RENCANA SELANJUTNYA A. Rencana pengeluaran anggaran untuk tahun 2014
Program pengembangan yang akan dilakukan pada tahun 2014 terdiri dari (1) Program Pengembangan Unggulan dengan subaktivitas (a) Penyempurnaan Road Map Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Unggulan; (b) Pengembangan kurikulum sesuai road map unggulan di bidang pendidikan untuk meningkatkan kompetensi lulusan di bidang unggulan; (2) Program Pemerataan Kesempatan Belajar bagi Mahasiswa Berpotensi namun Secara Ekonomi Tidak Mampu. (3) Pemantapan KBK Institusi Mitra.
Untuk implementasi program tahun ketiga telah disetujui anggaran sebesar Rp. 3,950,411,851,- (tiga milyar Sembilan ratus lima puluh juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah). Dana tersebut berasal dari dana program hibah sebesar Rp 3.595.555.305,- (tiga milyar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima rupiah) dan dana pendamping institusi sebesar Rp. 354,856,546 ,- (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
Total serapan dana hingga akhir Desember 2013 sebesar Rp. 2.734.600.142,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu seratus empat puluh dua rupiah). Jika dipecah menjadi dua sumber dana, maka serapan dana hibah tahun 2013 sebesar Rp. 2.448.735.882,- (dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) dan serapan dana DRK Rp. 285.864.260,- (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah) . Total serapan dana tersebut berarti sebesar 69,22% dari anggaran 2013 yang disepakati.
Hambatan tidak maksimalnya serapan dana karena masih ada pengadaan yang belum dibayarkan dan program unggulan yang belum selesai dilaksanakan. Program unggulan yang belum selesai dilaksanakan adalah Pembuatan Monograf (TOR 6-2013) yang akan dilanjutkan pada bulan Januari hingga Maret 2014 sesuai dengan kesepakatan dengan reviewer (BAP pertemuan visitasi reviewer, 7-8 Oktober 2013). Selain itu pada program pemerataan pendidikan, ada satu slot dana yang tidak terserap karena mahasiswa yang diterima dalam program hanya tiga orang, oleh karena itu program beasiswa juga dilanjutkan dari Januari ke Juni 2014 untuk membiayai para mahasiswa di semester genap 2013/2014 tersebut. Pembayaran pengadaan barang masih dilanjutkan karena proses pengadaan yang cukup menyita waktu.
Untuk anggaran tahun 2013 terdapat efisiensi dana sejumlah Rp. 356,756,957,- (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah). Dana efisiensi ini sesuai dengan kesepakatan dalam pertemuan dengan reviewer akan digunakan sebagian untuk pembiayaan mahasiswa penerima beasiswa PHK-PKPD semester genap 2013/2014, program unggulan untuk: ONDT Plastinasi di Kuala Lumpur pada bulan Januari 2014, ONDT APMEC di Singapura, bulan Januari 2014 dan untuk pembayaran monograf pada bulan Januari hingga Maret 2014. Dari ketiga program itu diprediksi sesuai TOR akan terpakai dana sebesar Rp. 262.345.000,- dengan demikian masih ada sisa dana efisiensi sebesar Rp. 94.411.957,- Dalam RIP 2014 tim manajemen bermaksud mengajukan
publikasi internasional untuk dua hingga tiga orang penulis artikel yang layak terbit secara internasional. Hal ini karena ada prospek sedikitnya satu penulis akan menerbitkan artikel internasional. Jika usulan ini diterima, maka dana yang dapat terserap lagi sekitar 40 juta rupiah.
B. Rencana implementasi program, pengadaan dan keuangan untuk tahun anggaran 2013
1. Rencana Implementasi Program untuk tahun anggaran 2014 (1) Program Unggulan
Publikasi Hasil Penelitian di Tingkat Internasional
Hasil-hasil penelitian yang telah didapat akan dianalisa dan dipublikasikan. Publikasi ditargetkan untuk jurnal ilmiah internasional. Aktivitas pemberian insentif untuk peneliti yang berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah internasional sudah diberikan sejak tahun 2011 hingga 2013. Pada anggaran tahun 2013, terdapat efisiensi karena biaya submission tidak diperlukan. Dengan demikian, melalui efisiensi dana ini PHK-PKPD FKUAJ hendak mengajukan aktivitas ini kembali agar dapat memberikan insentif dan submission fee kepada penulis yang artikelnya diterima dalam jurnal ilmiah internasional periode Januari hinga Maret 2014.
Monograf Bidang Unggulan
Pada akhir tahun ketiga dilakukan pembuatan monograf untuk ketiga bidang unggulan tersebut. Meskipun demikian, sesuai kesepakatan dengan reviewer PHK-PKPD (BAP 7-8 Oktober 2013), aktivitas ini dilanjutkan hingga 2014 terutama hanya untuk pembayaran dan distribusi monograf secara nasional. Penulisan monograf telah diselesaikan oleh tim pada Desember 2013.
Jejaring Penelitian di Dalam dan Luar Negeri
Untuk memperkuat jejaring penelitian di dalam dan luar negeri maka dilakukan beberapa kegiatan yaitu: Overseas non-degree training bagi staf akademik untuk bidang-bidang unggulan FKUAJ. Training ini juga bertujuan untuk penguatan jejaring kerja sama yang akan diikuti dengan kegiatan pembentukan jejaring dan pengajuan proposal penelitian bersama. ONDT yang akan dilakukan adalah pelatihan dan konferensi APMEC serta Pelatihan teknik plastinasi. Keduanya dilaksanakan pada bulan Januari 2014. Sebagian pembiayaan ini telah dilakukan pada bulan Desember 2013 (untuk registrasi) dan selebihnya untuk pelaksanaan serta pelaporan diharapkan selesai pada bulan Februari 2014.
(2) Program pemerataan kesempatan belajar bagi calon mahasiswa berpotensi yang secara ekonomi kurang mampu.
Pada program pemerataan kesempatan belajar ini dirancang kegiatan sebagai berikut: 1. Pemberian dana untuk 8 penerima beasiswa program PHK-PKPD tahun 2011-2013. 2. Program pendampingan bagi mahasiswa penerima beasiswa selama kuliah di FKUAJ.
Program ini dilakukan oleh dosen pendamping khusus. 3. Pengembangan sumber dana dari institusi lain.
FKUAJ akan bekerja sama dengan ikatan alumni dan perusahaan farmasi atau perusahaan lain untuk menghimpun dana program beasiswa ini. Aktivitas ini dilaksanakan agar keberlanjutan program pemerataan kesempatan belajar ini terjamin.
C. Rencana pencapaian indikator kinerja pada tahun anggaran 2014
Secara umum, seluruh kegiatan yang akan diadakan di tahun 2014 merupakan luncuran dari kegiatan tahun 2013 atau kegiatan lain yang menggunakan dana efisiensi yang didapat dari sisa dana kegiatan yang telah terlaksana di tahun 2013. Indikator kinerja pada tahun anggaran 2014 akan mengikuti indikator kinerja pada tahun anggaran 2013. Diharapkan beberapa indikator kinerja yang belum tercapai di akhir tahun 2013 akan tercapai pada akhir bulan Juni 2014.
No. Keterangan Baseline 2011 2012 2013/2014
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. Jumlah publikasi di
jurnal internasional 1 1 0 3 2 5 NA
2.
Peningkatan mahasiswa baru yang mendapatkan beasiswa PKPD
NA 3 3 6 6 9 NA
3. Nilai rata-rata peserta
UKDI FKUAJ 61 62 74.6 63 73,9 >= 72 NA
4.
Presentase kelulusan
first taker FKUAJ
untuk UKDI 90,6% >90% 95% >90% 94,6% >=92% NA 5. Dilaksanakannya KBK di institusi mitra 31,6% 78,9% 63,2% 75% 89.4% 100% NA 6. Peningkatan Akreditasi institusi mitra belum terakredit asi NA NA NA FK Unpatti terakredi tasi C Terakredi tasi NA
Indikator Kinerja Antara
1 Pengembangan Bidang Unggulan FKUAJ
1. Tersusunnya Road map Belum sempurna Perbaikan Menunggu pengesahan rapat Senat Fakultas Acuan pengem-bangan tridarma Menunggu pengesahan rapat Senat Fakultas Acuan pengem-bangan tridarma NA 2. Tersedianya modul khusus bidang unggulan 1 1 1 3 3 3 NA 3.
Jumlah modul yang memuat bidang unggulan 15 18 18 20 20 20 NA 4. Jumlah skenario terkait bidang unggulan 15 20 20 25 25 30 NA 5. Persentase nilai mahasiswa >=B untuk blok bidang unggulan
64% 64% 97% 70% 96% 75% NA 6. Jumlah publikasi bidang unggulan di jurnal internasional 1 1 0 3 1 5 NA 7. Jumlah publikasi bidang unggulan di jurnal nasional terakreditasi oleh dosen muda 3 5 1 7 0 3 NA 8. Jumlah penelitian bidang unggulan per tahun oleh dosen muda
0 4 7 5 7 6 NA
9.
Jumlah presentasi penelitian bidang unggulan di seminar nasional dan termuat dalam proceeding 2 3 5 7 7 10 NA 10. Jumlah presentasi penelitian di seminar internasional dan termuat dalam proceeding 1 5 14 9 11 8 NA
11.
Jumlah proposal yang diikutsertakan dalam hibah kompetisi penelitian di tingkat nasional 1 8 4 15 2 15 NA 12.
Jumlah proposal yang menang dalam hibah kompetisi penelitian tingkat nasional 0 0 1 1 1 1 NA 13. Monograf di bidang unggulan 0 0 0 0 0 3 NA 14.
Jumlah mitra kerja sama penelitian dalam negeri
0 2 2 3 2 5 NA
15.
Jumlah mitra kerja sama penelitian internasional
0 3 2 3 2 4 NA
16.
Jumlah penelitian yang didanai lembaga internasional
0 0 0 1 0 2 NA
Indikator Kinerja Antara
2 Program Pemerataan Kesempatan Belajar
17. Rasio keketatan
seleksi calon NA 1:3 1:4 1:5 1:5 1:7 NA
18.
Jumlah seluruh penerima beasiswa di FKUAJ (dari sumber dana manapun)
62 70 88 80 80 90 NA
19.
Peningkatan nilai tes sebelum dan sesudah matrikulasi
NA 25% 36% 25% 25,9% 25% NA
Indikator Kinerja Antara
3 Pengembangan Sistem Assessment untuk Meningkatkan Kompetensi Lulusan
20.
Jumlah item pada bank soal CBT untuk exit
exam
NA 200 200 500 500 800 NA
21.
Jumlah item pada bank soal untuk ujian akhir blok
NA 360 370 1080 1080 1440 NA
22.
Jumlah item pada bank soal untuk ujian
progress test
200 300 400 400 400 500 NA
23. Pemanfaatan CBT
untuk ujian akhir blok NA 0 0 3 blok 0 6 blok NA
24.
Rata-rata kelulusan langsung CBT di institusi pada exit
exam
NA NA NA 75% NA 90% NA
25.
Rata-rata kelulusan langsung OSCE pada akhir Prodi Profesi Dokter
NA NA NA 75% NA 90% NA
26.
Rata-rata kelulusan langsung OSCE pada tiap semester
65% 67,5% 80% 75% 83% 80% NA
27. Jumlah skenario