BAB IV PENUTUP
C. Rencana Tindak
1. Rekomendasi hasil Pengawasan Rekomendasi 138 138 100
2. Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi 34 34 100
3. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas
Pengawasan Intern Pemda Rekomendasi 3 3 100
4. Jumlah Layanan Dukungan
Manajemen Perwakilan BPKP Laporan 80 80 100
Secara umum, capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu telah
memuaskan, namun terdapat dua indikator kinerja sasaran program yang belum
tercapai yaitu “Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari
BUMD yang Dibina”, dan “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 3”. Hal
tersebut disebabkan :
a. Kurangnya komitmen Pimpinan/Kepala Daerah dalam penyelenggaraan SPIP di
wilayah Provinsi Bengkulu;
b. Satuan tugas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah kurang berfungsi karena
terbatasnya dukungan dana;
c. Jumlah pegawai Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu masih banyak
yang belum pernah mengikuti sosialisasi dan diklat terkait SPIP;
d. Satgas pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu masih perlu meningkatkan
pengetahuan SPIP melalui Diklat Implementasi SPIP.
C. Rencana Tindak
Rencana tindak berkaitan dengan IKU yang tidak mencapai target, yaitu melakukan
peningkatan maturitas SPIP yang akan pada tahun 2017 adalah sebagai beriktu:
1. Melakukan asistensi, evaluasi, dan bimbingan teknis peningkatan maturitas SPIP;
2. Melaksanakan monitoring peningkatan maturitas SPIP, dan
3. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia yang
melaksanakan penugasan sehingga hasil penugasan dapat memiliki dampak/
outcome kepada stakeholders. Hal tersebut dapat dilakukan dengan
mengikutsertakan SDM dalam program pelatihan/seminar/workshop yang dapat
meningkatkan kompetensi SDM.
Lampiran 1/1 - 1
Penggunaan Dana Penggunaan SDM/OH Anggaran (Rp000) Realisasi (Rp000) % Rencana Realisasi % Efisien/Tidak
Efisien
Efisien/Tidak Efisien
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sasaran Program IKSP
Perbaikan tatakelola, manajemen risiko,dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
% 45,00 68,63 152,51 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata
kelola,manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi
% 100,00 100,00 100,00 Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada
aparat penegak hukum % 60,00 100,00 166,67 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) % 10,00 - -Persentase BUMD yang kinerjanya minimal
berpredikat baik dari BUMD yang dibina % 52,00 14,29 27,48 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari
BLUD yang dibina % 14,00 25,00 178,57 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) % 10,00 10,00 100,00 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) % 100,00 100,00 100,00 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) % 90,00 110,00 122,22 4 Meningkatnya kualitas pelayanan
dukungan teknis dalam pengawasan BPKP
Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10) Skala 7,00 7,97 113,86 779.007,00 754.997,89 96,92 4.730 4.730 100,00 Efisien Efisien Keuangan SDM (OH) No.
KINERJA SASARAN STRATEGIS, SASARAN PROGRAM DAN ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN DANA/SDM (OH) TAHUN 2016 BPKP PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
Program Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian (%)
3 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda 1 Perbaikan pengelolaan program
priortias nasional dan pengelolaan keuangan negaran/korporasi
2 Meningkatkan kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi 2.614.825,00 2.553.253,10 947.817,00 845.924,35 75.483,00 74.578,00 97,65 89,25 98,80 14.259 8.122 1.440 1.541 180 34 Efisien Tidak Efisien Efisien 56,96 107,01 18,89 Efisien Efisien Efisien
Lampiran 2/1 - 1
2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7=6-5 8 9 10=9-8
Perbaikan tatakelola, manajemen risiko,dan pengendalian intern
pengelolaan program nasional % N/A 68,63 - N/A 152,51 -Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,manajemen risiko
dan pengendalian intern pengelolaan korporasi
% N/A 100,00 - N/A 100,00 -Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat
penegak hukum % N/A 100,00 - N/A 166,67 -Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) % N/A - - N/A - -Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari
BUMD yang dibina % N/A 14,29 - N/A 27,48 -Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang
dibina % N/A 25,00 - N/A 178,57
-Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) % N/A 10,00 - N/A 100,00 -Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) % N/A 100,00 - N/A 100,00 -Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) % N/A 110,00 - N/A 122,22 -4 Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam
pengawasan BPKP
Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10) Skala N/A 7,97 - N/A 113,86 -Sasaran Program
PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN OUTCOME TAHUN 2016 DENGAN TAHUN 2015
BPKP PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
Perbaikan pengelolaan program priortias nasional dan pengelolaan keuangan negaran/korporasi
1
Sasaran Strategis/Sasaran Program
No. Indikator Kinerja Utama Satuan Realisasi Naik/(Turun) Capaian Naik/(Turun)
Meningkatkan kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi 2
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda 3
Lampiran 3/1 - 1
Target Realisasi % Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP
Rekomendasi Hasil Pengawasan
Rekomendasi 138 138 100 2.614.825,00 2.553.253,10 97,65 14.259 8.122 56,96
138 138 100 2.614.825,00 2.553.253,10 97,65 14.259 8.122 56,96 2 Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian
Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional
Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP
Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI
Rekomendasi 34 34 100 947.817,00 845.924,35 97,65 1.440 1.541 107,01
34 34 100 947.817,00 845.924,35 97,65 1.440 1.541 107,01 3 Miningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern
Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi
Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP
Rekomendasi 3 3 100 75.483,00 74.578,00 98,80 180 34 18,89
3 3 100 75.483,00 74.578,00 98,80 180 34 18,89 Tersedianya dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP
Laporan 80 80 100 679.007,00 655.097,89 96,48 4.490 4.490 100
Termanfaatnya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan
Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP M2 50 50 100 100.000,00 99.900,00 99,90 240 240 100 130 130 100 779.007,00 754.997,89 96,92 4.730 4.730 100 305 305 100 4.417.132,00 4.228.753,34 95,74 20.609 14.427 70,00 Realisasi
CAPAIAN KINERJA KEGIATAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2016 Dana (Rp000) SDM (OH) Capaian (%) Target Satuan Indikator Kinerja Kegiatan
Sasaran Kegiatan Sasaran Strategis No. Sub Jumlah 1 Sub Jumlah 2 Sub Jumlah 3 Sub Jumlah 4 Jumlah Miningkatnya Kualitas Layanan Dukungan
Teknis 4
Lampiran 4/1 - 1
2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 10 11=10-9
1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP
Rekomendasi Hasil Pengawasan Rekomendasi 138 138 - 100 100
-2 Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional
Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP
Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI
Rekomendasi 2 34 32 100 100
-3 Miningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi
Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP Rekomendasi 2 3 1 100 100
-Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP
Laporan 60 80 20 100 100
-Termanfaatnya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan
Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP
M2 580 50 (530) 100 100 -Sub Jumlah 3
4 Miningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis
Sasaran Kegiatan Sasaran Strategis
No.
PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KEGIATAN/OUTPUT TAHUN 2016 DENGAN TAHUN 2015
BPKP PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
Realisasi
Naik/(Turun) Capaian Naik/(Turun)
Satuan Indikator Kinerja Kegiatan
Lampiran 5 /1 - 19
Uraian Bidwas No. Uraian No Laporan ST Judul ST
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (IDB Phase 3/IDB 169, 170, 171) Provinsi Bengkulu
IPP 1 Kepada Kepala Satker P2KKP Provinsi Bengkulu agar menginstruksikan kepada BKM Maju Jaya agar memerintahkan KSM Mawar 3 Kelurahan Sumber Jaya untuk segera membuat:
1)Rencana Anggaran Biaya untuk penambahan volume atau kegiatan baru; 2)Realisasi Kegiatan dan Penggunaan Dana BLM dan Swadaya; 3)Dokumentasi/foto atas pelaksanaan kegiatan;
4)Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAP2).
LAI-0142/PW06/2/2016 ST-0194/PW06/2/2016 Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (IDB Phase 3/IDB 169, 170, 171) Provinsi Bengkulu
1
IPP 2 Kepada Kepala Satker P2KKP Provinsi Bengkulu agar menginstruksikan kepada a. BKM Cito Jaya Bersama, KSM Damai 1 Kelurahan Tabarenah Curup atas 1 (satu) unit Jamban Layak atas nama Kartini (kegiatan Kolaborasi) b. BKM Berkah Permai, KSM Sumber Makmur Kelirahan Rawa makmur Permai atas pembuatan drainase (kegiatan kolaborasi) c. BKM Maju Bersama, KSM Turi Kelurahan Teluk Sepang atas pembuatan Plat deucker (kegiatan PLPBK Reguler) agar segera melakukan perbaikan atas hasil pekerjaan fisik tersebut, mendokumentasi kegiatan serta membuat Berita Acara Penyelesaian pekerjaan Perbaikan
1
2 Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (IDB Phase 3/IDB 169, 170, 171)_Kab/Kota.A
IPP 3 Kepada Kepala Satker Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kota Bengkulu agar Menginstruksikan secara tertulis
kepada BKM Harapan Jaya dan BKM Kualo Baru untuk melakukan update terhadap data warga miskin dan menuangkannya dalam data PS-2 dan menyampaikan hasil update ke BPKP
Perwakilan Provinsi Bengkulu, dan apabila yang bersangkutan (Hartopo dan Fauzi) tidak layak dalam kategori PS-2 maka alokasi dana agar dialihkan kepada yang berhak/PS-2 lainnya.
LAI-0143/PW06/2/2016 ST-0193/PW06/2/2016 Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (IDB Phase 3/IDB 169, 170, 171)_Kab/Kota.A (Kota Bengkulu)
1
IPP 4 Kepada Kepala Satker Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kota Bengkulu agar menginstruksikan secara tertulis kepada BKM Timur Sejahtera Kelurahan Lingkar Timur dan BKM Dusun Besar Kelurahan Dusun Besar untuk memerintahkan KSM melalui Organisasi Pengelola Pemanfaat dan pemeliharaan memperbaiki kerusakan dan memelihara prasarana dan menyampaiakn dokumentasi dan Berita acara selesai hasil perbaikan yang diketahui oleh pihak independen (Lurah/tokoh Masyarakat) ke BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu
1
3 Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (IDB Phase 3/IDB 169, 170, 171)_Kab/Kota.B
IPP 5 Kepada Kepala Satker PIP Kabupaten Bengkulu Selatan agar secara tertulis menginstruksikan Askot Kabupaten Bengkulu Selatan dan Faskel untuk memfasilitasi Koordinator LKM Berangin Mandiri Desa Padang Berangin dalam melakukan pengurusan akta notaris pendirian LKM dengan cara meminta salinan akta pendirian kepada kantor Notaris yang menerbitkan akta tersebut atau melakukan pengurusan Akta Notaris yang baru, untuk kemudian menyampaikan fotokopi salinan akta pendirian tersebut ke Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu sebagai bentuk tindak lanjut.
LAI-0133/PW06/2/2016 ST-0181/PW06/2/2016 Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (IDB Phase 3/IDB 169, 170, 171)_Kab/Kota.B (Bengkulu Selatan)
1
4 Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (IDB Phase 3/IDB 169, 170, 171)_Kab/Kota.C
IPP 6 Kepada Kepala Satker Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kabupaten Rejang Lebong agar menginstruksikan secara tertulis kepada Koordinator BKM Harapan Kelurahan Sukaraja memerintahkan KSM Harapan II untuk mengganti 13 kayu balok senilai Rp1.081.600,00 tersebut dan kemudian melakukan rembug warga guna memperoleh kesepakatan rencana tambahan pekerjaan fisik dengan didukung dokumentasi rapat kesepakatan
LAI-0140/PW06/2/2016 ST-0200/PW06/2/2016 Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (IDB Phase 3/IDB 169, 170, 171)_Kab/Kota.C (Rejang Lebong)
1
5 Audit atas Laporan Keuangan Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development RISE II Loan JICA nomor IP-564 Prov/Kab/Kota A
IPP 7 Kepada Bupati Rejang Lebong untuk memerintahkan PPK PISEW untuk meminta kepada sembilan Ketua LKD melengkapi bukti pertanggungjawaban penggunaan dan BLM yang belum lengkap
LAI-0080/PW06/2/2016 ST-0094/PW06/2/2016 Audit atas Laporan Keuangan Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development RISE II Loan JICA nomor IP-564 Prov/Kab/Kota B (Rejang Lebong)
1
6 Audit atas Laporan Keuangan Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development RISE II Loan JICA nomor IP-564 Prov/Kab/Kota B
IPP 8 Kepada Bupati Lebong untuk memerintahkan PPK PISEW untuk meminta Surat Hibah Tanah dari Pemilik Lahan atas fisik pekerjaan yang telah dibangun oleh 35 LKD
LAI-0079/PW06/2/2016 ST-0093/PW06/2/2016 Audit atas Laporan Keuangan Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development RISE II Loan JICA nomor IP-564 Prov/Kab/Kota A (Lebong)
1
REGISTER OUTPUT TAHUN 2016
IKK
Lampiran 5 /2 - 19
Uraian Bidwas No. Uraian No Laporan ST Judul ST
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IKK
No. Rekomendasi Terpilih TL Keterangan
7 Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS) (Loan ID 8259) Prov/Kab/Kota.A
IPP 9 kepada Kepala Satker PK-PAMS agar menginstruksikan kepada: 1) Ketua KKM dan Satlak Pamsimas Desa Ujan Mas Bawah untuk segera membuat perencanaan perubahan lokasi pemasangan pipa didesa Ujan Mas Bawah, BA kesepakatan untuk perubahan lokasi, membuat gambar As built drawing serta peta sanitasi sesuai dengan perubahan serta mendokumentasikan kegiatan perubahan tersebut; 2) Ketua KKM dan Satlak Pamsimas Desa Cinto Mandi Baru agar segera membuat perencanaan untuk mengoptimalkan sisa material, BA kesepakatan perencanaan pengoptimalan sisa material, mendokumentasi kegiatan penambahan pemasangan pipa, membuat Berita Acara Revisi untuk mengoptimalisasi sisa material tersebut di desa Cinto Mandi Baru.
LAI-0141/PW06/2/2016 ST-0128/PW06/2/2016 Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS) (Loan ID 8259) Prov/Kab/Kota.A (Kepahiang)
1
IPP 10 Kepada Kepala Satker PK-PAMS agar menginstruksikan kepada KKM dan Satlak dengan didampingi dari fasilitator untuk menyempurnakan saluran pembuangan air limbah agar sesuai dengan standar kesehatan/lingkungan
1
8 Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS) (Loan ID 8259) Prov/Kab/Kota.B
IPP 11 Kepala Satker PIP Kabupaten Rejang Lebong agar Menyurati Satker PIP Provinsi Bengkulu untuk memberikan teguran tertulis kepada Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten dan Fasilitator Pemberdayaan di Desa Air Merah dan Desa Lubuk Ubar atas kelalaiannya dalam melakukan kegiatan pendampingan kepada KKM Sejahtera Desa Lubuk Ubar dan KKM Bioa Tik Suban Desa Air Merah pada proses pengajuan pencairan dana tahap III;
LAI-0130/PW06/2/2016 ST-0129/PW06/2/2016 Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS) (Loan ID 8259) Prov/Kab/Kota.B (Rejang Lebong)
1
IPP 12 Kepada Kepala Satker PIP Kabupaten Rejang Lebong agar menginstruksikan Ketua KKM wirasena Desa Warung Pojok untuk mengganti rencana CCO sebesar Rp5.001.000,00 melalui musyawarah di desa dengan persetujuan fasilitator pemberdayaan dan fasilitator teknik dan menyampaikan gambar, RAB dan realisasi pelaksanaan pekerjaan beserta dokumentasinya ke NPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong
1
9 Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS) (Loan ID 8259) Prov/Kab/Kota.C
IPP 13 Bupati Kaur agar memerintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk memantau pelaksanaan pekerjaan yang belum selesai pada empat KKM yang diuji petik senilai Rp189.403.000,00
LAI-0131/PW06/2/2016 ST-0127/PW06/2/2016 Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS) (TF-094792) pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
1
10 Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS) (TF-094792) pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
IPP 14 kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu agar memerintahkan kepada PPK Pamsimas untuk memperbaiki laporan pertanggungjawaban dana disertai dengan kwitansi pembayaran yang sah sebesar Rp51.300.000,00
LAI-0131/PW06/2/2016 ST-0126/PW06/2/2016 Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS) (Loan ID 8259) Prov/Kab/Kota.C (Kaur)
1
11 Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Polda Bengkulu
IPP 15 Kepada Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu disarankan untuk memperjelas akun kas lainnya dari hibah yang belum disahkan sebesar Rp3.507.923.842 seharusnya secara akuntansi harus ada akun hibah yang belum disahkan sebesar Rp3.507.923.842
LAP-0063/PW06/2/2016 ST-0057/PW06/2/2016 Pendampingan reviu LK Polda Bengkulu 1
12 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan TA 2015 pada Satker di Lingkungan Mahkamah Agung
IPP 16 Kepala Ketua Pengadilan agama agar menginstruksikan kepada Pengelola SIMAK BMN untuk melakukan penginstalan aplikasi SIMAK BMN dan melakukan perbaikan kesalahan dalam mencatat nilai Belanja Barang non Operasioanal sebesar Rp67.674.000,00 di Catatan Laporan Keuangan
LAP-0064/PW06/2/2016 ST-0060/PW06/2/2016 Pendampingan Penyusunan LK pada Satker dilingkungan Mahkamah Agung Provinsi Bengkulu
1
13 Penyusunan LK Kemenaker Tahun 2015 (Current Issue)
IPP 17 Pada Neraca (SAIBA) terdapat nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp112.500,00 pada posisi Debet, seharusnya Rp0,00. Pada Akun Neraca SIMAK nilai peralatan dan mesin serta akumulasi peralatan dan mesin sebesar Rp0,00 pada Satker 1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
LAP-0048/PW06/2/2016 ST-0049/PW06/2/2016 Penyusunan LK Kemenaker Tahun 2015 (Current Issue) 1
14 Pemetaan atas pengelolaan Dana Transfer ke daerah bidang pendidikan periode tahun 2010 sd 2016 (311 Maret 2016) pada Kab Mukomuko
IPP 18 Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko untuk melakukan pembayaran atas kekurangan bayar Tunjangan Profesi Guru PNSD Triwulan I Tahun 2016 sebanyak 39 guru (15 guru golongan II dan 24 guru golongan III/IV) sebesar Rp357.711.120,00 dan kekurangan bayar Tambahan Penghasilan Guru PNSD Triwulan I Tahun 2016 sebanyak 6 (enam) guru sebesar Rp4.500.000,00
LAP-0317/PW06/2/2016 ST-0506/PW06/2/2016 Pemetaan atas pengelolaan Dana Transfer ke daerah bidang pendidikan periode tahun 2010 sd 2016 (311 Maret 2016) pada Kab Mukomuko
1
Lampiran 5 /3 - 19
Uraian Bidwas No. Uraian No Laporan ST Judul ST
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IKK
No. Rekomendasi Terpilih TL Keterangan
16 Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Prioritas Nasional pada BNN RI untuk capaian B09 Tahun 2016
IPP 20 Kepada Kepala BNN Provinsi Bengkulu agar melakukan koordinasi kepada BNN Pusat terkait persetujuan pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan (capacity building) bagi petugas pelaksana rehabilitasi milik instansi pemerintah tahap selanjutnya.
LHM-0435/PW06/2/2016 ST-0820/PW06/2/2016 Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada BNN Provinsi Bengkulu terkait Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial Milik Instansi Pemerintah dan Komponen Masyarakat .
0
17 Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Prioritas Nasional pada BNN RI untuk capaian B12 Tahun 2016
IPP 21 Kepada Kepala BNN Provinsi Bengkulu agar segera melaksanakan kegiatan TOT Pemberdayaan Bidang P4GN di Lingkungan Masyarakat Rawan Penyalahguna Narkoba, Workshop Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan, TOT Pemberdayaan Bidang P4GN di Lingkungan Pendidikan, Pembinaan Teknis Pemberdayaan Masyarakat anti Narkoba, dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
LHM-0438/PW06/2/2016 ST-0819/PW06/2/2016 Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada BNN Provinsi Bengkulu terkait Kegiatan Pemberdayaan (Pembinaan) Penggiat Anti Narkoba.
1
18 Joint Audit Dana SIap Pakai (DSP) dan Rehabilitasi Rekonstruksi (RR) BNPB_1
IPP 22 Kepada Kepala Pelaksana BPBD Kab Seluma agar memerintahkan PJOK dan BPP Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Ketangguhan Masyarakat Kab Seluma TA 2015 untuk mempertanggungjawabkan SPJ Fasilitasi di 2 desa yang tidak benar dengan cara menyetorkan ke rekening kas Negara sebesar Rp33.872.728,00
LAO-0388/PW06/2/2016 ST-0565/PW06/2/2016 Audit atas Dana Penguatan Dana Kelembagaan (DPK) TA 2015 pada Kab Seluma
0
19 Audit Kinerja Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 dengan uji petik pada Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Lebong .
IPP 23 Kepada Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu agar menegur Fasilitator Masyarakat Kecamatan Topos, Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Seginim dan Kecamatan Air Nipis atas kurang optimalnya pendampingan oleh Fasilitator Masyarakat kepada Pokja Kecamatan terkait perencanaan dan penyusunan Pra-DED dan Pra-RAB
LAK-0520/PW06/2/2016 ST-0942/PW06/2/2016 Audit Kinerja Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 dengan uji petik pada Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Lebong .
1
20 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional
IPP 24 Diharapkan Gubernur Bengkulu berkenan mendorong Bupati/Walikota terkait untuk melakukan penjadwalan ulang penyaluran bantuan PKH Tahap I untuk KSM di Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Rejang Lebong, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
LHM-0244/PW06/2/2016 ST-0400/PW06/2/2016 Monitoring dan evaluasi Program Prioritas
Kementerian/Lembaga pada Kota, Kab Kepahiang, Rejang Lebong, Prov Bengkulu (Capaian B04 Tahun 2016)
0
21 Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag, dan Kemensos (B12 Tahun 2015)
IPP 25 Kepada Panitia RKB SMKN 1 Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara agar membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima kepada Pihak SMKN 1 Hulu Palik.
LHM-0060/PW06/2/2016 ST-0063/PW06/2/2016 Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag, dan Kemensos (B12 Tahun 2015)
1
22 Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag, dan Kemensos (B09 Tahun 2016)
IPP 26 Ketua UPPKH Kabupaten Bengkulu Utara agar berkoordinasi dengan Kantor Pos setempat untuk menjadwalkan ulang penyaluran bantuan PKH Tahap I Tahun 2016 dan menginstruksikan kepada penerima PKH yang belum mengambil bantuan untuk datang ke Kantor Pos setempat, dan terhadap data 1 KSM yang ganda agar dilakukan pemutakhiran dengan cara menghapus 1 nama dari daftar KSM penerima.
LHM-0236/PW06/2/2016 ST-0399/PW06/2/2016 Monitoring dan evaluasi Program Prioritas
Kementerian/Lembaga di Prov Bengkulu (Caoaian B04 Tahun 2016)
0
23 Monitoring dan Evaluasi KSP Kementerian Perhubungan
IPP LAP-0504/PW06/2/2016 ST-0923/PW06/2/2016 Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Triwulan IV
Tahun 2016 di Lingkungan Kementrian Perhubungan - Revitalisasi Bandar Udara Fatmawati Soekarno. 24 Pengawasan Program di BKKBN_1 IPP 27 kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu untuk menginstruksikan
Petugas Operator Bidang Pendataan dan Informasi melalui PLKB yang ada di setiap wilayah di Provinsi Bengkulu untuk melakukan up date data terkait Faskes yang telah bekerja sama dengan BPJS dan melakukan pembaharuan data tersebut ke dalam Aplikasi SIM BKKBN
LAK-0425/PW06/2/2016 ST-0746/PW06/2/2016 Audit Kinerja Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Tahun 2015 pada Provinsi Bengkulu.
0
25 Audit Kinerja atas Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di DPTK Tahun 2015_2
IPP 28 Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menyampaikan secara resmi dan tertulis Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 279 Tahun 2013 tentang Penetapan wilayah kerja Puskesmas dan kriteria Puskesmas serta kriteria desa di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah kepada Kementerian Kesehatan
LAK-0443/PW06/2/2016 ST-0752/PW06/2/2016 Audit Kinerja Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) Tahun 2015 pada Kabupaten Bengkulu Tengah.
0
26 Audit Kinerja atas Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di DPTK Tahun 2015_1
IPP 29 Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur agar melakukan sosialisasi mengenai pencegahan dan penyembuhan kasus penyakit menular kepada masyarakat;
LAK-0457/PW06/2/2016 ST-0754/PW06/2/2016 Audit Kinerja Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) Tahun 2015 pada Kabupaten Kaur.
0
27 Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden
IPP 30 Kepada Kepala BPDASHL Ketahun Provinsi Bengkulu untuk memerintahkan PPK Kegiatan Rehab Hutan Lindung Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
LHM-0441/PW06/2/2016 ST-0816/PW06/2/2016 Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada SKPD/Kementerian/Lembaga di
Lampiran 5 /4 - 19
Uraian Bidwas No. Uraian No Laporan ST Judul ST
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IKK
No. Rekomendasi Terpilih TL Keterangan
28 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Bengkulu
IPP 31 Kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan kepada Operator SAIBA untuk melakukan koreksi atas kesalahan pencatatan yaitu: Pendapatan negara buka pajak lainnya sebesar Rp1.778.100 pada Laporan Operasional, hasil penelusuran ke buku besar angka tersebut merupakan Pendapatan Jasa Lembaga keuangan (Jasa Giro) yang belum disetor dan angka tersebut merupakan kesalahan catat saat penyesuaian yang merupakan pengembalian