Rencana tindak yang akan dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2021 yaitu:
1. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan instansi/
stakeholder/mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.
2. Meningkatkan strategi manajemen risiko dalam setiap penugasan.
3. Peningkatan kapabilitas SDM melalui kegiatan pembelajaran berkelanjutan seperti PPM, workshop dan diklat.
4. Kondisi Covid-19 yang mungkin masih akan berlangsung selama tahun 2022 maka diperlukan strategi dengan memanfaatkan secara optimal sarana teknologi informasi.
Kilas
Peristiwa 2021
Pemantauan Lintas Sektoral Program Prioritas Infrastruktur Ekonomi pada Satuan Kerja Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan
Audit Penyesuaian Harga terhadap Paket Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Asahan di Kabupaten Asahan
Sosialisasi dan Workshop IEPK pada OPD, Satgas Penilaian Mandiri, dan Pendampingan dalam Proses Penjaminan Kualitas IEPK pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
Kilas Peristiwa 2021
Lampiran : I/ 1 - 2
Satuan Target Realisasi % Anggaran Realisasi % Rencana Realisasi %
1.1 Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan IKK Kinerja Tahun 2021 Keuangan SDM (OH)
Jumlah SK 4
Lampiran : I/ 2 - 2
Satuan Target Realisasi % Anggaran Realisasi % Rencana Realisasi %
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan IKK Kinerja Tahun 2021 Keuangan SDM (OH)
5.8 Jumlah BUMN dengan MRI ≥ Level 3 BUMN 1 1 100.00 6,450,000 6,000,000 - 55 129 234.55 5.9 Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3 BLUD 1 - - - - - - -
-181.76
684,257,000 664,491,500 97.11 2,120 2,615 123.35 6.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja Skor
Skala 100
75
83 110.52
6.2 Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)
6.4 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus
Unit Kerja Mandiri) Nilai 80 84 105.00
Lampiran : II/ 1 - 4
Satuan Realisasi 2021 Realisasi 2020 Naik (turun) Capaian 2021 Capaian 2020 Naik
(turun) Target 2024 % realisasi dari 5.3 Jumlah Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3
Kab/Kota - - - - - - 5
Lampiran : II/ 2 - 4
Satuan Realisasi 2021 Realisasi 2020 Naik (turun) Capaian 2021 Capaian 2020 Naik
(turun) Target 2024 % realisasi dari tahun 2024 Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan IKK
Kinerja IKU
181.76
55.61 127.97 42.45 6.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja Skor
Skala 100 82.89 87.79 (4.90) 110.52 117.05 (6.53) 79 104.92 6.2 Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja
Mandiri)
Skor
Skala 100 97.89 95.38 2.51 103.04 110.91 (7.87) 90 108.77 6.3 Persentase Penyusunan Laporan
Keuangan sesuai SAP (khusus Unit
Kerja Mandiri) Persen 100.00 100.00 - 105.26 100.00 5.26 100 100.00 6.4 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja
(khusus Unit Kerja Mandiri) Nilai 84.00 80.00 4.00 105.00 100.00 6.37 -
-6.5 Nilai SAKIP Unit Kerja Skor
Skala 100 85.10 81.26 3.84 106.38 101.58 4.79 84 101.31 6.6 Persentase penyelesaian RTP (MR Unit
kerja) Persen 87.50 - 87.50 87.50 - 87.50 6.7 Persentase efektivitas pengendalian
intern (SPIP Unit kerja) Persen 80.90 - 80.90 124.46 - 124.46 6.8 Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja
(khusus Unit Kerja Perwakilan)
Indeks
Skala 100 92.72 89.50 3.22 123.63 127.86 (4.23) 81 114.47 108.22
82.18 26.05 104.91 129.12
182.81 (53.69) 81.59 Capaian Rata-rata SK 5
6 Meningkatnya Tatakelola Unit Kerja
Capaian Rata-rata SK 6 Total
Lampiran III / 1 - 2
Satuan Target Realisasi % Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % Target (OH) Realisasi
(OH) % Efisiensi
Bagi PTK Non PNS Tahun 2020 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian
TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN (IOK) PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
Kinerja RO Anggaran SDM Efisiensi Dana Efisiensi SDM
1 Meningkatnya
Lampiran III / 2 - 2
Satuan Target Realisasi % Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % Target (OH) Realisasi
(OH) % Efisiensi
Kinerja RO Anggaran SDM Efisiensi Dana Efisiensi SDM
Pengawasan Belanja Penanganan Covid-19 (Pengadaan Vaksin, Audit Claim Covid dan Jaminan
Kesehatan Nasional) Laporan 9.00 10.00 111.11 133,376,000 132,928,286 99.66 180.00 365.00 202.78
Lampiran : IV/ 1 - 4
Satuan Realisasi 2021 Realisasi 2020 Naik (turun) Capaian 2021 20Capaian 2020 Naik (turun)
2 3 4 5 6 7 8 9
Sasaran Kegiatan (SK) Indikator Output Kegiatan (IOK Kinerja Output Kegiatan
Meningkatnya
Lampiran : IV/ 2 - 4
Satuan Realisasi 2021 Realisasi 2020 Naik (turun) Capaian 2021 20Capaian 2020 Naik (turun)
2 3 4 5 6 7 8 9
Sasaran Kegiatan (SK) Indikator Output Kegiatan (IOK Kinerja Output Kegiatan
1
Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Investigasi
Laporan 6.00 N/A N/A 120.00% N/A N/A
Pengawasan atas Rencana Belanja Laporan 3.00 N/A N/A 100.00% N/A N/A
Pengawasan atas
Pengawasan Pengadaan ASN Laporan 1.00 N/A N/A 100.00% N/A N/A
Pengawasan Manajemen Risiko
Lampiran : IV/ 3 - 4
Satuan Realisasi 2021 Realisasi 2020 Naik (turun) Capaian 2021 20Capaian 2020 Naik (turun)
2 3 4 5 6 7 8 9
Sasaran Kegiatan (SK) Indikator Output Kegiatan (IOK Kinerja Output Kegiatan
1
Pengawasan atas EPK K/L/BU Laporan 3.00 N/A N/A 100.00% N/A N/A
Pengawasan Bidang Investigasi
Lampiran : IV/ 4 - 4
Satuan Realisasi 2021 Realisasi 2020 Naik (turun) Capaian 2021 20Capaian 2020 Naik (turun)
2 3 4 5 6 7 8 9
Sasaran Kegiatan (SK) Indikator Output Kegiatan (IOK Kinerja Output Kegiatan
1
Pengawasan atas Pembinaan JFA Laporan 2.00 N/A N/A 100.00% N/A N/A
Pengawasan Manajemen Risiko
Lampiran : V/ 1 - 1
No Nama PP Indikator Target (RKP) Realisasi Capaian (%) Rendal
1 3 4 5 7 8=7/6X100 9
1
Pengawasan Pembangunan berupa Reviu Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Jenjang Pendidikan Menengah di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2020
Pemulihan Ekonomi Nasional
1.00 1.00 100 D204
2
Pengawasan Pembangunan berupa Evaluasi atas Kartu Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi (KIP Kuliah) di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2021 pada Universitas Sumatera Utara, Dinas Pendidikan Kota Medan, Kantor Kementerian Agama Kota Medan, Kantor Kementerian Agama Kota Binjai, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
Pemulihan Ekonomi Nasional
1.00 1.00 100 D204
3
Pengawasan Pembangunan berupa Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting pada Kabupaten Dairi dan Provinsi Sumatera Utara
Pemulihan Ekonomi Nasional
1.00 1.00 100 D204
JUMLAH PROGRAM PRIORITAS (PP) YANG TERCAPAI SESUAI TARGET PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
Lampiran : VI/ 1 - 2
No Nama Cluster Kode
PSN Nama PSN Indikator Target Satuan Realisasi Rendal
1 A.05 Jalan Tol Medan - Binjai Fisik Pekerjaan 17.32 km 17.32 D501
2 A.07 Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi Fisik Pekerjaan 86200 km 34609 D501
3 A.09 Jalan Tol Binjai - Langsa Fisik Pekerjaan 58.00 km 25.65 D501
4 A.11 Jalan Tol Rantau Prapat Fisik Pekerjaan 110.00 km 0.00 D501
Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga
Fisik Pekerjaan 627.78 Ha 509.35 D501
6 Sektor Pelabuhan B.66 Pengembangan Pelabuhan hub Internasional Kuala Tanjung
Fisik Pekerjaan 0.00 Ha 0.00 D502
7 D.77 Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala
Tanjung (mendukung KEK Sei
9 Sektor Kawasan E.91 Kawasan Industri Kuala Tanjung Fisik Pekerjaan 0 % 0 D502
Bendungan Lausimeme (Paket 1) Fisik Pekerjaan 1 Paket 0.2311 D103
Bendungan Lausimeme (Paket 2) Fisik Pekerjaan 1 Paket 0.6017 D103
11 N.203.5a Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Fisik Pekerjaan 65,000 Sertifikat 24,217 D103
12 N.203.5b Program Pemerataan Ekonomi
JUMLAH PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) YANG TERCAPAI SESUAI TARGET PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
Sektor Jalan dan Jembatan
Sektor Kereta
5 A.15
Lampiran : VI/ 2 - 2
No Nama Cluster Kode
PSN Nama PSN Indikator Target Satuan Realisasi Rendal
Danau Toba
Q.206.1a Pembangunan Bandara Sibisa Pengembangan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Sibisa
Fisik Pekerjaan 35 % 5.72 D104
Penyiapan Lahan Sisi Darat Sibisa Fisik Pekerjaan 55 % 42.83 D104
Pengadaan dan Pemasangan AFL Fisik Pekerjaan 55 % 54 D104
14 Q.206.1b Pembangunan Kapal Ferry Danau
Toba
Pekerjaan Stringing Fisik Pekerjaan 1 Paket 1 D504
17 Program Pembangunan Smelter VII.7 Pembangunan Smelter Kuala Tanjung
Lampiran VII/1 - 1
No Nama BUMN GCG Evaluasi Kinerja MR Efektifitas SPI
Kapabilitas
SPI IEPK Keterangan
1 PTPN II Baik - - - - -
-2 PTPN III - - - - - -
-3 PTPN IV Baik - - - - -
-4 PT Inalum - - - - - -
-5 PT KIM Baik - - - - -
-6 PT Pelindo - - 3 - - -
-HASIL PENGAWASAN GCG, KINERJA, MR EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN, KAPABILITAS SPI DAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI PADA BUMN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
Lampiran VIII/1 - 1
No Nama BUMD Prov/Kab/Kota GCG Evaluasi Kinerja MR Efektifitas SPI
Kapabilitas SPI IEPK
1 PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga - Sehat - - -
-2 PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara - Sehat - - -
-3 PDAM Tirta Uli Kota Pematangsiantar - Sehat - - -
-4 PDAM Tirta Umbu Kabupaten Nias - Sehat - - -
-5 PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi - Sehat - - -
-6 PDAM Tirta Nciho Kabupaten Dairi - Sehat - - -
-7 PDAM Tirta Madina Kabupaten Madina - Sehat - - -
-8 PDAM Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang - Kurang Sehat - - -
-9 PDAM Mual Na Tio Kabupaten Tapanuli Utara - Sehat - - -
-10 PDAM Tirata Lihou Kabupaten Sumalungun - Kurang Sehat - - -
-11. PDAM Tirta Bina Kabupaten Labuhanbatu - Kurang Sehat - - -
-12. PDAM Tirta Sari Kota Binjai - Kurang Sehat - - -
-13. PDAM Tirta Wampu Kabupaten Langkat - Kurang Sehat - - -
-14. PDAM Tirta Kualo Kota Tanjung Balai - Kurang Sehat - - -
-15. PDAM Tirta Ayumi Kota Padangsidempuan - Sakit - - -
-16. PDAM Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan - Kurang Sehat - - -
-17 PDAM Mual Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah - Kurang Sehat - - -
-18. PDAM Tirta Malem Kabupaten Karo - Sakit - - -
-19. PDAM Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara - Sakit - - -
-HASIL PENGAWASAN GCG, KINERJA, MR EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN, KAPABILITAS SPI DAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI PADA BUMD
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
Lampiran IX/1 - 1
No Nama BLUD Prov/Kab/Kota GCG Evaluasi Kinerja MR Efektifitas
SPI Kapabilitas SPI IEPK
1RSUD Sidikalang Kabupaten Dairi - Sedang
-2RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan - Sedang - - -
-3RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
- Baik - - -
-4RSUD Dr.R.M.Djoelham Kota Binjai - Sedang - - -
-HASIL PENGAWASAN GCG, KINERJA, MR EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN, KAPABILITAS SPI DAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI PADA BLUD
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
Lampiran X/1 - 1
Skor Level Predikat Level Predikat Level Predikat Pengelolaan Risiko Korupsi
1 Provinsi Sumatera Utara 2.929 2 2 2.54 2 2.17
2 Kota Binjai 2.669 2 3 2.32 2 2.78
3 Kabupaten Langkat 2.316 2 3 2.485 2 2.752
4 Kabupaten Asahan 2.959 2 2 2.803 2 2.885
5 Kabupaten Deli Serdang - - 2+ -
-6 Kabupaten Serdang Bedagai - - 2+ -
-7 Kabupaten Batubara 2.202 2 2+ 2.44 2 2.16
8 Kabupaten Dairi 2.86 2 3 2.669 2 2.5
9 Kabupaten Humbang Hasundutan 2.95 2 3 2.701 2 2.727
10 Kabupaten Karo 2.484 2 2 2.134 2 2.242
11 Kabupaten Labuhanbatu 2.005 2 2+ 1.666 1 2.256
12 Kabupaten Labuhanbatu Utara - - 2+ -
-13 Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2.531 2 2+ 2.493 2 2.574
14 Kabupaten Tapanuli Tengah 2.381 2 2 1.513 1 2.16
15 Kabupaten Siantar - - 2 -
-16 Kabupaten Simalungun - - 2 -
-17 Kabupaten Toba - - 2 -
-18 Kabupaten Samosir - - 2 -
-19 Kabupaten Nias 1.98 1 2 1.404 1 1.65
20 Kabupaten Nias Barat - - 2 -
-21 Kabupaten Nias Utara - - 2 -
-22 Kabupaten Nias Selatan - - 2 -
-23 Kabupaten Padang Lawas 2.049 2 2 1.569 1 2.478
24 Kabupaten Padang Lawas Utara - - 2 -
-25 Kabupaten Pakpak Bharat 2.661 2 2 2.059 2 2.478
26 Kabupaten Tapanuli Selatan 2.626 2 2+ 2.488 2 2.152
27 Kota Gunungsitoli 2.379 2 2 2.225 2 2.668
28 Kota Medan 2.915 2 2+ 2.863 2 2.926
29 Kota Padangsidempuan 2.355 2 2 2.41 2 2.16
30 Kota Sibolga 2.81 2 2 2.513 2 2.586
31 Kota Tanjungbalai 2.758 2 2+ 2.606 2 2.096
32 Kota Tebing Tinggi 3.124 3 3 2.85 2 2.192
33 Kabupaten Mandailing Natal - - 2+ -
-34 Kabupaten Tapanuli Utara - - 2 -
-TINGKAT MATURITAS SPIP, KAPABILITAS APIP, MRI, DAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
No Nama Pemda
SPIP APIP MR
IEPK
Indeks