BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.3. Rencana Strategis
2.3. Rencana Strategis
Sesuai tugas dan fungsi, Pusdiklat Mineral dan Batubara mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2015-2019. Rencana Strategis tersebut disusun untuk memberikan arah bagi organisasi dalam mencapai cita-cita dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral.
a. Visi
Visi dari pemerintah Republik Indonesia bersama seluruh bangsa Indonesia yaitu “ terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong “
b. Misi
Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah merumuskan 7 (tujuh) misi yang akan dilakukan secara berkesinambungan, yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim , serta mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi , maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri , maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
Adapun agenda prioritas dari Kabinet Kerja (Nawa Cita) yang ke 7 (tujuh) yaitu mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan telah dirumuskan yaitu : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakan Sektor-sektor
Strategis ekonomi domestik.
Dalam hal ini untuk kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral , Nawa Cita no. 7 ini menetapkan “ Mewujudkan Kedaulatan Energi “ yang dapat dijadikan
sebagai misi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Adapun Misi dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara sesuai dengan Permen ESDM no.18 tahun 2010 tentang organisasi dan tata Kerja pasal 845 dan 846, tugas Pusdiklat Minerba adalah Melaksanakan diklat bidang minerba dengan fungsi penyiapan kebijakan teknis, rencana dan program, evaluasi, pemantauan kegiatan diklat bidang minerba. Untuk memperjelas tugas dan fungsi pusdiklat minerba , telah dirumuskan misi Pusdiklat Minerba sebagai berikut : 1. Mengembangkan sistem kediklatan untuk memenuhi kebutuhan pemangku
kepentingan dan disesuaikan dengan perkembangan industri pertambangan khususnya dibidang minerba.
2. Menyusun standar Kediklatan berbasis kompetensi dalam rangka menunjang program sertifikasi personil.
3. Melaksanakan program diklat berbasis kompetensi dan diklat lainnya yang dibutuhkan pemangku kepentingan.
4. Mengembangkan sarana dan prasarana teknis diklat di bidang minerba.
c. Sasaran Strategis
Untuk memperoleh sasaran yang efektif, maka setiap sasaran perlu dilengkapi dengan indikator pencapaian sasaran. Indikator pencapaian sasaran adalah tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk dapat diwujudkan pada tahun berjalan. Untuk itu, selain menetapkan sasaran Pusdiklat Minerba juga menentukan indikator kinerja dari sasaran strategis dalam 5 (lima) tahun. Sasaran strategis dapat dan dimungkinkan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan isu
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara 23
strategis.Hubungan antara program , kegiatan dan sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah 2.1
Tabel 2.1
Hubungan antara Program, kegiatan dan sasaran
Program Kegiatan Sasaran
Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral
Pendidikan dan Pelatihan Teknologi
Mineral, Batubara, dan Panas Bumi
Terwujudnya Pengembangan SDM berbasis Kompetensi dan berbasis kebutuhan pemangku kepentingan Terwujudnya kualitas layanan diklat yang memuaskan
Terwujudnya sarana dan prasarana diklat yang handaldan modern
Terwujudnya akuntabilitas sistem manajemen, keuangan dan manajemen aset
Terlaksananya pengelolan kepegawaian yang proesional dengan dukungan tata administrasi kepegawaian yang baik Terlaksananya penataan organisasi pusdiklat minerba yang modern Meningkatkan pemanfaatan teknologi infrmasi dan Komunikasi (TIK) yang mendukung pendidikn dan pelatihan Meningkatnya secara signifikan jejaring kerja sama pusiklat minerba dengan institusi di dalam maupun luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi.
Adapun Sasaran dan target Kinerja dapat dilihat di tabel dibawah ini : Tabel 2.2.Sasaran dan Target Kinerja
No Sasaran Target Kinerja
1 Terlaksananya pengembangan SDM berbasis kompetensi bidang minerba serta berbasis kebutuhan pemangku kepentingan
100%
2 Terwujudnya kualitas layanan diklat yang memuaskan 100% 3 Terwujudnya sarana dan prasarana diklat yang handal
dan modern
No Sasaran Target Kinerja 4 Terwujudnya akuntabilitas system manajemen ,
keuangan dan manajemen aset
100%
5 Terlaksananya pengelolaan kepegawaian yang professional dengan dukungan tata administrasi kepegawaiaan yang baik
100%
6 Terlaksananya penataan organisasi Pusdiklat Minerba yang modern
100%
7 Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mendukung pendidikan dan pelatihan
100%
8 Meningkatnya secara signifikan jejaring kerja sama Pusdiklat Minerba dengan institusi di dalam maupun luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi
100%
Dalam kaitan dengan sistem AKIP, untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan penetapan program. Sebagai suatu alat dari strategi, program akan memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Pusdiklat MinerbaTahun 2015 telah menetapkan Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan. Adapun Indikator Kinerja tersebut adalah hubungan antara program, kegiatan, sasaran dengan indikator kinerja pada Rencana Strategis Pusdiklat Minerba yang terlihat pada tabel 2.3.
Tabel 2.3
Hubungan antara Program, Kegiatan, Sasaran dengan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan
Pendidikan dan pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral, Batubara dan Panas Terwujudnya Pengembangan SDM berbasis Kompetensi dan Berbasis Kebutuhan Pemangku Kepentingan
Jumlah Penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi dalam setahun
Jumlah Peserta yang Selesai mengikuti diklat berbasis kompetensi dalam setahun
Jumlah Gap Kompetensi sesuai Analisis Kebutuhan Diklat
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara 25
Program Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan
Bumi Diklat ESDM
Jumlah Penyelenggaraan diklat lainnya dalam setahun
Terwujudnya Kualitas layanan diklat yang memuaskan
Jumlah laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah laporan dan evaluasi kediklatan Jumlah Publikasi karya ilmiah Widyaiswara / dosen
Jumlah Widyaiswara /Dosen yang tersertifikasi
Jumlah peserta peningkatan kapasitas widyaiswara/dosen
Jumlah laporan evaluasi widyaiswara /dosen Jumlah Penyelenggaran forum komunikasi /Workshop / Seminar yang efektif dan tepat sasaran
Terwujudnya sarana dan prasarana diklat yang handal dan modern
Jumlah sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Roadmap/kebutuhan (Antara lain realisasi pengadaan barang dan jasa) Akuntabilitas Sistem
Manajemen Keuangan dan Aset
Dokumen Perencanaan
Jumlah Laporan Pengelolaan Manajemen Keuangan, Aset dan Kinerja
Jumlah Laporan Administrasi Ketatausahaan Pengelolaan kepegawaian yang Profesional dengan dukungan tata administrasi kepegawaian yang baik Jumlah Penyertaan Diklat/Workshop/Seminar/Bimtek/magang untuk Pegawai (termasuk jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja Badan Diklat ESDM)
Jumlah pengelolaan Administrasi kepegawaian
Penataan Organisasi Pusdiklat Minerba ESDM yang Modern
Jumlah Penyelesaian penataan organisasi dan akreditasi lembaga
Peningkatan jejaring kerjasama pusdiklat Minerba dengan institusi didalam maupun luar negeri dalam rangka peningkatan
kapasitas organisasi
Jumlah penjalinan kerjasama diklat DN dan LN
Program Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan
pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) yang mendukung Diklat
Implementasi TIK
Jumlah Publikasi dan promosi
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan jasa pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan jasa pendidikan dan pelatihan terhadap target APBN yang ditetapkan