Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kota Yogyakarta,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Operasional pembinaan dan KIE di Balai Penyuluhan
KKBPK 2 balai penyuluhan KB
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp82.200.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp82.200.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp43.200.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp43.200.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp43.200.000
[#] Operasional pembinaan dan KIE di Balai Penyuluhan KKBPK Rp43.200.000 [-] Konsumsi biaya operasional orientasi tenaga lini lapangan (1)
Jamuan makan
Spesifikasi : - 50 Orang x 3 Kali x 1Tempat oh 20.000 0 Rp3.000.000 Jamuan snack
Spesifikasi : - 50 Orang x 3 Kali x 1Tempat os 9.000 0 Rp1.350.000 [-] Konsumsi biaya operasional orientasi tenaga lini lapangan (2)
Jamuan makan
Spesifikasi : - 49 Orang x 3 Kali x 1Tempat oh 20.000 0 Rp2.940.000 Jamuan snack
Spesifikasi : - 49 Orang x 3 Kali x 1Tempat os 9.000 0 Rp1.323.000 [-] Konsumsi biaya operasional pembinaan kader (1)
Jamuan makan
Spesifikasi : - 50 Orang x 3 Kali x 1Tempat oh 20.000 0 Rp3.000.000 Jamuan snack
Spesifikasi : - 50 Orang x 3 Kali x 1Tempat os 9.000 0 Rp1.350.000 [-] Konsumsi biaya operasional pembinaan kader (2)
Jamuan makan
Spesifikasi : - 49 Orang x 3 Kali x 1Tempat oh 20.000 0 Rp2.940.000 Jamuan snack
Spesifikasi : - 49 Orang x 3 Kali x 1Tempat os 9.000 0 Rp1.323.000 [-] Konsumsi biaya operasional penyuluhan KB (1)
Jamuan makan
Spesifikasi : - 74 Orang x 6 Kali x 1Tempat oh 20.000 0 Rp8.880.000 Jamuan snack
Spesifikasi : - 74 Orang x 6 Kali x 1Tempat os 9.000 0 Rp3.996.000 [-] Konsumsi biaya operasional penyuluhan KB (2)
Jamuan makan
Spesifikasi : - 75 Orang x 6 Kali x 1Tempat oh 20.000 0 Rp9.000.000 Jamuan snack
Spesifikasi : - 75 Orang x 6 Kali x 1Tempat os 9.000 0 Rp4.050.000 [-] Konsumsi DAK* Jamuan rapat Spesifikasi : - 2 Orang OS 9.000 0 Rp18.000 Jamuan rapat Spesifikasi : - 2 Orang ok 15.000 0 Rp30.000 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp19.200.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp19.200.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp19.200.000 [-] Honorarium fasilitator Biaya Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan
Honor Nara Sumber
[-] Honorarium fasilitator Biaya Operasional Penyuluhan KB Honor Nara Sumber
Spesifikasi : - 2 Orang x 6 Kali x 2Tempat orang persesi 400.000 0 Rp9.600.000 [-] Honor fasilitator Biaya Operasional Pembinaan Kader
Honor Nara Sumber
Spesifikasi : - 2 Orang x 3 Kali x 2Tempat orang persesi 400.000 0 Rp4.800.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp19.800.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp19.800.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp19.800.000
[-] Transport peserta Operasional Penyuluhan KB Transport peserta
Spesifikasi : - 66 Orang x 6 Kali x 2Tempat oh 25.000 0 Rp19.800.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp82.200.000 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kota Yogyakarta,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Penyajian data dan informasi perkembangan capaian
program KB 2 laporan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp131.923.040
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp131.923.040
5.1.02.01 Belanja Barang Rp69.070.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp69.070.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp69.070.000
[#] Penyajian data dan informasi perkembangan capaian program KB Rp69.070.000 [-] Rapat Koordinasi tk. Kecamatan
Jamuan sidang
Spesifikasi : 25 Orang x 14 Kecamatanx 2 Kali Os 9.000 0 Rp6.300.000 [-] Rapat Pembinaan dan evaluasi Program KB tk. Kota
Jamuan makan
Spesifikasi : 50 Orang x 4 Kali Oh 20.000 0 Rp4.000.000
[-] Rapat pembinaan dan evaluasi Program KKBPK tk. Kecamatan Jamuan sidang
Spesifikasi : 711 Orang x 2 Kali Os 9.000 0 Rp12.798.000
[-] Rapat pembinaan dan evalusasi program KKBPK tk. Kelurahan Jamuan sidang
Spesifikasi : 2554 Orang x 2 Kali Os 9.000 0 Rp45.972.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp28.853.040
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp27.600.000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp27.600.000
[-] Tenaga Teknis Perseorangan Pengelolaan Program KB Administrasi
Spesifikasi : S1 1 Orang x 12 Bulan ob 2.300.000 0 Rp27.600.000
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp1.253.040
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp1.104.000
BPJS Kesehatan
Spesifikasi : - 1 Orang x 12 Bulan o.b 92.000 0 Rp1.104.000
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp149.040
BPJS Ketenagakerjaan
Spesifikasi : - 1 Orang x 12 Bulan o.b 12.420 0 Rp149.040
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp34.000.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp34.000.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp34.000.000
[-] Rapat pembinaan dan evaluasi Program KKBPK tk. Kecamatan Transport Peserta
Spesifikasi : - 680 Orang x 2 Kali Orang / Hari 25.000 0 Rp34.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp131.923.040 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp214.123.040 Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp 46.957.840
Triwulan II Rp 57.675.260
Triwulan III Rp 75.911.260
Triwulan IV Rp 33.578.680
Total Rp 214.123.040
Kota Yogyakarta , Tanggal
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Ir. EDY MUHAMMAD NIP. 196309161992031006
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021
No. DPA/A.1/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2021
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
CPR (Contraceptive
Prevalence Rate) 73.94 %
Kegiatan : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta PelaksanaanPelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana Unit : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana Alokasi Tahun 2020 : Rp0
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.447.035.000 Alokasi Tahun 2022 : Rp0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan CPR (Contraceptive Prevalence Rate) 73.94 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp1.447.035.000
Keluaran - 0
Hasil Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB Baru terlayani KB 140 PUS
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang PelayananKB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kota Yogyakarta,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Dukungan pelaksanaan pelayanan KB melalui operasional distribusi alokon dan pembinaan faskes
KB 50 faskes KB
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp115.250.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp115.250.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp10.800.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp10.800.000
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp10.800.000
[#] Dukungan pelaksanaan pelayanan KB melalui operasional distribusi alokon dan
pembinaan faskes KB Rp10.800.000
[-] Konsumsi distribusi alokon jamuan makan
Spesifikasi : - 2 Orang x 3 Kalix 60 Tempat oh 30.000 0 Rp10.800.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp61.950.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp61.950.000
5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman Rp61.950.000
[-] Biaya pengepakan distribusi alokon Biaya Pengepakan pada Distribusi Alokon
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
1 Paket x 4 Kali x
50 Tempat paket 150.000 0 Rp30.000.000
[-] Biaya pengiriman/ ekspedisi distribusi alokon Biaya Pengiriman/Ekspedisi pada
Distribusi Alokon
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
1 Paket x 4 Kali x
50 Tempat paket 159.750 0 Rp31.950.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp42.500.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp42.500.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp42.500.000
[-] Transport distribusi alokon Uang Transport Operasional Distribusi Alokon
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
2 Orang x 3 Kali
x 50 Tempat orang/kegiatan 50.000 0 Rp15.000.000 [-] Uang transport operasional pembinaan jejaring/jaringan
Uang transport operasional pembinaan jejaring/jaringan
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
4 Orang x 50
Tempat orang/kegiatan 100.000 0 Rp20.000.000 [-] Uang transport operasional visitasi dan registrasi Faskes
Uang transport operasional visitasi dan registrasi Faskes
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
1 Orang x 50
Tempat orang/kegiatan 150.000 0 Rp7.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp115.250.000 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kota Yogyakarta,
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Pemenuhan kelengkapan gudang alat dan obat
kontrasepsi 1 paket
Pemenuhan sarana penunjang pelayanan KB bagi
faskes pemerintah dan swasta 27 unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp314.500.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp314.500.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp314.500.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp314.500.000
5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Rp314.500.000 [#] Pemenuhan sarana penunjang pelayanan KB bagi faskes pemerintah dan swasta Rp314.500.000 [-] PENGADAAN IMPLAN REMOVAL KIT
Implan Removal Kit DAK Sub Bidang KB
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
19 Unit unit 11.100.000 0 Rp210.900.000
[-] PENGADAAN IUD KIT IUD Kit DAK Sub Bidang KB
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
4 Unit unit 15.400.000 0 Rp61.600.000
[-] PENGADAAN OBGYN BED Obgyn Bed DAK Sub Bidang KB
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
4 Unit unit 10.500.000 0 Rp42.000.000
5.2 BELANJA MODAL Rp150.000.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp150.000.000
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp150.000.000
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor Rp150.000.000
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp150.000.000
[#] Pemenuhan kelengkapan gudang alat dan obat kontrasepsi Rp150.000.000 [-] FURNITURE DAN KELENGKAPAN GUDANG ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI
Furniture Dan Kelengkapan Gudang Alat Dan Obat Kontrasepsi DAK Sub Bidang KB
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
1 Unit unit 150.000.000 0 Rp150.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp464.500.000 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan KesehatanReproduksi
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kota Yogyakarta, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Komunikasi Informasi Edukasi medis Pasca
Persalinan dan Pasca Keguguran 56 faskes KB
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp4.680.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp4.680.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp2.030.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp2.030.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp2.030.000
[#] Komunikasi Informasi Edukasi medis Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran Rp2.030.000 [-] Jamuan Makan minum Pembinaan KIE Medis bagi Faskes
Jamuan makan
Spesifikasi : 70 Orang Oh 20.000 0 Rp1.400.000
[-] Jamuan Snack minum Pembinaan KIE Medis bagi Faskes Jamuan sidang
Spesifikasi : 70 Orang Os 9.000 0 Rp630.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp1.400.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp1.400.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp1.400.000 [-] Honorarium ahli Pembinaan KIE Medis bagi Faskes
Pegawai Non Pemkot tingkat Kabupaten/Kota
Spesifikasi : - 2 Orang OJ 700.000 0 Rp1.400.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp1.250.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp1.250.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp1.250.000
[-] Transport peserta Pembinaan KIE Medis Transport Peserta
Spesifikasi : - 50 Orang Orang / Hari 25.000 0 Rp1.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp4.680.000 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
Sumber Pendanaan :
Lokasi : ,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Bakti sosial pelayanan KB gratis 1335 PUS
Reward KB Vasektomi 15 orang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp862.605.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp95.160.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp95.160.000
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp35.820.000
[#] Bakti sosial pelayanan KB gratis, Papsmear, IVA Rp35.820.000
[-] Barang pakai habis bhaksos pelayanan KB Barang pakai habis medis bhaksos
pelayanan KB
Spesifikasi : - 4 Paket paket 1.000.000 0 Rp4.000.000
[-] Face shield operasinal pelayanan IUD dan Implan Face shield
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
6 Unit x 14
Kecamatan unit 50.000 0 Rp4.200.000
[-] Face shield operasional MOP Face shield
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
2 Unit unit 50.000 0 Rp100.000
[-] Face shield operasional pelayanan MOW Face shield
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
28 Unit unit 50.000 0 Rp1.400.000
[-] Hamzat operasinal pelayanan IUD dan Implan Hamzat
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
8 Unit x 14
Kecamatan unit 150.000 0 Rp16.800.000
[-] Hamzat operasional pelayanan MOP Hamzat
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
2 Unit unit 150.000 0 Rp300.000
[-] Hamzat opersasional pelayanan MOW Hamzat
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
24 Unit unit 150.000 0 Rp3.600.000
[-] Masker N95 operasional pelayanan MOP Masker N95
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
2 Box box 60.000 0 Rp120.000
[-] Masker N95 operasional pelayanan MOW Masker N95
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
28 Box box 60.000 0 Rp1.680.000
[-] masker operasional pelayanan IUD dan implan Masker
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
5 Boks x 14
Kecamatan box 30.000 0 Rp2.100.000
[-] sarung tangan operasional pelayanan MOP Sarung Tangan
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
2 Pasang pasang 10.000 0 Rp20.000
[-] Sarung tangan pelayanan IUD dan Implan Sarung Tangan
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
7 Pasang x 14
Kecamatan pasang 10.000 0 Rp980.000
[-] Sarung tangan pelayanan MOW Sarung Tangan
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
52 Pasang pasang 10.000 0 Rp520.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp2.000.000 [-] Backdrop baksos pelayanan KB
Backdrop
Spesifikasi : - 4 Kegiatan Unit 500.000 0 Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp5.280.000
[-] Monev pelayanan KB Jamuan makan
Spesifikasi : 40 Orang x 3 Kali Oh 20.000 0 Rp2.400.000
Jamuan sidang
Spesifikasi : 40 Orang x 3 Kali Os 9.000 0 Rp1.080.000
[-] Persiapan bhaksos pelayanan KB Jamuan sidang
Spesifikasi : 50 Orang x 4 Kali Os 9.000 0 Rp1.800.000
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp52.060.000
[-] Jamuan makan pelaksanaan bhakos KB untuk panitia dan tim medis Jamuan Makan
Spesifikasi : - 50 Orang x 4 Kali oh 20.000 0 Rp4.000.000
[-] Konsumsi pelayanan IUD dan Implan Jamuan makan dais
Spesifikasi : - 20 Orang x 4 Kalix 14 Kecamatan OH 36.000 0 Rp40.320.000 [-] Konsumsi pelayanan MOP
Jamuan makan dais
Spesifikasi : - 15 Orang OH 36.000 0 Rp540.000
[-] Konsumsi pelayanan MOW Jamuan makan dais
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp558.695.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp555.335.000
5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp488.810.000
[-] Operasional/jasa medis pelayanan IUD dan Implan Operasional/Jasa Medis Pelayanan KB
IUD dan Implan Spesifikasi :
-20 Orang x 4 Kali
x 14 Kecamatan orang/tindakan 150.000 0 Rp168.000.000 [-] Operasional/jasa medis pelayanan MOP
Operasional/Jasa Medis Pelayanan KB MOP
Spesifikasi : - 15 Orang orang/tindakan 650.000 0 Rp9.750.000
[-] Operasional/jasa medis pelayanan MOW Operasional/Jasa Medis Pelayanan KB MOW
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
200 Orang orang/tindakan 1.555.300 0 Rp311.060.000
5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up Rp66.525.000
[-] Papsmear bagi PUS Pemeriksaan Papsmear bagi Pasangan Usia Subur
Spesifikasi : - 400 Orang orang 100.000 0 Rp40.000.000
[-] Pemriksaan IVA bagi PUS Pemeriksaan IVA bagi Pasangan Usia Subur
Spesifikasi : - 150 Orang orang 15.000 0 Rp2.250.000
[-] Rapid test operasional pelayanan MOW Rapid test dalam rangka pelayanan
KB MOW dan MOP
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
200 Orang orang 85.000 0 Rp17.000.000
[-] Rapid test operasoinal pelayanan MOP Rapid test dalam rangka pelayanan
KB MOW dan MOP
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
15 Orang orang 85.000 0 Rp1.275.000
[-] Test sperma calon akseptor MOP Test sperma calon akseptor MOP
Spesifikasi : - 15 Orang orang 400.000 0 Rp6.000.000
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp3.360.000
5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Rp3.360.000
[-] Sewa kursi bhaksos KB Sewa Kursi biasa
Spesifikasi : per hari 100 Unit x 4 Kali unit/hari 2.500 0 Rp1.000.000 [-] Sewa + taplak bhaksos KB
Sewa Meja dan taplak
Spesifikasi : per hari 20 Unit x 4 Kali unit/hari 4.500 0 Rp360.000 [-] Sewa tenda bhaksos KB
Sewa Tenda
Spesifikasi : per hari 2 Unit x 4 Kali unit/hari 250.000 0 Rp2.000.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp144.250.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp144.250.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp144.250.000
[-] Tranport akseptor IUD dan Implan Uang Transport Akseptor pelayanan KB IUD dan Implan
Spesifikasi :
-20 Orang x 4 Kali
x 14 Kecamatan orang/hari 100.000 0 Rp112.000.000 [-] Transport akseptor MOP
Uang Transport Akseptor pelayanan KB IUD, Implan, MOW dan MOP
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
15 Orang orang/hari 150.000 0 Rp2.250.000
[-] Transport akseptor MOW Uang Transport Akseptor pelayanan KB IUD, Implan, MOW dan MOP
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
200 Orang orang/hari 150.000 0 Rp30.000.000
5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat Rp64.500.000 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp64.500.000
5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Rp64.500.000
[-] Pengganti biaya hidup akseptor MOP Pengganti biaya hidup bagi akseptor pelayanan KB MOW dan MOP
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
15 Orang orang 300.000 0 Rp4.500.000
[-] Pengganti biaya hidup akseptor MOW Pengganti biaya hidup bagi akseptor pelayanan KB MOW dan MOP
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
200 Orang orang 300.000 0 Rp60.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp862.605.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp1.447.035.000 Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp 192.054.500
Triwulan II Rp 539.325.500
Triwulan III Rp 497.800.500
Triwulan IV Rp 217.854.500
Kota Yogyakarta , Tanggal
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk
Total Rp 1.447.035.000
Ir. EDY MUHAMMAD NIP. 196309161992031006
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021
No. DPA/A.1/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2021
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Persentase kelompok
kegiatan bina keluarga 32.54 %
Kegiatan : 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana Unit : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana Alokasi Tahun 2020 : Rp0
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.384.614.120 Alokasi Tahun 2022 : Rp0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase kelompok kegiatan bina keluarga 32.54 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp1.384.614.120
Keluaran - 0
Hasil Pembentukan kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS dalam mendukungprogram KKBPK 14.1 % Kelompok Sasaran Kegiatan : 0
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Sumber Pendanaan :
Lokasi : ,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Inisiasi Pembentukan Kelompok Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
35 kelompok
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp160.934.120
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp160.934.120
5.1.02.01 Belanja Barang Rp35.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp35.000.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp35.000.000
[#] Inisiasi Pembentukan Kelompok BKB, BKR, PIK-R, BKL dan UPPKS Rp35.000.000 [-] Pertemuan inisiasi pembentukan kelompok BKS, PIK R dan UPPKS
Jamuan makan Spesifikasi : 50 Orang x 7 Kecamatan x 1 Kali x 5 Jenis Oh 20.000 0 Rp35.000.000 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp86.559.120
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp82.800.000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp82.800.000
[-] Tenaga teknis perorangan pengelola program KS Administrasi
Spesifikasi : S1 3 Orang x 12 Bulan ob 2.300.000 0 Rp82.800.000
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp3.759.120
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp3.312.000
BPJS Kesehatan
Spesifikasi : - 3 Orang x 12 Bulan o.b 92.000 0 Rp3.312.000
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp447.120
BPJS Ketenagakerjaan
Spesifikasi : - 3 Orang x 12 Bulan o.b 12.420 0 Rp447.120
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp39.375.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp39.375.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp39.375.000
[-] Pertemuan inisiasi pembentukan kelompok BKS, PIK R dan UPPKS Transport Peserta Spesifikasi : -45 Orang x 7 Kecamatan x 1 Kali x 5 Jenis Orang / Hari 25.000 0 Rp39.375.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp160.934.120 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kota Yogyakarta,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Pengadaan media KIE pencegahan stunting 20 unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp280.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp280.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp280.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp280.000.000 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/DiserahkanLainnya Rp280.000.000
[#] Pengadaan media KIE pencegahan stunting Rp280.000.000
[-] PENGADAAN BINA KELUARGA BALITA (BKB) KIT STUNTING Bina Keluarga Balita (Bkb) Kit
Stunting
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
10 Unit unit 18.000.000 0 Rp180.000.000
[-] PENGADAAN KIT SIAP NIKAH ANTI STUNTING Kit Siap Nikah Anti Stunting
Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021
10 Unit unit 10.000.000 0 Rp100.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp280.000.000 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kota Yogyakarta,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Pembinaan dan evaluasi Pembangunan Keluarga
melalui kader 14 Kecamatan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp59.440.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp59.440.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp31.440.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp31.440.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp31.440.000
[#] Pembinaan dan evaluasi Pembangunan Keluarga melalui kader Rp31.440.000 [-] Pembinaan dan evaluasi Pembangunan Keluarga tk. Kecamatan
Jamuan makan
Spesifikasi : 45 Orang x 2 Kali x14 Kecamatan Oh 20.000 0 Rp25.200.000 [-] Pembinaan dan evaluasi Pembangunan Keluarga tk. Kota
Jamuan makan
Spesifikasi : 30 Orang x 8 Kali Oh 20.000 0 Rp4.800.000
Jamuan sidang
Spesifikasi : 40 Orang x 4 Kali Os 9.000 0 Rp1.440.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp28.000.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp28.000.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp28.000.000
Transport Peserta
Spesifikasi : - 40 Orang x 2 Kali x14 Kecamatan Orang /Hari 25.000 0 Rp28.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp59.440.000 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Sumber Pendanaan :
Lokasi : ,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Bimbingan dan pendampingan kelompok BKS dan
PIK R 3 jenis
Bimbingan dan pendampingan kelompok UPPKS 1 jenis Pembinaan Ketahanan Keluarga melalui Gerakan
Orang Tua Sahabat Remaja (GO SAHAJA) di 2
kecamatan (Mergangsan dan Wirobrajan) 2 Kecamatan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp51.676.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp51.676.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp10.676.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp10.676.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp576.000 [#] Pembinaan Ketahanan Keluarga melalui Gerakan Orang Tua Sahabat Remaja (GO
SAHAJA) di 2 kecamatan (Mergangsan dan Wirobrajan) Rp576.000
[-] Materi Pelatihan GO SAHAJA Penggandaan
Spesifikasi :
-45 Orang x 8 Lembar x 4 Materi
x 2 Kali lembar 200 0 Rp576.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp10.100.000
[#] Bimbingan dan pendampingan kelompok BKS dan PIK R Rp3.200.000