Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Pendanaan :
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
pembayaran pajak kendaraan roda 2 52 unit Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 13 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional roda 2 52 unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional roda 4 13 unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp277.419.800
5.1.02.01 Belanja Barang Rp243.229.800
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp243.229.800
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp163.729.800
[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 Rp63.739.800 [-] BBM Kendaraan Roda dua
BBM
Spesifikasi : - 34 Unit x 14 Hari x 12Bulan Liter 10.000 0 Rp57.120.000 [-] Pelumas Kendaraan roda dua
Pelumas Kendaraan
Spesifikasi : - 34 Unit x 3 Kali x64900 Rupiah Liter 1 0 Rp6.619.800 [#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 Rp99.990.000 [-] BBM Bus dan gender corner
BBM
Spesifikasi : - 2 Unit x 7 Hari x 5Liter x 12 Bulan Liter 10.000 0 Rp8.400.000 [-] BBM Kendaraan Roda 4
BBM
Spesifikasi : - 10 Unit x 14 Hari x 5Liter x 12 Bulan Liter 10.000 0 Rp84.000.000 [-] Kendaraan Roda 4 DP3AP2KB
Pelumas Kendaraan
Spesifikasi : - 10 Unit x 4 Liter x 2Kali x 72600 Rupiah Liter 1 0 Rp5.808.000 [-] Pelumas Bus dan gender Corner
Pelumas Kendaraan
Spesifikasi : - 2 Unit x 6 Liter x 2Kali x 74250 Rupiah Liter 1 0 Rp1.782.000
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp79.500.000
[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 Rp25.500.000 [-] pemeliharaan kendaraan roda dua
Reparasi dan Penggantian Suku Cadang ( Usia 1 s/d 5 tahun )
Spesifikasi : - 34 Unit x 3 Kali unit 250.000 0 Rp25.500.000
[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 Rp54.000.000 [-] pemeliharaan kendaraan roda 4
Suku Cadang Kendaraan
Spesifikasi : - 12 Unit x 3 Kali x1500000 Rupiah unit 1 0 Rp54.000.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp14.690.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp14.690.000
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp14.690.000
[#] Pembayaran pajak kendaraan roda 2 Rp3.240.000
[-] Pajak roda 2 Pajak Kendaraan (STNK)
Spesifikasi : - 36 Unit x 90000Rupiah unit 1 0 Rp3.240.000
[#] Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 Rp11.450.000
[-] Gender Corner Pajak Kendaraan (STNK)
Spesifikasi : - 1 Unit x 1500000Rupiah unit 1 0 Rp1.500.000
[-] Kendaraan KUDA roda 4 Pajak Kendaraan (STNK)
Spesifikasi : - 1 Unit x 650000Rupiah unit 1 0 Rp650.000
[-] Molin
Pajak Kendaraan (STNK)
Spesifikasi : - 1 Unit x 950000Rupiah unit 1 0 Rp950.000
[-] Pajak APV
Pajak Kendaraan (STNK)
Spesifikasi : - 4 Unit x 900000Rupiah unit 1 0 Rp3.600.000
[-] Pajak Hino
Pajak Kendaraan (STNK)
Spesifikasi : - 1 Unit x 850000Rupiah unit 1 0 Rp850.000
[-] Pajak Inova Pajak Kendaraan (STNK)
Spesifikasi : - 1 Unit x 1500000Rupiah unit 1 0 Rp1.500.000
[-] Pajak Mupen dan avanza Pajak Kendaraan (STNK)
Spesifikasi : - 3 Unit x 800000Rupiah unit 1 0 Rp2.400.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp19.500.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp19.500.000
5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang Rp19.500.000 [#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 Rp5.100.000 [-] Service kendaraan roda 2
Servis Kendaraan
Spesifikasi : - 34 Unit x 3 Kali x50000 Rupiah kali 1 0 Rp5.100.000 [#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 Rp14.400.000 [-] Kendaraan roda 4 jabatan
Servis Kendaraan
Spesifikasi : - 9 Unit x 3 Kali x400000 Rupiah kali 1 0 Rp10.800.000 [-] service kendaraan bus operasional
Servis Kendaraan
Spesifikasi : - 3 Unit x 3 Kali x400000 Rupiah kali 1 0 Rp3.600.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp277.419.800
Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan :
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Pemeliharaan AC 20 unit
Pemeliharaan komputer 28 unit
Pemeliharaan printer 43 unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp210.600.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp210.600.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp122.550.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp122.550.000
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp122.550.000
[#] Pemeliharaan printer Rp122.550.000
[-] Catridge Cartride Barcode
Spesifikasi : - 43 Unit x 3 Kali buah 250.000 0 Rp32.250.000
[-] Tinta printer Tinta printer
Spesifikasi : - 43 Unit x 20 Kali buah 105.000 0 Rp90.300.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp88.050.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp88.050.000
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp48.000.000
[#] Pemeliharaan AC Rp48.000.000
[-] Pemeliharaan AC
Perbaikan dan pemeliharaan AC
Spesifikasi : 1 20 Unit x 6 Kali Unit 400.000 0 Rp48.000.000
5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Rp6.450.000
[#] Pemeliharaan printer Rp6.450.000
[-] Pemeliharaan printer
Pemeliharaan dan perbaikan Printer
Spesifikasi : - 43 Unit unit 150.000 0 Rp6.450.000
5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Rp33.600.000
[#] Pemeliharaan komputer Rp33.600.000
[-] Pemeliharaan komputer Pemeliharaan komputer
Spesifikasi : - 28 Unit x 6 Bulan Unit 200.000 0 Rp33.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp210.600.000 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan :
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Gedung Balai Penyuluh KB 2 unit
Gedung kantor 8 unit
Sewa lahan parkir 1 unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp517.309.928
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp517.309.928
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp147.234.928
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp147.234.928
5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp20.040.000
[#] Gedung kantor Rp20.040.000
[-] Pemeliharaan bangunan (tukang) Upah Pekerja
Spesifikasi : - 25 Orang x 10 Hari oh 80.160 0 Rp20.040.000
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp127.194.928
[-] Jasa Keamanan Kantor Jasa Keamanan Dinas
Spesifikasi : - 1 Paket x 127194928Rupiah paket 1 0 Rp127.194.928
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp370.075.000
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp370.075.000
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor Rp370.075.000
[#] Gedung Balai Penyuluh KB Rp180.075.000
[-] Pemeliharaan balai penyuluh DPPKB MG Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Gedung-Bangunan Gedung Kantor
Spesifikasi :
-1 Unit x 2500000
Rupiah lokasi 1 0 Rp2.500.000
[-] Rehablitasi Balai Penyuluhan KB (DAK Fisik) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Gedung-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : -1 Unit x -177575000 Rupiah lokasi 1 0 Rp177.575.000 [#] Gedung kantor Rp190.000.000 [-] Pemeliharaan gedung
Belanja pemeliharaan bangunan kantor
Spesifikasi : - 1 Paket x 190000000Rupiah paket 1 0 Rp190.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp517.309.928 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp1.005.329.728 Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp 271.325.331
Kota Yogyakarta , Tanggal
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk
Triwulan II Rp 434.010.331
Triwulan III Rp 163.165.731
Triwulan IV Rp 136.828.335
Total Rp 1.005.329.728
Dan Keluarga Berencana
Ir. EDY MUHAMMAD NIP. 196309161992031006
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021
No. DPA/A.1/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2021
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Rensponsif Gender (PPRG)
80.39 %
Kegiatan : 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah KewenanganKabupaten/Kota Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana Unit : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana Alokasi Tahun 2020 : Rp0
Alokasi Tahun 2021 : Rp133.758.040 Alokasi Tahun 2022 : Rp0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan PenganggaranRensponsif Gender (PPRG) 80.39 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp133.758.040
Keluaran - 0
-Hasil Rekomedasi pelaksanaan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lembagapemerintah 1 dokumen Kelompok Sasaran Kegiatan : 0