SEKRETARIAT DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan Lokas
i
Rancangan Awal RKPD Analisa Hasil Kebutuhan
catatan penting Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Belanja Rutin x xx 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran 100% 14.843.500.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 16.582.702.324 x xx 1 1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 1.452.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 952.000.000 APBD
Pelayanan dan
pengelolaan administrasi surat menyurat
Kab.
Bdg jumlah fasilitasi naskah sambutan dan surat
8140 Lembar 1.452.000.000 Pelayanan dan
pengelolaan administrasi surat menyurat 8140 Lembar 952.000.000 x xx 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.265.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.244.702.324 APBD
jasa komunikasi air dan
listrik selama 1 tahun Jumlah Kegiatan penyediaan jasa komunikasi air dan listrik
3 kegiatan 1.265.000.000 jasa komunikasi air dan
listrik selama 1 tahun 3 kegiatan 4.244.702.324
x xx 1 3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.280.000.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.900.000.000 APBD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kebutuhan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun
Kab.
Bdg Jumlah kegiatan penyediaan kebutuhan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor
200 kegiatan 1.280.000.000 Kebutuhan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun 200 kegiatan 1.900.000.000 x xx 1 4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 55.000.000 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 55.000.000 APBD Jaminan kesehatan Bupati Wabup dan PNS dilingkunan SETDA untuk 1 tahun Kab. Bdg Jumlah Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bupati Wabup dan PNS dilingkungan SETDA
3 kegiatan 55.000.000 Jaminan kesehatan Bupati Wabup dan PNS dilingkunan SETDA untuk 1 tahun
3 kegiatan 55.000.000
x xx 1 5 Penyediaan Jasa jaminan barang milik daerah
190.000.000 Penyediaan Jasa jaminan barang milik daerah 190.000.000 APBD Penyedia jasa pengamanan kantor Kab. Bdg
12 Bulan 190.000.000 Penyedia jasa pengamanan kantor
12 Bulan 190.000.000
x xx 1 7 Penyediaan jasa
administrasi keuangan 550.000.000 Penyediaan jasa administrasi keuangan 50.000.000 APBD
Kebutuhan jasa
pengelolaan administrasi keuangan untuk 1 tahun
Kab.
Bdg Jumlah Tersedianya Kebutuhan Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan
13 dokumen 550.000.000 Kebutuhan jasa
pengelolaan administrasi keuangan untuk 1 tahun
13
dokumen 50.000.000
x xx 1 8 Penyediaan jasa
kebersihan kantor 825.000.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor 825.000.000 APBD
Bahan dan upah jasa
kebersihan kantor Kab. Bdg Prosentase penyediaan Bahan dan Upah Jasa Kebersihan Kantor
100% 825.000.000 Bahan dan upah jasa
kebersihan kantor 100% 825.000.000
x xx 1 10 Penyediaan alat tulis
kantor 203.500.000 Penyediaan alat tulis kantor 203.500.000 APBD
Kebutuhan ATK selama
1 tahun di SETDA Kab. Bdg Jumlah Kebutuhan ATK selama 1 tahun di SETDA
192 jenis 203.500.000 Kebutuhan ATK selama
1 tahun di SETDA 192 jenis 203.500.000
x xx 1 11 Penyediaan barang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun Kab.
Bdg Jumlah tersedianya barang cetakan dan penggandaan
54 lenis 435.000.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun 54 lenis 435.000.000 x xx 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 560.000.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 560.000.000 APBD Komponen instalasi liostrik / penerangan bangunan kantor selama 1 tahun
Kab.
Bdg Jumlah penyediaan Instalasi Listrik / Penerangan
14 jenis 560.000.000 Komponen instalasi liostrik / penerangan bangunan kantor selama 1 tahun
14 jenis 560.000.000
x xx 1 14 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga 200.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 200.000.000 APBD
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Kab. Bdg Tersedianya Peralatan Rumah Tangga pada Setda
1 Paket 200.000.000 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga 1 Paket 200.000.000
x xx 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
220.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
100.000.000 APBD
Bahan baacaan dan peraturan perundang-undangan
Kab.
Bdg Jumlah penyediaan bahan bacaan 75 Jenis 220.000.000 Bahan baacaan dan peraturan perundang-undangan
75 Jenis
x xx 1 17 Penyediaan makanan
dan minuman 3.850.000.000 Penyediaan makanan dan minuman 4.209.500.000 APBD
Makanan dan minuman selama 1 tahun anggaran
Kab.
Bdg Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman
1500 kegiatan 3.850.000.000 Makanan dan minuman selama 1 tahun anggaran
1500
kegiatan 4.209.500.000
x xx 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.398.000.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.098.000.000 APBD
Rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kab.
Bdg Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1250 kegiatan 2.398.000.000 Rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1250
kegiatan 1.098.000.000
x xx 1 19 Penyediaan Tenaga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tersedianya pegawai TKK yang mendukung pelaksanaan administrasi teknis Kab.
Bdg 130 kegiatan 1.062.000.000 Tersedianya pegawai TKK yang mendukung pelaksanaan
administrasi teknis
130
kegiatan 1.062.091.000
x xx 1 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
198.000.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
198.000.000 APBD
Terselenggaranya perjalanan dinas Bupati Wabup dan sekretariat
Kab. Bdg
Junmlah kegiatan Perjalanan Dinas Bupati, Wabup dan Skretariat
500 kegiatan 198.000.000 Terselenggaranya perjalanan dinas Bupati Wabup dan sekretariat
500 kegiatan
198.000.000
x xx 1 22 Penunjang Peringatan
hari-hari bersejarah 100.000.000 Penunjang Peringatan hari-hari bersejarah 300.000.000 APBD
Penunjang Peringatan
hari-hari bersejarah Kab. Bdg 1 Tahun 100.000.000 Penunjang Peringatan hari-hari bersejarah 1 Tahun 300.000.000
x xx 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11.557.500.000,0
0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9.202.500.000,00 x xx 2 5 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional 1.200.000.000 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.200.000.000 APBD
Kendaraan dinas
peruntukan KDH/WKDH Kab. Bdg Jumlah kendaraan 2 Jenis 1.200.000.000 Kendaraan dinas peruntukan KDH/WKDH 2 Jenis 1.200.000.000
x xx 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 990.000.000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 300.000.000 APBD Kebutuhan perlengkapan gedung kantor untuk SETDA
Kab.
Bdg Jumlah penyediaan Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor untuk Sekretariat Daerah
10 jenis 990.000.000 Kebutuhan
perlengkapan gedung kantor untuk SETDA
10 jenis 300.000.000
x xx 2 8 Pengadaan peralatan
rumah jabatan/dinas 655.000.000 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 500.000.000 APBD
Pengadaan peralatan
rumah jabatan/dinas Kab. Bdg Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan
5 jenis 655.000.000 Pengadaan peralatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x xx 2 9 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor 880.000.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 680.000.000 APBD
Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor untuk SETDA
Kab.
Bdg Jumlah Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor untuk Sekretariat Daerah
3 jenis 880.000.000 Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor untuk SETDA
3 jenis 680.000.000
x xx 2 10 Pengadaan Mebeulair 715.000.000 Pengadaan Mebeulair 400.000.000 APBD
Pengadaan Mebeulair selama 1 tahun anggaran
Kab.
Bdg Jumlah mebeulair 41 buah 715.000.000 Pengadaan Mebeulair selama 1 tahun anggaran 41 buah 400.000.000 x xx 2 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 632.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 632.000.000 APBD Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Kab.
Bdg Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah jabatan 2 kegiatan 632.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 2 kegiatan 632.000.000 x xx 2 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 385.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 250.000.000 APBD Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kab.
Bdg Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 3 kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 3 kegiatan 250.000.000 x xx 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.000.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.600.000.000 APBD
Bahan dan upah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kab.
Bdg Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor 10 jenis 2.000.000.000 Bahan dan upah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10 jenis 1.600.000.000 x xx 2 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 260.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 250.000.000 APBD Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kab.
Bdg Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 4 kendaraan 260.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 4 kendaraan 250.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x xx 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.080.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.580.000.000 APBD Pemeliharaan dan pengurusan rutin kendaraan Kab.
Bdg Jumlah Pemeliharaan dan pengurusan rutin kendaraan
152 Kendaraan 3.080.000.000 Pemeliharaan dan pengurusan rutin kendaraan 152 Kendaraan 2.580.000.000 x xx 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 313.500.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 213.500.000 APBD Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kab.
Bdg Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor 5 jenis 313.500.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5 jenis 213.500.000 x xx 2 29 Pemeliharaan
rutin/berkala Mebeulair 132.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala Mebeulair 132.000.000 APBD
Pemeliharaan
rutin/berkala Mebeulair Kab. Bdg Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala mebeulair
3 jenis 132.000.000 Pemeliharaan
rutin/berkala Mebeulair 3 jenis 132.000.000
x xx 2 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100.000.000 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 200.000.000 APBD Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kab.
Bdg 1 Paket 100.000.000 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Paket 200.000.000 x xx 2 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 50.000.000 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 100.000.000 APBD Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Kab. Bdg Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhab 2 Unit 50.000.000 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 2 Unit 100.000.000 x xx 2 49 Pengadaan Alat-alat
Komunikasi 165.000.000 Pengadaan Alat-alat Komunikasi 165.000.000 APBD
Pengadaan Alat-alat
Komunikasi Kab. Bdg Jumlah pengadaan alat-alat komunikasi 6 unit 165.000.000 Pengadaan Alat-alat Komunikasi 6 unit 165.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x xx 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 330.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 550.000.000 APBD Kebutuhan pengadaan pakaian dinas dilingkungan SETDA Kab.
Bdg Jumlah pakaian dinas 100 stel pakaian 330.000.000 Kebutuhan pengadaan pakaian dinas dilingkungan SETDA
100 stel
pakaian 550.000.000
x xx 3 7 Peningkatan kinerja
dan disiplin aparatur 250.000.000 Peningkatan kinerja dan disiplin aparatur 250.000.000 APBD
Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur SETDA
Kab.
Bdg Prosentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur
100% 250.000.000 Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur SETDA
100% 250.000.000
x xx 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 x xx 5 3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 100.000.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 50.000.000 APBD Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan sumberdaya aparatur SETDA Kab. Bdg Jumlah kegiatan dalam rangka menunjang peningkatan Keterampilan dan Wawasan sumberdaya aparatur SETDA 36 kegiatan 100.000.000 Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan sumberdaya aparatur SETDA 36 kegiatan 50.000.000 x xx 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
153.100.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
93.100.000,00 x xx 6 1 Penyusunan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
75.000.000 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 35.000.000 APBD Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SETDA Kab.
Bdg Jumlah dokumen LAKIP Setda 1 dokumen 75.000.000 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SETDA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x xx 6 2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran 38.500.000 Penyusunan laporan keuangan semesteran 28.500.000 APBD
Dokumen laporan keuangan semesteran Bupati, Eabup, dan Sekda
Kab.
Bdg Jumlah Dokumen Laporan keuangan Smesteran Bupati , Wabup dan SEKDA
1 dokumen 38.500.000 Dokumen laporan keuangan semesteran Bupati, Eabup, dan Sekda
1 dokumen 28.500.000
x xx 6 4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
39.600.000 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
29.600.000 APBD
Laporan keuangan akhir tahun Bupati, Wabup dan Sekda
Kab.
Bdg Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun Bupati, Wabup dan SEKDA
1 dokumen 39.600.000 Laporan keuangan akhir tahun Bupati, Wabup dan Sekda
1 dokumen 29.600.000
Jumlah Belanja Renja
Rutin 27.234.100.000 Jumlah Belanja Renja Rutin 26.728.302.324 Belanja Renja 1 Urusan Wajib Urusan Wajib 1 6 Perencanaan
Pembangunan Perencanaan Pembangunan 1 6 21 Program perencanaan
pembangunan daerah Ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan pertanggungjawaban. 100% 750.000.000 Program perencanaan pembangunan daerah 100% 575.000.000 1 6 21 12 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 625.000.000 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 475.000.000 APBD Penyelenggaraan pemerintah, kemasyarakatan dan pembangunan di Kabupaten Bandung Kab.
BDG Jumlah laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 1 dokumen 325.000.000 Penyelenggaraan pemerintah, kemasyarakatan dan pembangunan di Kabupaten Bandung 1 dokumen 325.000.000 Penyusunan LAKIP
Kabupaten Bandung BDG Kab. Jumlah dokumen LAKIP pemerintah kabupaten bandung
1 dokumen 300.000.000 Penyusunan LAKIP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 6 21 13 Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 50.000.000 Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 50.000.000 APBD Penyusunan LAPTAH
Setda Tahun 2016 BDG Kab. Jumlah Dokumen LAPTAH Setda tahun 2016
1 dokumen 50.000.000 Penyusunan LAPTAH
Setda Tahun 2016 1 dokumen 50.000.000
1 6 21 16 Penyusunan Renstra
dan Renja SKPD 75.000.000 Penyusunan dan Renja SKPD Renstra 50.000.000 APBD Penyusunan Renja Setda
dan perubahan renja Setda 2016
Kab.
BDG jumlah Renja Setda dokumen dan perubahan renja Setda 2016
1 dokumen 75.000.000 Penyusunan Renja Setda dan perubahan renja Setda 2016 1 dokumen 50.000.000 1 9 Pertanahan Pertanahan 1 9 16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Prosentase fasilitasi proses pengurusan perijinan 100% 600.000.000 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 100% 500.000.000 1 9 16 1 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah
325.000.000 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah
325.000.000 APBD
Penerbitan keputusan Bupati tentang persetujuan penetapan lokasi untuk pengadaan tanah
Kab.
BDG Jumlah fasilitasi proses persetujuan penlok
1 kegiatan 325.000.000 Penerbitan keputusan Bupati tentang persetujuan penetapan lokasi untuk pengadaan tanah
1 kegiatan 325.000.000
1 9 16 2 Penyuluhan hukum
pertanahan 275.000.000 Penyuluhan hukum pertanahan 175.000.000 APBD
Tertibnya administrasi pertanahan,
permasalahan pertanahan dan pengadaan tanah bagi kepentingan umum di kabupaten bandung
Kab.
BDG jumlah dbintek pertanahan yang dilaksanakan
1 Kegiatan 275.000.000 Tertibnya administrasi pertanahan,
permasalahan pertanahan dan pengadaan tanah bagi kepentingan umum di kabupaten bandung
1 Kegiatan 175.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 19 49 Program peningkatan
kehidupan beragama Prosentase partisipasi stake holder (masyarakat, ulama) dalam kegiatan keagamaan, Perentase STQ dan MTQ tingkat provinsi jawa barat
3.094.871.000 Program peningkatan
kehidupan beragama 2.589.091.000 APBD 1 19 49 4 Fasilitasi pencapaian
halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
3.094.871.000 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
2.589.091.000 APBD
Partisipasi para ulama
dalam kegiatan FKUU BDG Kab. Jumlah partisipasi ulama dalam kegiatan FKUU
730 Org 250.000.000 Partisipasi para ulama
dalam kegiatan FKUU 730 Org 200.000.000 Penyampaian pesan
moral keagamaan melalui kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW
Kab.
BDG Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW
575 Orang 362.935.000 Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW
575 Orang 100.000.000
Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan peringatan Isro Mi'raj Nabi Muhammad SAW
Kab.
BDG Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Isro Mi'raj Nabi Muhammad SAW
575 Orang 74.174.000 Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan peringatan Isro Mi'raj Nabi Muhammad SAW
575 Orang 74.174.000
Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan Nuzul Qu'ran
Kab.
BDG Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Nuzul Qu'ran
250 Orang 74.175.000 Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan Nuzul Qu'ran 250 Orang 74.175.000 Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan menyambut malam lailatul qodar Kab.
BDG Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan menyambut malam lailatul qodar
150 Orang 32.930.000 Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan menyambut malam lailatul qodar 150 Orang 32.930.000 Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan hari raya Iedul Fitri
Kab.
BDG Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan hari raya Iedul Fitri
500 Orang 80.425.000 Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan hari raya Iedul Fitri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan hari raya Iedul Adha
Kab.
BDG Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan hari raya Iedul Adha
400 Orang 80.425.000 Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan hari raya Iedul Adha
400 Orang 80.425.000
Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan menyambut tahun baru islam 1 muharam
Kab.
BDG Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan menyambut tahun baru islam 1 muharam
425 Orang 98.050.000 Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan menyambut tahun baru islam 1 muharam 425 Orang 98.050.000 Meningkatkan pemahaman dan kapasitas kafilah MQK Kab. BDG
Jumlah kafilah yang bina 42 Orang 159.872.000 Meningkatkan pemahaman dan kapasitas kafilah MQK 42 Orang 159.872.000 Meningkatnya prestasi MQK tingkat provinsi jawa barat Kab.
BDG prestasi MQK tingkat provinsi jawa barat 3 Besar 325.685.000 Meningkatnya prestasi MQK tingkat provinsi jawa barat
3 Besar 325.685.000 Meningkatkan
pemahaman dan kapasitas kafilah MTQ
Jumlah kafilah yang
bina 42 Orang 192.380.000 Meningkatkan pemahaman dan kapasitas kafilah MTQ 42 Orang 192.380.000 Meningkatnya prestasi MTQ tingkat provinsi jawa barat prestasi MTQ tingkat
provinsi jawa barat 10 Besar 837.500.000 Meningkatnya prestasi MTQ tingkat provinsi jawa barat
10 Besar 744.655.000 Seleksi Kafilah STQ ke
tingkat provinsi jawa barat
Jumlah seleksi kafilah STQ ke tingkat provinsi Jawa Barat
42 Orang 350.000.000 Seleksi Kafilah STQ ke tingkat provinsi jawa barat
42 Orang 250.000.000 Meningkatkan
pemahaman dan kapasitas kafilah STQ
Jumlah kafilah yang
bina 16 Orang 122.500.000 Meningkatkan pemahaman dan kapasitas kafilah STQ
16 Orang 122.500.000 Meningkatkan kapasitas
dan prestasi kafilah STQ Jumlah kafilah yang bina 16 Orang 53.820.000 Meningkatkan kapasitas dan prestasi kafilah STQ 16 Orang 53.820.000
1 20 Otonomi Daerah, Pemerinthan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Otonomi Daerah, Pemerinthan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 20 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 4.962.500.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 4.727.500.000 APBD 1 20 16 1 Dialog/Audiensi dengan tokoh-tokoh Masyarakat, pimppinan / anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan 280.000.000 Dialog/Audiensi dengan tokoh-tokoh Masyarakat, pimppinan / anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan 280.000.000 APBD
Kunjungan kerja dalam
rangka tarawih keliling BDG Kab. Jumlah Kunjungan kerja dalam rangka tarawih keliling
7 DP 280.000.000 Kunjungan kerja dalam
rangka tarawih keliling 7 DP 280.000.000
1 20 16 2 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri
990.000.000 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 900.000.000 APBD Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara dan lembaga pemerintah daerah
Kab.
BDG Jumlah kunjungan kerja dan upacara ceremonial lainnya
605 Kali 990.000.000 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara dan lembaga pemerintah daerah
605 Kali 900.000.000
1 20 16 3 Rapat koordinasi unsur
MUSPIDA
365.000.000 Rapat koordinasi unsur
MUSPIDA 300.000.000 APBD Penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan kemasyarakatan dan pemerintahan Kab.
BDG Jumlah rapat koordinasi unsur muspida yang dilaksanakan 12 kali 365.000.000 Penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan kemasyarakatan dan pemerintahan 12 kali 300.000.000 1 20 16 4 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 880.000.000 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 800.000.000 APBD Penyelenggaraan rakor
pejabat negara BDG Kab. Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi Pejabat Pemerintah
4 Kali 880.000.000 Penyelenggaraan rakor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 20 16 5 Kunjungan kerja/
inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
1.375.000.000 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
1.375.000.000 APBD
Kunker/Inspeksi KDH
dan WKDH BDG Kab. Jumlah Kunker/Inspeksi 31 Kali 1.375.000.000 Kunker/Inspeksi KDH dan WKDH 31 Kali 1.375.000.000
1 20 16 6 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
1.072.500.000 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
1.072.500.000 APBD
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Kab.
BDG Jumlah koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya
6 Kali 1.072.500.000 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 6 Kali 1.072.500.000 1 20 17 program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah 2.903.915.000 program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah 2.150.000.000 1 20 17 18 Revaluasi / Appraisal
Aset / Barang Daerah
599.000.000 Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah
500.000.000 APBD
Pengelolaan aset/barang milik daerah yang ditetapkan setiap tahun
Kab.
BDG Jumlah inventarisasi aset yang akan dihapuskan
100% 599.000.000 Pengelolaan aset/barang milik daerah yang ditetapkan setiap tahun
100% 500.000.000
1 20 17 44 Penyusunan Standar
Biaya Belanja Daerah 550.000.000 Penyusunan Standar Biaya Belanja Daerah 400.000.000 APBD
Penyusunan Standar
Biaya Belanja Daerah BDG Kab. Jumlah dokumen Standar Biaya belanja daerah
1 dokumen 550.000.000 Penyusunan Standar
Biaya Belanja Daerah 1 dokumen 400.000.000
1 20 17 46 Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah 804.915.000 Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah 600.000.000 APBD Penyusunan Aplikasi Sistem informasi keuangan daerah Kab.
BDG Jumlah DKBMD 500 Buku 804.915.000 Penyusunan Aplikasi Sistem informasi keuangan daerah
500 Buku 600.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peningkatan Manajemen
Aset / Barang Daerah BDG Kab. Jumlah SKPD yang ditertibkan dalam aset kendaraan
72 SKPD 950.000.000 Peningkatan Manajemen
Aset / Barang Daerah 72 SKPD 650.000.000
1 20 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 72 SKPD 6.053.500.000 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 72 SKPD 4.200.000.000 APBD 1 20 20 3 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 6.053.500.000 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 4.200.000.000 Penyelenggaraan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan di Kabupaten Bandung Kab.
BDG Jumlah Fasilitasi Pembinaan Perangkat Daerah, Fasilitasi kerjasama daerah kab. Bandung dan Fasilitasi Penyelenggaraan Fasilitasi Pemilu 7 Kegiatan 1.728.500.000 Penyelenggaraan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan di Kabupaten Bandung 7 Kegiatan 1.450.000.000 fasilitasi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui ULP Kabupaten Bandung
Kab. BDG persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui ULP kabupaten bandung 100% 500.000.000 fasilitasi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui ULP Kabupaten Bandung 100% 250.000.000 fasilitasi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE Kabupaten Bandung Kab.
BDG persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE Kabupaten Bandung 100% 500.000.000 fasilitasi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE Kabupaten Bandung 100% 350.000.000
evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan Kabupaten Bandung
Kab.
BDG Jumlah dokumen hasil evaluasi dan 1 Dok 275.000.000 evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan Kabupaten Bandung 1 Dok 150.000.000 pelaporan kegiatan pembangunan Kabupaten Bandung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kegiatan monitoring dan pengendalian
pembangunan Kabupaten Bandung
Kab.
BDG Jumlah SKPD yang dilakukan monitoring dan pengendalian pembangunan
72 SKPD 400.000.000 Kegiatan monitoring dan pengendalian
pembangunan Kabupaten Bandung
72 SKPD 350.000.000
Disalurkannya bantuan keagamaan dan bantuan lainnya yang tepat sasaran yang telah
Kab.
BDG Jumlah Bantuan Keagamaan dan Bantuan lainnya yang tepat sasaran
600 Proposal 550.000.000 Disalurkannya bantuan keagamaan dan bantuan lainnya yang tepat sasaran yang telah
600
Proposal 400.000.000 direkomendasikan direkomendasikan
Kejadian bencana dan
pasca bencana BDG Kab. Jumlah Kejadian bencana dan pasca bencana yang difasilitasi
270 Kejadian 200.000.000 Kejadian bencana dan
pasca bencana Kejadian 270 200.000.000 Pembentukan Tim P3DN
dan TPID, Pembinaan Produk, Monitoring Perkembangan Produk, Koordinasi Pemerintah Propinsi
Kab.
BDG Jumlah kegiatan monitoring promosi produk unggulan serta pengendalian dan monitoring TPID
6 Kegiatan 500.000.000 Pembentukan Tim P3DN dan TPID, Pembinaan Produk, Monitoring Perkembangan Produk, Koordinasi Pemerintah Propinsi
6 Kegiatan 150.000.000
dan Pusat, Sosialisasi, Peningkatan Kapasitas UMKM Kabupaten Bandung
dan Pusat, Sosialisasi, Peningkatan Kapasitas UMKM Kabupaten Bandung Pembentukan Tim, Pembinaan, Sosialisasi serta Kab.
BDG Jumlah kecamatan yang dimonitor dan evaluasi ekonomi kreatif
31 Kecamatan 300.000.000 Pembentukan Tim, Pembinaan, Sosialisasi serta
31
Kecamatan 200.000.000 Koordinasi Pemerintah
Propinsi dan Pusat Mengenai Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif dikabupaten Bandung
Koordinasi Pemerintah Propinsi dan Pusat Mengenai Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif dikabupaten Bandung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pelaksanaan monitoring evaluasi perkembangan perekonomian masyarakat desa, pemantauan, pengendalian perekonomian masyarakat desa serta pembinaan
perkembangan ekonomi masyarakat
Kab.
BDG Jumlah desa dan Gapoktan yang dilakukan monitoring evaluasi
pengembangan sarana perekonomian masyarakat desa dan pertumbuhan ekonomi masyarakat
9/3
Desa/Gapoktan 250.000.000 Pelaksanaan monitoring evaluasi perkembangan perekonomian
masyarakat desa, pemantauan, pengendalian perekonomian masyarakat desa serta pembinaan perkembangan ekonomi masyarakat 9/3 Desa/Gapo ktan 150.000.000
Pembinaan dan fasilitasi 3 BUMD, ijin prinsip dan usaha PT. BPRS, proses
Kab.
BDG Jumlah BUMD yang termonitor 3 BUMD 500.000.000 Pembinaan dan fasilitasi 3 BUMD, ijin prinsip dan