang Kesej.
Keluarga
Kabupa ten Bantul
2.14.04.2.
01
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R
100 100 500.000.000 100 502.795.86
5
100 502.795.86 5
100 534.670.00 0
100 8
90.500.000
100 Seksi
pemberdayaan ekonomi kelg
Kabupa ten Bantul
2.14.04.2.0 1.03
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Pemahaman Peserta Orientasi Pola Asuh Balita Bagi Toma Meningkat Sebanyak 80% dari 200 Orang
108 160 50.000.000 200 51.000.000 200 51.000.000 200 55.670.000 200 144.700.50
0
200 Seksi ketahanan
kelg
Kabupa ten Bantul
2.14.04.2.0 1.04
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
1. Pema
haman Peserta Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK R Meningkat Sebanyak 90% dari 60 Orang 2. Evaluasi
1. 54 Orang 2. 1 dokum en 3. 2 dokum en 4. 72
1. 54 Orang 2. 1 dokume n 3. 2 dokume n 4. 72
450.000.000 1. 54 Orang 2. 1 dokume n 3. 2 dokume n 4. 72
451.795.865 1. 54 Orang 2. 1 dokume n 3. 2 dokume n 4. 72
451.795.86 5
1. 54 Orang 2. 1 dokume n 3. 2 dokume n 4. 72
479.000.00 0
1. 54 Orang 2. 1 dokume n 3. 2 dokume n 4. 72
745.799.50 0
1. 54 Orang 2. 1 dokume n 3. 2 dokume n 4. 72
Seksi ketahanan kelg
Kabupa ten Bantul
Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan dan Sub
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Formula Kinerja Tahun 2021
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penanggung Jawab *)
Lokasi**
)
2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Periode
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Kegiatan Tribina 3. Evaluasi Kelompok UPPKS 4. Pemahaman Peserta Orientasi Kelompok UPPKS sumber modal PEKM/UPK/KESG A meningkat sebanyak 80% dari 90 orang 5. Laporan Pelaksanaan Lomba Tribina 6. Laporan Pelaksanaan Lomba UPPKS 7. Laporan Pelaksanaan Lomba PIK-R
8. Laporan Bimtek Kelompok Tribina 9. pendampingan forum genre
orang 5. 1 Doku men 6.
2700 Orang 7. 10 Unit 8. 10 Unit 9. 8 Unit 10. 24 Unit 11. 15 Unit 12. 2 Jenis 13. 6 Jenis
orang 5. 1 Dokum en 6. 1 Dokum en 7. 1 Dokum en 8. 1 Dokum en
orang 5. 1 Dokume n 6. 1 Dokume n 7. 1 Dokume n 8. 1 Dokume n
orang 5. 1 Dokume n 6. 1 Dokume n 7. 1 Dokume n 8. 1 Dokume n
orang 5. 1 Dokume n 6. 1 Dokume n 7. 1 Dokume n 8. 1 Dokume n
orang 5. 1 Dokume n 6. 1 Dokume n 7. 1 Dokume n 8. 1 Dokume n
orang 5. 1 Dokum en 6. 1 Dokum en 7. 1 Dokum en 8. 1 Dokum en
2.14.04.2.
02
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya
100 100 470.477.780 100 471.000.00
0
100 471.000.00 0
100 589.125.86 5
100 859.576.00 0
100 Ks Kabupa
ten Bantul
2.14.04.2.0 2.02
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB,
134.477.780 134.477.78
0
134.477.78 0
157.503.64 5
218.676.00 0
Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan dan Sub
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Formula Kinerja Tahun 2021
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penanggung Jawab *)
Lokasi**
)
2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Periode
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2.14.04.2.0 2.03
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Laporan Pertemuan Forum Komunikasi Kader Posdaya
12 12 75.000.000 12 75.522.220 12 75.522.220 12 98.522.220 12 160.000.00
0
12 KS Kabupa
ten Bantul
2.14.04.2.0 2.04
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
87.200.000 87.200.000 87.200.000 107.200.00
0
162.000.00 0
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Penguatan
98.800.000 98.800.000 98.800.000 127.900.00
0
168.900.00 0
Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan dan Sub
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Formula Kinerja Tahun 2021
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penanggung Jawab *)
Lokasi**
)
2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Periode
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.14.04.2.0 2.14
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
75.000.000 75.000.000 75.000.000 98.000.000 150.000.00
0
2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A
Capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( AKIP )
85 Nilai
83
Angka 1.938.485.000 83
Angka 1.250.000.
000
83
Angka 1.500.000.
000
83
Angka 1.650.000.
000
83
Angka 1.732.500.
000
1. 83 Nilai 2. 85 Nilai 3.
100%
8.070.985.0 00
Sekretariat Kabupa ten Bantul
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
83 84 85 85 85 85 85 Sub Bag
Program dan Keu
Kabupa ten Bantul
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1. DPA 2. DPPA 3. Evaluasi Renja 4. RKA
1. 1 dokum en 2. 1 dokum en 3. 4 dokum en 4. 1 dokum en
1. 1 dokume n 2. 1 dokume n 3. 4 dokume n 4. 1 dokume n
1. 1 dokume n 2. 1 dokume n 3. 4 dokume n 4. 1 dokume n
1. 1 dokume n 2. 1 dokume n 3. 4 dokume n 4. 1 dokume n
1. 1 dokume n 2. 1 dokume n 3. 4 dokume n 4. 1 dokume n
1. 1 dokume n 2. 1 dokume n 3. 4 dokume n 4. 1 dokume n
1. 1 dokume n 2. 1 dokume n 3. 4 dokume n 4. 1 dokume n
Sub Bag Program dan Keu
Kabupa ten Bantul
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP), Laporan Barang dan Aset
5 5 5 5 5 5 5 Sub Bag
Program dan Keu
Kabupa ten Bantul
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan
85 85 85 85 85 85 85 Sub Bag
Program dan Keu
Kabupa ten Bantul
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Gaji 14 14
3.118.765.033 14
3.134.983.0 00
14
3.180.754.0 00
14
3.218.605.0 00
14
3.262.378.0 00
14
3.262.378.0 00
Sub Bag Program dan Keu
Kabupa ten Bantul
TPP
1.940.512.727 1.940.512.7
27
1.940.512.7 27
1.940.512.7 27
1.940.512.7 27
1.940.512.7 27
Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan dan Sub
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Formula Kinerja Tahun 2021
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penanggung Jawab *)
Lokasi**
)
2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Periode
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum
85 85 85 85 85 85 85 Sub Bag Umum
dan Kepeg
Kabupa ten Bantul
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
1. 4 2. 5
1. 4 printer 2. 4 komput er 3. 2 LCD 4. 4 AC 5. 2 Laptop
1. 3 printer 2. 3 kompute r 3. 1 LCD 4. 2 AC 5. 2 Laptop
1. 3 printer 2. 3 kompute r 3. 1 LCD 4. 4 AC 5. 2 Laptop
1. 3 printer 2. 3 kompute r 3. 1 LCD 4. 2 AC 5. 2 Laptop
1. 3 printer 2. 3 kompute r 3. 1 LCD 4. 2 AC 5. 2 Laptop
1. 3 printer 2. 3 komput er 3. 1 LCD 4. 2 AC 5. 2 Laptop
Sub Bag Umum dan Kepeg
Kabupa ten Bantul
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
15 15 15 15 15 15 15 Sub Bag Umum
dan Kepeg
Kabupa ten Bantul Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
1. Penggandaan 2. Barang Cetakan
1.
12598 3 2. 6 3.
20608 4
1.
150000 2. 6
1.
150000 2. 6
1.
150000 2. 6
1.
150000 2. 6
1.
150000 2. 6
1.
150000 2. 6
Sub Bag Umum dan Kepeg
Kabupa ten Bantul
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Bahan bacaan langganan surat kabar
3 3 3 3 3 3 3 Sub Bag Umum
dan Kepeg
Kabupa ten Bantul
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD
1. Laporan Hasil Rapat 2. Penyediaan Makan Minum Tamu 3. Perjalanan ke Dalam Daerah 4. Perjalanan ke Luar Daerah
1. 24 dokum en 2. 410 Orang 3. 889 Op 4. 95 Op
1. 30 dokume n 2. 450 Orang 3. 890 Op 4. 120 Op
1. 30 dokume n 2. 450 Orang 3. 900 Op 4. 125 Op
1. 30 dokume n 2. 450 Orang 3. 910 Op 4. 130 Op
1. 30 dokume n 2. 450 Orang 3. 920 Op 4. 135 Op
1. 30 dokume n 2. 450 Orang 3. 920 Op 4. 135 Op
1. 30 dokume n 2. 450 Orang 3. 920 Op 4. 135 Op
Sub Bag Umum dan Kepeg
Kabupa ten Bantul
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
100 100 100 100 100 100 100 Sub Bag Umum
dan Kepeg
Kabupa ten Bantul
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Gedung Kantor 1 1 1 1 1 1 1 Sub Bag Umum
dan Kepeg
Kabupa ten Bantul
Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan dan Sub
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Formula Kinerja Tahun 2021
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penanggung Jawab *)
Lokasi**
)
2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Periode
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
100 100 100 100 100 100 100 Sub Bag Umum
dan Kepeg
Kabupa ten Bantul
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Materai dan Benda Pos
1. 840 2.
2040
1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Sub Bag Umum
dan Kepeg
Kabupa ten Bantul Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1. Pembayaran rekening telepon 2. Penyediaan Alat Listrik 3. Pembayaran rekening internet
1.12 bulan 2. 3 jenis 3. 12 bulan
1.12 bulan 2. 6 jenis 3. 12 bulan
1.12 bulan 2. 6 jenis 3. 12 bulan
1.12 bulan 2. 6 jenis 3. 12 bulan
1.12 bulan 2. 6 jenis 3. 12 bulan
1.12 bulan 2. 6 jenis 3. 12 bulan
1.12 bulan 2. 6 jenis 3. 12 bulan
Sub Bag Umum dan Kepeg
Kabupa ten Bantul
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alat Tulis Kantor 1. 48
2. 55
50 50 50 50 50 50 Sub Bag Umum
dan Kepeg
Kabupa ten Bantul
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1. Jasa Pengelola Administrasi Keuangan 2. Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor 3. Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya 4. Laporan Perawatan Kendaraan 5. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas
1. 192 OB 2. 12 dokum en 3. 12 dokum en 4. 12 dokum en 5.
5000 dokum en
1. 192 OB 2. 12 dokume n 3. 12 dokume n 4. 12 dokume n 5. 5000 dokume n
1. 192 OB 2. 12 dokume n 3. 12 dokume n 4. 12 dokume n 5. 5000 dokume n
1. 192 OB 2. 12 dokume n 3. 12 dokume n 4. 12 dokume n 5. 5000 dokume n
1. 192 OB 2. 12 dokume n 3. 12 dokume n 4. 12 dokume n 5. 5000 dokume n
1. 192 OB 2. 12 dokume n 3. 12 dokume n 4. 12 dokume n 5. 5000 dokume n
1. 192 OB 2. 12 dokume n 3. 12 dokume n 4. 12 dokume n 5. 5000 dokume n
Sub Bag Umum dan Kepeg
Kabupa ten Bantul
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
100 100 100 100 100 100 100 Sub Bag Umum
dan Kepeg
Kabupa ten Bantul
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
1. Kendaraan Roda 2
2. Kendaraan Roda 4
3. Bahan bakar minyak
1. 44 Unit 2. 9 Unit 3.
45.686 1. 44 Unit 2. 9 Unit 3.
45.686
1. 44 Unit 2. 9 Unit 3.
45.686 Liter
1. 44 Unit 2. 9 Unit 3.
45.686 Liter
1. 44 Unit 2. 9 Unit 3.
45.686 Liter
1. 44 Unit 2. 9 Unit 3.
45.686 Liter
1. 44 Unit 2. 9 Unit 3.
45.686
Sub Bag Umum dan Kepeg
Kabupa ten Bantul
Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan dan Sub
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Formula Kinerja Tahun 2021
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penanggung Jawab *)
Lokasi**
)
2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Periode
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
atau Kendaraan Dinas Jabatan
4. Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 5. Pajak Kendaraan Bermoto Roda 4
Liter 4. 101 Unit 5. 10 Unit
Liter 4. 101 Unit 5. 10 Unit
4. 101 Unit 5. 10 Unit
4. 101 Unit 5. 10 Unit
4. 101 Unit 5. 10 Unit
4. 101 Unit 5. 10 Unit
Liter 4. 101 Unit 5. 10 Unit Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
9 9 9 9 9 9 9 Sub Bag Umum
dan Kepeg
Kabupa ten Bantul
Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Gedung Kantor 1 19 19 19 19 19 19 Sub Bag Umum
dan Kepeg
Kabupa ten Bantul
2.08.02 PROGRAM
PENGARUSUTAMA AN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Persentase ARG pada belanja langsung APBD
ARG kali APBD
57 persen
62
Persen Rp63,875,000 66
Persen 71,875,000 69 Persen
457,899,00 0
72 Persen
547,899,00 0
75 Persen
612,899,00 0
75 Persen
Rp1,754,447
,000 Bidang P3A
Kabupa ten Bantul
2.08.02.2.
01
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD
ARG kali APBD
50
persen 10,625,000
70 persen
127,820,00 0
70 persen
187,820,00 0
75 persen
247,820,00 0
75 persen
307,820,00 0
75 persen
Kabupa ten Bantul
2.08.02.2.0
1.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
Dunia usaha yang berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan dan anak
5 Dunia
usaha 10,625,000
30 dunia
usaha 127,820,000 30 dunia usaha
187,820,00 0
30 dunia usaha
247,820,00 0
30 dunia usaha
307,820,00 0
30 dunia usaha
Kabupa ten Bantul
Lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG
3 lembag a
Kabupa ten Bantul
Program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota
5 progra m
50 Program
50 Program
50 Program
50 Program
50 Progra m
Kabupa ten Bantul
2.08.02.2.
02
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada
Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD
Persentas e ARG pada Belanja Langsung
50
persen 10,625,000
60
Persen 70,079,000 60
Persen 95,079,000 75 persen
100,079,00 0
75 persen
105,079,00 0
75 persen
Kabupa ten Bantul
Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan dan Sub
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Formula Kinerja Tahun 2021
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penanggung Jawab *)
Lokasi**
)
2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Periode
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
APBD
2.08.02.2.0 2.02
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Koordinasi evaluasi
APE 1 Kali
10,625,000 5 Kali 70,079,000 10 Kali 95,079,000 15 kali 100,079,00
0 15 kali 105,079,00
0 15 kali 1 Kali
Kabupa ten Bantul
2.08.02.2.
03
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD
Persentas e ARG pada Belanja Langsung APBD
50
persen 42,625,000
70 persen
155,000,00 0
80 persen
175,000,00 0
80 Persen
200,000,00 0
85 persen
200,000,00 0
85
persen 50 persen
Kabupa ten Bantul
2.08.02.2.0 3.01
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Terfasiilitasinya kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)
25 organis
asi 20,000,000 6 Organisa si
50,000,000 6 Organis asi
60,000,000 6 Organis asi
70,000,000 6 Organis asi
70,000,000 6 Organis asi
25 organisasi
Kabupa ten Bantul
2.08.02.2.0 3.02
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Terfasilitasinya kegiatan Dharma Wanita Persatuan
12
bulan 20,000,000
1 Bulan
75,000,000 1 Bulan 80,000,000 1 Bulan 90,000,000 1 Bulan 90,000,000 1 Bulan 12 bulan
Kabupa ten Bantul
2.08.02.2.0 3.03
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Desa yang tersosialisasi Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan
3 desa
2,625,000 5 desa 30,000,000 5 desa 35,000,000 5 desa 40,000,000 5 desa 40,000,000 5 desa 3 desa
Kabupa ten Bantul
Tujuan Sasaran Kode Program /
Tujuan Sasaran Kode Program /