Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD
Langkah 1 Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD
: ……… : ………
Pokok Bahasan : 1. Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD
2. Review Capaian Prioritas dan Target Program Renstra SKPD
Sumber Belajar : 1. Dokumen Profil Pelayanan SKPD
2. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Bahan dan Alat : 1. Spidol, metaplan, kertas beberan
2. Laptop dan infokus Waktu : 2 - 3 x 40 menit
Petunjuk Umum
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan gambaran hasil pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya sesuai dengan periode Renstra SKPD sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan tindakan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan terkait dengan upaya peningkatan pelayanan berdasarkan sasaran dan target hasil yang diharapkan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pada umumnya kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD menyajikan informasi target capaian terhadap tingkat pelayanan SKPD sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan ini meliputi dua tahap kegiatan yaitu: (a) kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD; dan (b) review terhadap prioritas dan target program Renstra SKPD.
Langkah 1 : Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD
Mengkaji kembali data pendukung hasil evaluasi pelayanan SKPD tahun 1.
sebelumnya dan hasil pemutakhiran informasi/data yang terkumpul.
Identifikasikan program dan kegiatan berdasarkan bidang urusan pemerintahan 2.
daerah, misalnya urusan wajib dan program.
Identifikasi penetapan target capaian berupa indikator kinerja program (
3. outcome)
atau kegiatan (output).
Lembar Kerja
Identifikasi penetapan target capaian kinerja Renstra SKPD akhir periode 4.
perencanaan (n-1).
Identifikasi penetapan realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan 5.
hingga tiga tahun sebelumnya (n-3).
Berdasarkan langkah 2-5 lakukan kajian terhadap realisasi program dan 6.
kegiatan yang ‘tidak memenuhi target kinerja’ sebagai hasil atau keluaran yang direncanakan pada tahun sebelumnya hingga tahun berjalan.
Realisasi program dan kegiatan yang ‘telah memenuhi target kinerja’ hasil atau 7.
keluaran yangdirencanakan pada tahun sebelumnya hingga tahun berjalan. Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran 8.
yangdirencanakan.
Hasilnya dirumuskan dalam tabel sebagai berikut: 9.
Tabel: Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai Tahun Berjalan
Provinsi/Kabupaten/Kota …….. Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun ... (Akhir Periode Renstra SKPD Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun ... (tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
SKPD tahun ... (tahun lalu /n-2)
Target Realisasi Realisasi (%)Tingkat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
WAJIB
penyusunan renja SKPD
seri pembangunan dan penguatan pemerintahan
117
Keterangan:
Kolom (1) Tuliskan kode urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah/Program bidang atau fungsi dan urusan pemerintahan daerah, misalnya: pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, lingkungan hidup dsb.
x xx xx
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Kode Program
Kolom (2) Uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008.
Kolom (3) Uraikan Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) diisi dengan uraian indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output). Untuk urusan wajib yang berbasis pada pelayanan dasar diwajibkan menggunakan indikator SPM
Kolom (4) a. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai yang direncanakan dalam Renstra SKPD pada akhir tahun Renstra SKPD.
b. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai yang direncanakan dalam Renstra SKPD pada akhir tahun Renstra SKPD.
c. Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkorelasi pencapaian hasil program yang direncanakan dalam Renstra SKPD.
d. Angka tahun diisi dengan tahun terakhir periode Renstra SKPD. Kolom (5) a. Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-3
b. Kolom ini dapat diisi pada penyusunan Renja SKPD tahun ke-4 atau tahun ke-5 dari periode Renstra SKPD, untuk penyusunan Renja SKPD tahun sebelumnya tidak diperlukan atau diisi angka nol (0).
c. Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra SKPD sampai dengan tahun n-3.
d. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra SKPD sampai dengan tahun n-3. MIsalnya: Renstra SKPD tahun 2007-2011, maka ketika menyusun RKPD tahun 2011,
e. Kolom (5) diisi dengan realisasi mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 (realisasi APBD 2007 dan APBD 2008). Kolom (6) Tuliskan jumlah/besaran target kinerja program (outcome) yang akan dicapai pada akhir periode untuk setiap program:
a. Kolom ini untuk penyusunan Renja SKPD tahun ke-3 dan sesudahnya dari periode Renstra SKPD.
b. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD tahun n-2.
c. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD tahun n-2.
Kolom (7) Tuliskan jumlah/besaran realisasi program yang akan dicapai pada akhir periode untuk setiap program: a. Kolom ini berlaku untuk penyusunan Renja SKPD tahun ke-3 dan sesudahnya dari periode Renstra SKPD.
b. Pengisian kolom ini bersumber dari realisasi program dan kegiatan Renja SKPD tahun n-2 yang telah dilaksanakan melalui APBD tahun n-2.
c. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran realiasi target kinerja untuk setiap program yang telah dilaksanakan dalam APBD sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD n-2.
d. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realiasi target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD n-2.
Kolom (8) Tuliskan jumlah/besaran tingkat realisasi pelaksanaan yang akan dicapai pada akhir periode untuk setiap program: a. Kolom ini berlaku untuk penyusunan Renja tahun ke-3 dan sesudahnya dari periode Renstra SKPD.
b. Untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2 dalam bentuk prosentase.
c. Untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2 dalam bentuk prosentase.
d. Kolom (8) = (kolom 7/kolom 6) x 100%
e. Kolom ini dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan pengelolaan program dan kegiatan dari setiap SKPD, sehingga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan atau mengurangi target kinerja capaian RKPD tahun berikutnya.
Lakukan kajian terhadap faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau melebihi 10.
target kinerja program dan kegiatan. Misalnya disebabkan terlambatnya pengesahan anggaran, realisasi alokasi anggaran lebih kecil dari APBD yang ditetapkan, tidak tersedianya rekanan yang sesuai dengan kebutuhan, kenaikan indek harga satuan barang, adanya kejadian luar biaya (post majure) akibat bencana alam atau bencana sosial lainnya.
Faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan 11.
kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang direncanakan.
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan 12.
kinerja pelayanan SKPD berupa arah kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Hasilnya dirangkum dalam tabel sebagai berikut: 13.
Tabel: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai Tahun Berjalan
Provinsi/Kabupaten/Kota……..
Kode Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD tahun ...
(tahun lalu /n-2) Masalah
Faktor-Faktor Penyebab
Catatan Rekomendasi
Target Realisasi Realisasi (%)Tingkat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
WAJIB
penyusunan renja SKPD
seri pembangunan dan penguatan pemerintahan
119
Keterangan:
Kolom (1) Tuliskan kode urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah/Program bidang atau fungsi dan urusan pemerintahan daerah Kolom (2) Uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008.
Kolom (3) Tuliskan jumlah/besaran target kinerja program (outcome) yang akan dicapai pada akhir periode untuk setiap program: a. Kolom ini untuk penyusunan Renja SKPD tahun ke-3 dan sesudahnya dari periode Renstra SKPD.
b. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD tahun n-2.
c. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD tahun n-2.
Kolom (4) Tuliskan jumlah/besaran realisasi program yang akan dicapai pada akhir periode untuk setiap program: a. Kolom ini berlaku untuk penyusunan Renja SKPD tahun ke-3 dan sesudahnya dari periode Renstra SKPD.
b. Pengisian kolom ini bersumber dari realisasi program dan kegiatan Renja SKPD tahun n-2 yang telah dilaksanakan melalui APBD tahun n-2.
c. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran realiasi target kinerja untuk setiap program yang telah dilaksanakan dalam APBD sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD n-2.
d. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realiasi target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD n-2.
Kolom (5) Tuliskan jumlah/besaran tingkat realisasi pelaksanaan yang akan dicapai pada akhir periode untuk setiap program: a. Kolom ini berlaku untuk penyusunan Renja tahun ke-3 dan sesudahnya dari periode Renstra SKPD.
b. Untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2 dalam bentuk prosentase.
c. Untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2 dalam bentuk prosentase.
d. Kolom (8) = (kolom 7/kolom 6) x 100%
e. Kolom ini dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan pengelolaan program dan kegiatan dari setiap SKPD, sehingga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan atau mengurangi target kinerja capaian untuk RKPD tahun berikutnya.
Kolom (6) Uraikan masalah yang ditemukan yang mengakibatkan tidak tercapainnya target realisasi program dan kegiatan yang tercantum dalam renja SKPD.
Kolom (7) Uraikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pencapaian realisasi program atau kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rentra dan Renja SKPD.
Kolom (8) Uraikan kesimpulan atau resume berupa saran atau rekomendasi dari hasil analisis terhadap kajian terhadap evaluasi pelaksanaan Renja SKPD.