Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk
membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra DLHK dengan hasil pencapaian target tahunan. Rancangan awal Renja yang telah disusun oleh DLHK telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja DLHK Provinsi Banten .
Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra DLHK yang dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta indikator kinerja dan rencana capaiannya. Usulan program dan kegiatan dalam Renja DLHK senantiasa diselaraskan dengan Renstra DLHK dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat disajikan dalam Tabel 2.14sebagai berikut ini :
Tabel 2.14. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 Provinsi Banten
Kode Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LINGKUNGAN HIDUP 33.333.269.000 LINGKUNGAN HIDUP 26.691.000.000
1205,01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
1 : Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapapain kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
100% 22.018.269.000 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 1 : Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapapain kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
100% 19.937.000.000
2 : Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah
100% 2 : Capaian kesesuaian dengan parameter
penilaian dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah
100%
3 : Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah
100% 3 : Persentase sarana prasarana perkantoran
yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah
100%
4 : Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
100% 4 : Persentase terwujudnya peningkatan
kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
100%
1205.120501.0
0.01.001.5.2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
64.000.000 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
64.000.000
Prov. Banten Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 1 dokumen 32.765.000 Prov. Banten Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 1 dokumen 32.765.000 Prov. Banten Penyusunan Dokumen Laporan Pajak SPT Tahunan
DLHK Provinsi Banten
1 dokumen 16.379.000 Prov. Banten Penyusunan Dokumen Laporan Pajak SPT Tahunan DLHK Provinsi Banten
1 dokumen 16.379.000 Prov. Banten Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
(TLHP)
1 dokumen 14.856.000 Prov. Banten Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
1 dokumen 14.856.000 1205.120501.00.01.002.5.2Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 750.000.000 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 750.000.000
Prov. Banten Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan 3 Dokumen 40.000.000 Prov. Banten Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan 3 Dokumen 40.000.000 Prov. Banten Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
Tahunan
10 Dokumen 235.000.000 Prov. Banten Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan
10 Dokumen 235.000.000
Kode Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Prov. Banten Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 4 Dokumen 75.000.000 Prov. Banten Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 4 Dokumen 75.000.000 Prov. Banten Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 5 Dokumen 400.000.000 Prov. Banten Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 5 Dokumen 400.000.000 Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
10.225.399.000 Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
9.325.000.000
Prov. Banten Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 18 unit 1.300.000.000 Prov. Banten Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 18 unit 1.300.000.000 Prov. Banten Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 12 bulan 2.400.000.000 Prov. Banten Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 12 bulan 1.500.000.000 Prov. Banten Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 12 bulan 6.225.399.000 Prov. Banten Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 12 bulan 6.225.000.000 Prov. Banten Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 12 bulan 300.000.000 Prov. Banten Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 12 bulan 300.000.000 1205.120501.00.01.006.5.2Peningkatan Kapasitas Aparatur 150.000.000 Peningkatan Kapasitas Aparatur 125.000.000
Prov. Banten fasilitasi Administrasi Kepegawaian 12 bulan 5.000.000 Prov. Banten fasilitasi Administrasi Kepegawaian 12 bulan 5.000.000 Prov. Banten Peningkatan Kompetensi Aparatur 12 bulan 145.000.000 Prov. Banten Peningkatan Kompetensi Aparatur 12 bulan 120.000.000 1205.120501.00.01.008.5.2Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan
Pelayanan Perpustakaan
150.000.000 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan
Pelayanan Perpustakaan
75.000.000
Prov. Banten Pengelolaan Kearsipan Dinas 12 bulan 100.000.000 Prov. Banten Pengelolaan Kearsipan Dinas 12 bulan 50.000.000 Prov. Banten Pengelolaan Perpustakaan Dinas 12 bulan 50.000.000 Prov. Banten Pengelolaan Perpustakaan Dinas 12 bulan 25.000.000 Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas
LHK Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang
1.277.470.000 Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas
LHK Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang
1.010.000.000
Prov. Banten Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 33 unit 526.400.000 Prov. Banten Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 33 unit 350.000.000 Prov. Banten Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 12 bulan 147.600.000 Prov. Banten Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 12 bulan 110.000.000 Prov. Banten Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 12 bulan 542.970.000 Prov. Banten Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 12 bulan 500.000.000 Prov. Banten Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 12 bulan 60.500.000 Prov. Banten Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 12 bulan 50.000.000 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD
Laboratorium Lingkungan
1.810.300.000 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD
Laboratorium Lingkungan
1.315.000.000
Kode Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Prov. Banten Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3 unit 750.000.000 Prov. Banten Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3 unit 545.000.000 Prov. Banten Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 12 bulan 350.000.000 Prov. Banten Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 12 bulan 255.000.000 Prov. Banten Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 12 bulan 535.300.000 Prov. Banten Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 12 bulan 390.000.000 Prov. Banten Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 12 bulan 175.000.000 Prov. Banten Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 12 bulan 125.000.000 Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas
LHK Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
1.428.000.000 Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas LHK Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
3.173.000.000
Prov. Banten Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor
27 unit 563.000.000 Prov. Banten Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor
27 unit 2.563.000.000 Prov. Banten Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 12 bulan 220.000.000 Prov. Banten Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 12 bulan 160.000.000 Prov. Banten Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 12 bulan 430.000.000 Prov. Banten Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 12 bulan 300.000.000 Prov. Banten Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 12 bulan 215.000.000 Prov. Banten Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 12 bulan 150.000.000 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi
dan Perbenihan Tanaman Hutan
1.680.000.000 1.220.000.000
Prov. Banten Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor
11 unit 660.000.000 Prov. Banten Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor
11 unit 480.000.000 Prov. Banten Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 12 bulan 515.000.000 Prov. Banten Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 12 bulan 375.000.000 Prov. Banten Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 12 bulan 330.000.000 Prov. Banten Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 12 bulan 240.000.000 Prov. Banten Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 12 bulan 175.000.000 Prov. Banten Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 12 bulan 125.000.000 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD
Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
4.483.100.000 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
2.880.000.000
Prov. Banten Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 38 unit 3.850.000.000 Prov. Banten Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 38 unit 2.500.000.000 Prov. Banten Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 12 bulan 280.000.000 Prov. Banten Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 12 bulan 180.000.000 Prov. Banten Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 12 bulan 258.600.000 Prov. Banten Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 12 bulan 150.000.000 Prov. Banten Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 12 bulan 94.500.000 Prov. Banten Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 12 bulan 50.000.000
1205,15
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
1 : Indeks Kualitas Air 52,5 Nilai 11.315.000.000 1 : Indeks Kualitas Air 52,5 Nilai 6.754.000.000
2 : Indeks Kualitas Udara 66,8 Nilai 2 : Indeks Kualitas Udara 66,8 Nilai
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
Kode Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 : Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
68 Kelompok/ Lembaga
3 : Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
68 Kelompok/ Lembaga
4 : Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup
98% 4 : Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap
peraturan lingkungan hidup
98%
5 : Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan
16,90% 5 : Persentase peningkatan pelayanan
Laboratorium Lingkungan
16,90%
1205.120501.00.15.001.5.2Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup 1.075.000.000 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup 750.000.000 Prov. Banten Pemantauan Kualitas Air dan Kerusakan
Situ/Danau
12 Lokasi 275.000.000 Prov. Banten Pemantauan Kualitas Air dan Kerusakan Situ/Danau
12 Lokasi 200.000.000 Prov. Banten Pemantauan kualias udara ambien 8 Kab/Kota 300.000.000 Prov. Banten Pemantauan kualias udara ambien 8 Kab/Kota 200.000.000 Prov. Banten Penyusunan dokumen perencanaan
pengendalian pencemaran lingkungan
1 dokumen 200.000.000 Prov. Banten Penyusunan dokumen perencanaan pengendalian pencemaran lingkungan
1 dokumen 150.000.000 Prov. Banten Pembinaan pengendalian pencemaran dan
perusakan terhadap pelaku usaha kegiatan
50 Industri 300.000.000 Prov. Banten Pembinaan pengendalian pencemaran dan perusakan terhadap pelaku usaha kegiatan
50 Industri 200.000.000 1205.120501.00.15.002.5.2Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 900.000.000 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 900.000.000
Prov. Banten Penyusunan dokumen perencanaan penanganan sampah dan limbah B3
1 Dokumen 200.000.000 Prov. Banten Penyusunan dokumen perencanaan penanganan sampah dan limbah B3
1 Dokumen 200.000.000 Prov. Banten Pembinaan dan Pengelolaan Sampah 8 Kab/Kota 500.000.000 Prov. Banten Pembinaan dan Pengelolaan Sampah 8 Kab/Kota 500.000.000 Prov. Banten Pemantauan dan evaluasi pengelola limbah B3 100 Industri 200.000.000 Prov. Banten Pemantauan dan evaluasi pengelola limbah B3 100 Industri 200.000.000 1205.120501.00.15.003.5.2Pemeliharaan Lingkungan Hidup 1.425.000.000 Pemeliharaan Lingkungan Hidup 950.000.000
Prov. Banten Pembentukan Pusat Mangrove provinsi Banten 1 Dokumen 225.000.000 Prov. Banten Pembentukan Pusat Mangrove provinsi Banten 1 Dokumen 150.000.000 Prov. Banten Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan
konservasi keanekaragaman hayati
8 Lokasi 100.000.000 Prov. Banten Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati
8 Lokasi 75.000.000 Prov. Banten pemantauan dan pengawasan pemanfaatan SDA
secara lestari
10 Lokasi 100.000.000 Prov. Banten pemantauan dan pengawasan pemanfaatan SDA secara lestari
10 Lokasi 75.000.000 Prov. Banten Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
(kampung Iklim)
40 kp 800.000.000 Prov. Banten Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (kampung Iklim)
40 kp 500.000.000 Prov. Banten Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan emisi GRK
sektor limbah
1 laporan 200.000.000 Prov. Banten Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan emisi GRK sektor limbah
1 laporan 150.000.000 1205.120501.00.15.004.5.2Perencanaan dan pengkajian dampak
lingkungan hidup
995.000.000 Perencanaan dan pengkajian dampak
lingkungan hidup
660.000.000
Prov. Banten Pembinaan tata laksana penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan
130 Orang 130.000.000 Prov. Banten Pembinaan tata laksana penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan
50 Orang 90.000.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
Kode Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Prov. Banten Penyusunan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan
9 dokumen 795.000.000 Prov. Banten Penyusunan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan
9 dokumen 500.000.000 Prov. Banten Kajian Lingkungan Hidup Strategis 1 dokumen 70.000.000 Prov. Banten Kajian Lingkungan Hidup Strategis 1 dokumen 70.000.000 1205.120501.00.15.005.5.2Pelayanan pengaduan dan penegakan hukum 1.000.000.000 Pelayanan pengaduan dan penegakan hukum 800.000.000
Prov. Banten Penanganan kasus-kasus akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan kehutanan
100 Persen(%) 500.000.000 Prov. Banten Penanganan kasus-kasus akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan kehutanan
100 Persen(%) 400.000.000 Prov. Banten Pengawasan dan pengendalian terhadap ketaatan
pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan
100 Industry 500.000.000 Prov. Banten Pengawasan dan pengendalian terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan
100 Industry 400.000.000 1205.120501.00.15.006.5.2Peningkatan kapasitas lingkungan hidup 715.000.000 Peningkatan kapasitas lingkungan hidup 525.000.000
Prov. Banten Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan
133 Sekolah 370.000.000 Prov. Banten Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan
133 Sekolah 280.000.000 Prov. Banten Pembinaan dan Penilaian Kota berwawasan
lingkungan di Provinsi Banten
7 Kab/Kota 45.000.000 Prov. Banten Pembinaan dan Penilaian Kota berwawasan lingkungan di Provinsi Banten
7 Kab/Kota 45.000.000 Prov. Banten Pembinaan pada pemerhati lingkungan dan
masyarakat hukum adat
6 Kelompok 300.000.000 Prov. Banten Pembinaan pada pemerhati lingkungan dan masyarakat hukum adat
6 Kelompok 200.000.000 1205.120501.00.15.007.5.2Peningkatan Jaminan MutuLaboratorium Lingkungan 385.000.000 Peningkatan Jaminan MutuLaboratorium Lingkungan 385.000.000 Prov. Banten Akreditasi/surveilan laboratorium lingkungan 30 Parameter 140.000.000 Prov. Banten Akreditasi/surveilan laboratorium lingkungan 30 Parameter 140.000.000 Prov. Banten Pembinaan jaminan mutu laboratorium
lingkungan
150 Orang 245.000.000 Prov. Banten Pembinaan jaminan mutu laboratorium lingkungan
150 Orang 245.000.000 1205.120501.00.15.008.5.2Pengujian dan analisa laboratorium lingkungan 820.000.000 Pengujian dan analisa laboratorium lingkungan 784.000.000
Prov. Banten Pengambilan sampel, pengujian dan Analisa Sampel Internal
204 Sampel 674.000.000 Prov. Banten Pengambilan sampel, pengujian dan Analisa Sampel Internal
204 Sampel 674.000.000 Prov. Banten Pelayanan Pengujian dan Analisa Paremeter
Kualitas Lingkungan Eksternal
50 Orang/ industri 146.000.000 Prov. Banten Pelayanan Pengujian dan Analisa Paremeter Kualitas Lingkungan Eksternal
50 Orang/ industri 110.000.000
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan (DAK) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
(DAK)
1.000.000.000
Prov. Banten Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor UPTD Lab. Lingkungan
1 Paket 4.000.000.000 Prov. Banten Pengadaan Sarana dan Prasarana Lab. Lingkungan
1 Paket 1.000.000.000
Kode Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Kinerja Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 2004 Kehutanan 23.185.000.000 Kehutanan 14.844.165.000 2004,15
PROGRAM PENGELOLAAN DAN KONSERVASI HUTAN
1 : Luas lahan kritis yang terehabilitasi 5000 Hektar 23.185.000.000 1 : Luas lahan kritis yang terehabilitasi 5000 Hektar 14.844.165.000
2 : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan
6 kelompok 2 : Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pemanfaatan hasil hutan
6 kelompok
3 : Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat
10% 3 : Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi
Masyarakat
10%
4 : Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)
20% 4 : Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS
(Kawasan/DAS)
20%
5 : Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan pengelolaan dan konservasi hutan
10 kelompok 5 : Peningkatan peran serta masyarakat dalam
perlindungan pengelolaan dan konservasi hutan 10 kelompok
6 : Tersedianya benih unggul yang bersetifikat bagi masyarakat
180.000 batang 6 : Tersedianya benih unggul yang bersetifikat
bagi masyarakat
180.000 batang
7 : Peningkatan fungsi UPTD TAHURA 12,50% 7 : Peningkatan fungsi UPTD TAHURA 12,50%
2004.120501.00.15.001.5.2Perencanaan dan penatagunaan hutan 1.215.000.000 Perencanaan dan penatagunaan hutan 900.000.000
Prov. Banten Perencanaan hutan 7 Dokumen 940.000.000 Prov. Banten Perencanaan hutan 7 Dokumen 700.000.000 Prov. Banten Pemantapan Kawasan Hutan 6 KPH 275.000.000 Prov. Banten Pemantapan Kawasan Hutan 6 KPH 200.000.000 2004.120501.00.15.002.5.2Pemanfaatan hutan dan Penatausahaan hasil hutan 1.400.000.000 Pemanfaatan hutan dan Penatausahaan hasil hutan 750.000.000
Prov. Banten Pengelolaan Usaha Hutan Rakyat Berbasis Industri
20 Kelompok 700.000.000 Prov. Banten Pengelolaan Usaha Hutan Rakyat Berbasis Industri
20 Kelompok 500.000.000 Prov. Banten Penatausahaan Hasil Hutan 200 Industri 700.000.000 Prov. Banten Penatausahaan Hasil Hutan 200 Industri 250.000.000 2004.120501.00.15.003.5.2Pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan 1.000.000.000 Pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan 790.000.000 Prov. Banten Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan 4 Komoditas 475.000.000 Prov. Banten Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan 4 Komoditas 300.000.000 Prov. Banten Pengembangan Kawasan Bambu Terpadu 1 Komditas 125.000.000 Prov. Banten Pengembangan Kawasan Bambu Terpadu 1 Komditas 90.000.000 Prov. Banten Promosi Aneka Usaha Kehutanan 2 Event 400.000.000 Prov. Banten Promosi Aneka Usaha Kehutanan 2 Event 400.000.000 2004.120501.00.15.004.5.2Pengelolaan DAS 1.850.000.000 Pengelolaan DAS 1.100.000.000
Prov. Banten Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn-RHL)
2 Dokumen 500.000.000 Prov. Banten Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn-RHL)
2 Dokumen 250.000.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN KONSERVASI HUTAN
Kode Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Prov. Banten Gerakan Penanaman Pohon 2 Kegiatan 1.000.000.000 Prov. Banten Gerakan Penanaman Pohon 2 Kegiatan 600.000.000 Prov. Banten Pembinaan Forum DAS 6 Forum 300.000.000 Prov. Banten Pembinaan Forum DAS 6 Forum 200.000.000 Prov. Banten Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
1 Dokumen 50.000.000 Prov. Banten Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1 Dokumen 50.000.000 2004.120501.00.15.005.5.2Konservasi SDA dan Ekosistem 1.250.000.000 Konservasi SDA dan Ekosistem 740.000.000
Prov. Banten Perencanaan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
1 Dokumen 100.000.000 Prov. Banten Perencanaan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
1 Dokumen 50.000.000 Prov. Banten Pembinaan Penangkar Tumbuhan dan Satwa liar 50 Orang 50.000.000 Prov. Banten Pembinaan Penangkar Tumbuhan dan Satwa liar 50 Orang 40.000.000 Prov. Banten Pengelolaan Data dan Informasi Kawasan
Konservasi dan Ekosistem Esensial
2 Dokumen 50.000.000 Prov. Banten Pengelolaan Data dan Informasi Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial
2 Dokumen 40.000.000 Prov. Banten Pembinaan Masyarakat Daerah Penyangga
Kawasan Konservasi
4 Kelompok 600.000.000 Prov. Banten Pembinaan Masyarakat Daerah Penyangga Kawasan Konservasi
4 Kelompok 300.000.000 Prov. Banten Perencanaan dan Pembentukan Taman Kehati
Banten
1 Dokumen 100.000.000 Prov. Banten Perencanaan dan Pembentukan Taman Kehati Banten
1 Dokumen 70.000.000 Prov. Banten Perencanaan Pembentukan Lembaga Konservasi
Ex Situ
2 Dokumen 300.000.000 Prov. Banten Perencanaan Pembentukan Lembaga Konservasi Ex Situ
2 Dokumen 200.000.000 Prov. Banten Pembinaan Lembaga Konservasi 2 lembaga 50.000.000 Prov. Banten Pembinaan Lembaga Konservasi 2 lembaga 40.000.000 2004.120501.00.15.006.5.2Penyuluhan Kehutanan 690.000.000 Penyuluhan Kehutanan 500.000.000
Prov. Banten Penyusunan data dan informasi kelembagaan kelompok tani hutan
1 Dokumen 25.000.000 Prov. Banten Penyusunan data dan informasi kelembagaan kelompok tani hutan
1 Dokumen 25.000.000 Prov. Banten Pengembangan kelembagaan dan peningkatan
kapasitas kelompok tani hutan
55 Kelompok 350.000.000 Prov. Banten Pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan
55 Kelompok 250.000.000 Prov. Banten Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Kader
Konservasi Dan Pencinta Alam
100 orang 105.000.000 Prov. Banten Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Kader Konservasi Dan Pencinta Alam
100 orang 75.000.000 Prov. Banten Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan 150 orang 210.000.000 Prov. Banten Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan 150 orang 150.000.000 2004.120501.00.15.011.5.2Pengembangan Pembenihan Tanaman Hutan 1.250.000.000 Pengembangan Pembenihan Tanaman Hutan 1.040.000.000
Prov. Banten Penyediaan bibit tanaman hutan dan MPTS 200.000 batang 700.000.000 Prov. Banten Penyediaan bibit tanaman hutan dan MPTS 200.000 batang 700.000.000 Prov. Banten Penelusuran Sumber Benih Unggul 2 Lokasi 50.000.000 Prov. Banten Penelusuran Sumber Benih Unggul 2 Lokasi 30.000.000 Prov. Banten Bimbingan teknis pengelolaan perbenihan
tanaman hutan dan MPTS
110 orang 150.000.000 Prov. Banten Bimbingan teknis pengelolaan perbenihan tanaman hutan dan MPTS
110 orang 70.000.000 Prov. Banten Identifikasi dan pengembangan tanaman hutan
endemik Banten
1 Jenis 100.000.000 Prov. Banten Identifikasi dan pengembangan tanaman hutan endemik Banten
1 Jenis 70.000.000 Prov. Banten Pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber
benih tanaman hutan unggul
5 Unit 150.000.000 Prov. Banten Pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber benih tanaman hutan unggul
5 Unit 100.000.000
Kode Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Prov. Banten Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bibit Tanaman Kehutanan dan MPTS
8 Kab/ Kota 100.000.000 Prov. Banten Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bibit Tanaman Kehutanan dan MPTS
8 Kab/ Kota 70.000.000 2004.120501.00.15.013.5.2Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Taman Hutan Raya Banten 4.100.000.000 Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Taman Hutan Raya Banten 900.000.000
Prov. Banten Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Tahura 5 Persen (%) 12 Laporan
2.600.000.000 Prov. Banten Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Tahura 5 Persen (%) 12 Laporan
400.000.000 Prov. Banten Reboisasi dan Rehabilitasi lahan serta
pengawetan keanekaragaman hayati
32 hektar 1.000.000.000 Prov. Banten Reboisasi dan Rehabilitasi lahan serta pengawetan keanekaragaman hayati
32 hektar 300.000.000 Prov. Banten Penyediaan Koleksi Spesies
Lokal/Endemik/Langka/ Terancam Punah
1 dokumen 500.000.000 Prov. Banten Penyediaan Koleksi Spesies Lokal/Endemik/Langka/ Terancam Punah
1 dokumen 200.000.000 2004.120501.00.15.014.5.2Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Banten 1.850.000.000 Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Banten 1.100.000.000
Prov. Banten Peningkatan Kunjungan TAHURA Banten 44.000 orang (7 Dokumen)
597.000.000 Prov. Banten Peningkatan Kunjungan TAHURA Banten 26.000 orang (7 Dokumen)
200.000.000 Prov. Banten Sarana dan prasarana fasilitas pemanfaatan
wisata
2 unit 1.253.000.000 Prov. Banten Sarana dan prasarana fasilitas pemanfaatan wisata
2 unit 900.000.000 2004.120501.00.15.016.5.2Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih
Tanaman Hutan
400.000.000 Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih
Tanaman Hutan
400.000.000
Prov. Banten Sertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPTS
10.500 Batang 100.000.000 Prov. Banten Sertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPTS
10.500 Batang 100.000.000 Prov. Banten Pembinaan pengada, pengedar benih/bibit
tanaman hutan
35 Orang/ Pengelola
100.000.000 Prov. Banten Pembinaan pengada, pengedar benih/bibit tanaman hutan
35 Orang/ Pengelola 100.000.000 Prov. Banten Pengawasan Benih Tanaman Hutan 6 Laporan 100.000.000 Prov. Banten Pengawasan Benih Tanaman Hutan 6 Laporan 100.000.000 Prov. Banten Pemeliharaan Alboreteum/ kebun koleksi 12 laporan 100.000.000 Prov. Banten Pemeliharaan Alboreteum/ kebun koleksi 12 laporan 100.000.000 2004.120501.00.15.017.5.2
Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang
350.000.000 Pengawasan dan Pengendalian
Sumberdaya Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang
280.000.000
Prov. Banten Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan
2 Dokumen 50.000.000 Prov. Banten Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan
2 Dokumen 40.000.000 Prov. Banten Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil
Hutan Kayu dan Non Kayu
40 Industri 50.000.000 Prov. Banten Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu
40 Industri 40.000.000 Prov. Banten Pengawasan dan Pengendalian Industri
Kehutanan
40 Industri 50.000.000 Prov. Banten Pengawasan dan Pengendalian Industri Kehutanan
40 Industri 40.000.000 Prov. Banten Pengawasan dan Pengendalian Peredaran
Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi
40 Penangkar 50.000.000 Prov. Banten Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi
40 Penangkar 40.000.000 Prov. Banten Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan
Pengamanan Hutan
40 Orang 50.000.000 Prov. Banten Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan
40 Orang 40.000.000
Kode Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Prov. Banten Pengawasan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
40 Orang 50.000.000 Prov. Banten Pengawasan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
40 Orang 40.000.000 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan
Kawasan Bernilai Ekosistem Penting
1 Dokumen 50.000.000 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting
1 Dokumen 40.000.000 2004.120501.00.15.018.5.2
Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
350.000.000 Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
280.000.000
Prov. Banten Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan
2 Dokumen 50.000.000 Prov. Banten Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis