1 dari 10 09/01/

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-BELANJA SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021

No. DPA/A.1/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2021

Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode Uraian Sumber_Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T

T+1 Belanja

Operasi BelanjaModal

Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 _{(10+11+12+13)}14 = 15

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

13.443.464.391 154.000.000 13.597.464.391 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN_{PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA} 8.572.987.022 154.000.000 8.726.987.022 2 08 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah 23.150.000 23.150.000

2 08 01 2.01 01 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 5.100.000 5.100.000

2 08 01 2.01 04 Koordinasi dan_{Penyusunan DPA-SKPD}

Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 4.610.000 4.610.000 2 08 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

13.440.000 13.440.000

2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.496.666.740 6.496.666.740 2 08 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN 6.445.169.740 6.445.169.740 2 08 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju 1.152.000 1.152.000

2 08 01 2.02 04 Koordinasi danPelaksanaan Akuntansi SKPD Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju 475.000 475.000 2 08 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kota Yogyakarta, Umbulharjo,

Muja Muju 1.000.000 1.000.000

2 08 01 2.02 06 Pengelolaan danPenyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju 450.000 450.000 2 08 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju 48.060.000 48.060.000

1 dari 10

09/01/2021 14.52

(2)

Kode Uraian Sumber_Dana Lokasi Jumlah T-1 T T+1 Belanja

2 08 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporandan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju

360.000 360.000

2 08 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 438.623.474 154.000.000 592.623.474 2 08 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.479.250 6.479.250

2 08 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan_{dan Perlengkapan Kantor}

Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 63.374.424 150.000.000 213.374.424

2 08 01 2.06 05 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 87.569.800 87.569.800

2 08 01 2.06 06 Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang-undangan Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 840.000 4.000.000 4.840.000

2 08 01 2.06 09 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 280.360.000 280.360.000

2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan_Daerah 609.217.080 609.217.080

2 08 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat_Menyurat 3.000.000 3.000.000

2 08 01 2.08 02 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

30.384.000 30.384.000

2 08 01 2.08 04 Penyediaan Jasa_{Pelayanan Umum Kantor} 575.833.080 575.833.080 2 08 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang_{Urusan Pemerintahan Daerah} 1.005.329.728 1.005.329.728

2 08 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

277.419.800 277.419.800

2 08 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin Lainnya 210.600.000 210.600.000

2 08 01 2.09 09 Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan

(3)

2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN_{PEMBERDAYAAN PEREMPUAN} 1.075.748.976 1.075.748.976 2 08 02 2.01

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan

Kabupaten/Kota 133.758.040 133.758.040 2 08 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 59.460.000 59.460.000 2 08 02 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 74.298.040 74.298.040 2 08 02 2.02

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi

Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 252.060.000 252.060.000

2 08 02 2.02 01

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

39.460.000 39.460.000

2 08 02 2.02 02

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

212.600.000 212.600.000

2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga PenyediaLayanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

689.930.936 689.930.936

2 08 02 2.03 01

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 8.875.000 8.875.000 2 08 02 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 660.960.936 660.960.936 2 08 02 2.03 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

20.095.000 20.095.000

2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.150.708.412 1.150.708.412

2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan

Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 21.785.000 21.785.000

2 08 03 2.01 02

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 21.785.000 21.785.000

3 dari 10

09/01/2021 14.52

(4)

2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagiPerempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

1.017.155.372 1.017.155.372

2 08 03 2.02 01

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 896.504.372 896.504.372 2 08 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

120.651.000 120.651.000

2 08 03 2.03

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota 111.768.040 111.768.040

2 08 03 2.03 02

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 43.165.000 43.165.000 2 08 03 2.03 04

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

68.603.040 68.603.040

2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 268.165.000 268.165.000

2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam MewujudkanKesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota 20.170.000 20.170.000

2 08 04 2.01 01

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 20.170.000 20.170.000 2 08 04 2.02

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

21.930.000 21.930.000

2 08 04 2.02 01

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

21.930.000 21.930.000

2 08 04 2.03

Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah

Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 226.065.000 226.065.000

2 08 04 2.03 01

Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif

(5)

Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 _{(10+11+12+13)}14 = 15 Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER_{DAN ANAK} 50.565.000 50.565.000 2 08 05 2.01

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data

di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.565.000 50.565.000

2 08 05 2.01 01 Penyediaan Data Genderdan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

24.790.000 24.790.000

2 08 05 2.01 02

Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

25.775.000 25.775.000

2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 1.398.606.461 1.398.606.461

2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan

Kabupaten/Kota 1.279.271.461 1.279.271.461

2 08 06 2.01 01

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 1.175.396.461 1.175.396.461 2 08 06 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

103.875.000 103.875.000

2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga PenyediaLayanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

119.335.000 119.335.000

2 08 06 2.02 03

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

102.455.000 102.455.000

2 08 06 2.02 04

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

16.880.000 16.880.000

2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 926.683.520 926.683.520

(6)

2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yangMelibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

756.038.520 756.038.520

2 08 07 2.01 01

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 341.617.520 341.617.520 2 08 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan

Kabupaten/Kota

414.421.000 414.421.000

2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang MemerlukanPerlindungan Khusus yang Memerlukan

Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 170.645.000 170.645.000

2 08 07 2.02 01

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 92.525.000 92.525.000 2 08 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 40.880.000 40.880.000 2 08 07 2.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 33.760.000 33.760.000 2 08 07 2.02 04

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

3.480.000 3.480.000

2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA 4.108.565.360 260.000.000 4.368.565.360

2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1.178.868.200 110.000.000 1.288.868.200 2 14 02 2.01

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

636.974.120 636.974.120

2 14 02 2.01 09

Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan

Semua Kabupaten/Kota,

(7)

Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 _{(10+11+12+13)}14 = 15 Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Kecamatan, Semua Kelurahan 2 14 02 2.01 13 Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 168.759.120 168.759.120 2 14 02 2.01 15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 464.540.000 464.540.000

2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk_{Cakupan Daerah Kabupaten/Kota} 541.894.080 110.000.000 651.894.080

2 14 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 94.448.000 94.448.000 2 14 02 2.02 09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 34.600.000 34.600.000

2 14 02 2.02 11 Penyediaan Data dan_{Informasi Keluarga}

Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 412.846.080 110.000.000 522.846.080

2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA_(KB) 1.511.158.040 150.000.000 1.661.158.040 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi danEdukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB

sesuai Kearifan Budaya Lokal 214.123.040 214.123.040

2 14 03 2.01 07 Pengelolaan Operasionaldan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 82.200.000 82.200.000 2 14 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 131.923.040 131.923.040

2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alatdan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

1.297.035.000 150.000.000 1.447.035.000

(8)

Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 _{(10+11+12+13)}14 = 15 2 14 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 115.250.000 115.250.000

2 14 03 2.03 06 Penyediaan Sarana_{Penunjang Pelayanan KB}

Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 314.500.000 150.000.000 464.500.000 2 14 03 2.03 10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 4.680.000 4.680.000

2 14 03 2.03 11 Dukungan Operasional_{Pelayanan KB Bergerak}

Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 862.605.000 862.605.000

2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN_{KELUARGA SEJAHTERA (KS)} 1.418.539.120 1.418.539.120 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui_{Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga} 1.384.614.120 1.384.614.120

2 14 04 2.01 01

Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 160.934.120 160.934.120 2 14 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 280.000.000 280.000.000 2 14 04 2.01 03

Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 59.440.000 59.440.000

(9)

Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 _{(10+11+12+13)}14 = 15 2 14 04 2.01 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 51.676.000 51.676.000 2 14 04 2.01 06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 241.964.000 241.964.000 2 14 04 2.01 08

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 590.600.000 590.600.000 2 14 04 2.02

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

33.925.000 33.925.000

2 14 04 2.02 01

Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi

Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 23.775.000 23.775.000 2 14 04 2.02 02 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 5.350.000 5.350.000 2 14 04 2.02 03 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, 4.800.000 4.800.000

9 dari 10

09/01/2021 14.52

(10)

Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 _{(10+11+12+13)}14 = 15 Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga/UPPKS)

Semua Kelurahan

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I Rp 4.780.441.240

Triwulan II Rp 5.569.046.626

Triwulan III Rp 4.450.090.844

Triwulan IV Rp 3.166.451.041

Total Rp 17.966.029.751

Kota Yogyakarta , Tanggal

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk

Dan Keluarga Berencana

Ir. EDY MUHAMMAD NIP. 196309161992031006

(11)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPA SKPD

Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021

No. DPA/A.1/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2021

Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk_{dan Keluarga Berencana}

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening Uraian Jumlah

Jumlah Pendapatan

5 BELANJA

5 1 BELANJA OPERASI 17.552.029.751

5 1 01 Belanja Pegawai 6.445.169.740

5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.106.860.011

5 2 BELANJA MODAL 414.000.000

5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 410.000.000

5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.000.000

Jumlah Belanja 17.966.029.751

Total Surplus/(Defisit) (17.966.029.751)

6 PEMBIAYAAN

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto

No Uraian Triwulan Jumlah

I II III IV

1 Pendapatan 0 0 0 0 0

2 Belanja 4.780.441.240 5.569.046.626 4.450.090.844 3.166.451.041 17.966.029.751

3 Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 0 0

4 Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0 0 0

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk

Dan Keluarga Berencana

(12)

(13)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021

No. DPA/A.1/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2021

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

100; A %; (Nilai >80 s.d 90)

Kegiatan : 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk_{dan Keluarga Berencana} Unit : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk_{dan Keluarga Berencana} Alokasi Tahun 2020 : Rp0

Alokasi Tahun 2021 : Rp23.150.000 Alokasi Tahun 2022 : Rp0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian_{SAKIP oleh Inspektorat} 100; A %; (Nilai >80_{s.d 90)}

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp23.150.000

Keluaran - 0

-Hasil Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Dokumen pra Renstra 1 dokumen

Dokumen renja tahun 2022 dan perubahan renja

tahun 2021 2 dokumen

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp5.100.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp5.100.000

(14)

5.1.02.01 Belanja Barang Rp5.100.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp5.100.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp1.500.000 [#] Dokumen renja tahun 2022 dan perubahan renja tahun 2021 Rp1.500.000 [-]

Penggandaan

Spesifikasi : - 7500 Lembar lembar 200 0 Rp1.500.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp3.600.000

[#] Dokumen pra Renstra Rp1.200.000

[-] jamuan makan Jamuan makan

Spesifikasi : 2 Kali x 30 Orang Oh 20.000 0 Rp1.200.000

[#] Dokumen renja tahun 2022 dan perubahan renja tahun 2021 Rp2.400.000 [-]

Jamuan makan

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp5.100.000 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta,

Penyusunan RKA dan DPA tahun 2022, RKPA dan

DPPA tahun 2021 4 dok

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp2.000.000 [#] Penyusunan RKA dan DPA tahun 2022, RKPA dan DPPA tahun 2021 Rp2.000.000 [-]

Penggandaan

Jamuan makan

Jamuan sidang

Spesifikasi : 3 Kali x 30 Orang Os 9.000 0 Rp810.000

(15)

Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Dokumen evaluasi kebijakan, pelaksanaan, hasil

renja OPD 6 dokumen

Dokumen evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 dokumen Dokumen evaluasi pelaksanaan, hasil renstra OPD 2 dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD 12 dokumen

Pengelolaan website OPD 12 bulan

penyusunan buku profil OPD 1 buku

Perjanjian kinerja dan perubahannya 2 dokumen

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp3.000.000

[#] Belanja penggandaan Rp3.000.000

[-]

Penggandaan

[#] Rapat koordinasi Rp10.440.000

[-]

Jamuan makan

Jamuan sidang

Spesifikasi : 12 Kali x 30 Orang Os 9.000 0 Rp3.240.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp13.440.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp23.150.000 Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I Rp 5.630.000

Triwulan II Rp 4.630.000

Triwulan III Rp 6.730.000

Triwulan IV Rp 6.160.000

Total Rp 23.150.000

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk

Dan Keluarga Berencana

(16)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021

No. DPA/A.1/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2021

Sasaran Program :

Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran 100 %

Kegiatan : 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi Tahun 2021 : Rp6.496.666.740 Alokasi Tahun 2022 : Rp0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp6.496.666.740

Keluaran - 0

-Hasil Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi keuangan 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 40 ASN

5.1 BELANJA OPERASI Rp6.445.169.740

5.1.01 Belanja Pegawai Rp6.445.169.740

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp3.564.836.000

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp2.559.234.391

(17)

[#] acress Rp56.642.495 [-] acress

Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan

Tunjangan] 0.025 % 2.265.699.800 0 Rp56.642.495

[#] CPNS Rp236.892.096

[-] cpns

Tunjangan] 1 Kali 236.892.096 0 Rp236.892.096

[#] gaji pokok Rp2.265.699.800

[-]

Tunjangan] 14 Bulan 161.835.700 0 Rp2.265.699.800

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp224.448.267

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp224.448.267

[#] tunjangan keluarga Rp224.448.267

[-]

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja

Gaji dan Tunjangan] 1 Kali 224.448.267 0 Rp224.448.267

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp335.930.000

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp335.930.000

[#] acress Rp7.210.000

[-]

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja

Gaji dan Tunjangan] 0.025 % 288.400.000 0 Rp7.210.000

[#] tunjangan struktural Rp328.720.000

[-]

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja

Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 20.600.000 0 Rp288.400.000

[-] tambahan tunjab struktural/fungsional Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja

5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp9.044.000

5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp9.044.000

[#] acress Rp84.000

[-] acress

Belanja Tunjangan Fungsional PNS

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 0.025 % 3.360.000 0 Rp84.000

[#] tunjangan fungsional Rp8.960.000

[-]

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Kali 5.600.000 0 Rp5.600.000

(18)

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 240.000 0 Rp3.360.000

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp58.117.500

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp58.117.500

[#] acress Rp899.500

[-] acress

Belanja Tunjangan Fungsional Umum

PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 0.025 % 35.980.000 0 Rp899.500

[#] CPNS Rp21.238.000

[-] cpns

PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Kali 21.238.000 0 Rp21.238.000

[#] tunjangan fungsional umum Rp35.980.000

[-]

PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 2.570.000 0 Rp35.980.000

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp123.816.474

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp123.816.474

[#] acress Rp2.324.682

[-] acress

Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja

Gaji dan Tunjangan] 0.025 % 92.987.280 0 Rp2.324.682

[#] CPNS Rp28.504.512

[-]

[#] tunjangan beras Rp92.987.280

[-]

Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 7.748.940 0 Rp92.987.280

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp27.983.635

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp27.983.635

[-]

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan

Tunjangan] 0.025 % 16.275.644 0 Rp406.891

[#] tunjangan khusus Rp27.576.744

[-]

Tunjangan] 14 Bulan 1.162.546 0 Rp16.275.644

(19)

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp38.238

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp38.238

[#] acress Rp702

[-]

Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja

Gaji dan Tunjangan] 0.025 % 28.098 0 Rp702

[#] CPNS Rp9.438

[-]

Gaji dan Tunjangan] 1 Kali 9.438 0 Rp9.438

[#] pembulatan Rp28.098

[-]

Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 2.007 0 Rp28.098

5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp189.230.845

5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp189.230.845

[#] acress Rp97.699.182

[-] acress

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 0.024999989% 95.316.276 0 Rp2.382.906 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 7.943.023 0 Rp95.316.276

[#] BPJS Kesehatan/askes Rp79.879.863

[-] BPJS untuk gaji dan TPP Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS

[-] tambahan tunjab struktural/fungsional Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Kali 710.000 0 Rp710.000

[#] CPNS Rp11.651.800

[-] cpns

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS

5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp5.264.663

5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp5.264.663

[-] acress

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 0.02499996 % 4.660.824 0 Rp116.520

[#] CPNS Rp487.319

(20)

[-] cpns

PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Kali 487.319 0 Rp487.319

[#] jaminan keselamatan kerja Rp4.660.824

[-]

PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 388.402 0 Rp4.660.824

5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp15.794.117

5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp15.794.117

[#] [-]

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 1.165.216 0 Rp13.982.592

[-] acress

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 0.02499994 % 13.982.592 0 Rp349.564

[#] CPNS Rp1.461.961

[-] cpns

5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp15.933.870 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Rp15.933.870

[#] tapera Rp15.933.870

[-]

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp2.880.333.740

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp732.193.425

5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp732.193.425

[#] TPP Beban Kerja Rp732.193.425

[-]

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan

5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp122.951.094

5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp122.951.094

[#] Kondisi Kerja Rp122.951.094

[-]

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan

(21)

5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp926.899.083 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS Rp926.899.083

[#] kelangkaan profesi Rp926.899.083

[-]

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS [Belanja Gaji

dan Tunjangan] 1 Kali 926.899.083 0 Rp926.899.083

5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp1.098.290.138 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp1.098.290.138

[#] TPP Prestasi kerja Rp1.098.290.138

[-]

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan

Tunjangan] 1 Kali 1.098.290.138 0 Rp1.098.290.138

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp6.445.169.740 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta,,Umbulharjo,Muja Muju Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Bahan pelaksanaan verifikasi 12 dokumen

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp72.000

[#] penggandaan Rp72.000

[-] penggandaan Penggandaan

Spesifikasi : - 360 Lembar lembar 200 0 Rp72.000

[#] Rapat koordinasi Rp1.080.000

[-] Jamuan sidang rapat Jamuan sidang

Spesifikasi : 120 Orang Os 9.000 0 Rp1.080.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp1.152.000 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Sumber Pendanaan :

(22)

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Akuntansi dan pelaporan keuangan 12 dokumen

5.1 BELANJA OPERASI Rp475.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp475.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp475.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp475.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp475.000

[#] Belanja penggandaan Rp475.000

[-]

Penggandaan

Spesifikasi : - 2375 Lembar lembar 200 0 Rp475.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp475.000 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan :

laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen

[#] rapat kordinasi Rp1.000.000

[-]

Jamuan makan

Spesifikasi : 5 Kali x 10Orang Oh 20.000 0 Rp1.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp1.000.000 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Sumber Pendanaan :

bahan tanggapan pemeriksaan 3 dokumen

(23)

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp450.000

[#] Rapat Koordinasi Rp450.000

[-]

Jamuan sidang

Spesifikasi : 2 Kali x 25Orang Os 9.000 0 Rp450.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp450.000 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Pendanaan :

laporan keuangan bulanan/semesteran 14 dokumen

[#] rapat koordinasi Rp1.260.000

[-]

Jamuan sidang

Spesifikasi : 14 Kali x 10Orang Os 9.000 0 Rp1.260.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp46.800.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp46.800.000

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp46.800.000

[#] Pengelolaan Keuangan BOKB untuk OPD KB Rp46.800.000

[-] Honorarium Pengelola Keuangan BOKB untuk OPD KB (Anggota) Anggota Pengelola Keuangan BOKB

untuk OPD KB

Spesifikasi : mengikuti ketentuan dalam JUKNIS DAK Sub Bidang KB Tahun 2021

10 Orang x 12

Bulan orang/bulan 100.000 0 Rp12.000.000

[-] Honorarium Pengelola Keuangan BOKB untuk OPD KB (Ketua) Ketua Pengelola Keuangan BOKB untuk

OPD KB

1 Orang x 12

Bulan orang/bulan 150.000 0 Rp1.800.000

[-] Honorarium Pengelola Keuangan BOKB untuk OPD KB (Pembina/Pengarah) Pembina/pengarah Pengelola Keuangan

BOKB untuk OPD KB 1 Orang x 12_Bulan orang/bulan 1.250.000 0 Rp15.000.000

(24)

[-] Honorarium Pengelola Keuangan BOKB untuk OPD KB (Penasehat) Penasehat Pengelola Keuangan BOKB

untuk OPD KB

1 Orang x 12

Bulan orang/bulan 1.500.000 0 Rp18.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp48.060.000 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Sumber Pendanaan :

laporan prognosis realisasi anggaran 1 dokumen

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp360.000

[#] rapat Rp360.000

[-]

Jamuan sidang

Spesifikasi : 2 Kali x 20Orang Os 9.000 0 Rp360.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp360.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp6.496.666.740 Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I Rp 2.995.923.000

Triwulan II Rp 2.033.849.860

Total Rp 6.496.666.740

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk

Dan Keluarga Berencana

(25)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021

No. DPA/A.1/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2021

Sasaran Program :

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang

Memadai 100 %

Kegiatan : 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai 100 %

Keluaran - 0

-Hasil Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Pendanaan :

Lokasi :

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor berupa lampu, saklar, stop kontak dan kabel 8 jenis

(26)

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp6.479.250 [#] komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor berupa lampu, saklar, stop

kontak dan kabel Rp6.479.250

[-] Kabel listrik

kabel listrik 2 x 0,75 eterna (50 m)

Spesifikasi : - 3 Roll roll 300.000 0 Rp900.000

[-] Kabel NYM 2 x 1,5 Kabel Listik NYM

Spesifikasi : - 70 Meter Meter 7.500 0 Rp525.000

[-] lampu merkuri taman Lampu Mercury / HPL 125 W

Spesifikasi : - 10 Buah Buah 100.000 0 Rp1.000.000

[-] Lampu pijar lombok Lampu Pijar (lombok)

Spesifikasi : - 10 Buah buah 25.000 0 Rp250.000

[-] Lampu SL Lampu SL

Spesifikasi : - 60 Buah buah 38.500 0 Rp2.310.000

[-] Lampu TL Lampu TL

Spesifikasi : 20 watt 10 Buah Buah 46.000 0 Rp460.000

[-] Saklar seri Saklar

[-] Saklar T Saklar Double Broco

[-] Stop kontak stop kontak lubang 4

[-] Stop kontak datar Stop Kontak Datar

Spesifikasi : lubang 2 2 Buah buah 50.000 0 Rp100.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp6.479.250 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan :

Lokasi : ,

alat dan bahan kebersihan 12 bulan

Alat therapy (test psikologi) 0

-Alat tulis kantor 74 jenis

Furniture Dan Kelengkapan Balai Penyuluhan KB

(DAK) 1 unit

(27)

-Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp17.208.777

[#] Alat tulis kantor Rp17.208.777

[-] Ballpoint Ballpoint Pilot BPPT

[-] Ballpoint pantel Ballpoint Pentel

[-] Batu baterai AA (*) Batu baterai AA

Spesifikasi : - 30 Buah set 11.500 0 Rp345.000

[-] Batu Baterai AAA (*) Batu baterai AAA

Spesifikasi : - 30 Buah set 12.500 0 Rp375.000

[-] Batu baterai kotak 9V) Batu Baterai 9 V Kotak

[-] Binder clip 107 *+KPAI Binder Clips No 107

Spesifikasi : - 12 Dus dus 5.445 0 Rp65.340

[-] Binder clip 111 Binder Clips No 111

[-] Binder clip 155 +KPAI Binder Clips No 155

[-] Binder clip 200 Binder Clips No 200

[-] Box File * KPAI Boxfile Plastik

[-] Buku Expedisi Buku Ekspedisi 100 Lembar

[-] Buku kuitansi besar

(28)

Buku Kuitansi Besar

[-] Buku kuitansi kecil Buku Kuitansi Tanggung

[-] Buku kuitansi sedang Buku Kuitansi Kecil

[-] Buku register 200 lembar *KPAI Buku Register Kuarto 200 Lembar

[-] Buku register folio 100 lembar GELATIK KEMBAR Buku Register Folio

[-] Buku tulis Buku Tulis

[-] Clear holder (document keeper) F4 isi 40 Clear Holder F4 isi 40

Spesifikasi : - 20 Buah pcs 46.585 0 Rp931.700

[-] Cutter besar L500 Cutter Besar

[-] Cutter kecil A300 Cutter Kecil

[-] Isi cutter kecil Isi Cutter Kecil

Spesifikasi : - 5 Pack pack 4.125 0 Rp20.625

[-] Isi PARKER Isi Ballpoint Parker

[-] Isi stapler no 10 Staples No 10

Spesifikasi : - 10 Pack buah 3.850 0 Rp38.500

[-] Isi stapler no 3 Staples No3

Spesifikasi : - 10 Pack buah 7.381 0 Rp73.810

[-] Kalkulator Kalkulator

[-] Lakban bening Lakban bening

(29)

[-] Lakban bening kecil Lakban Bening Kecil

[-] Lakban coklat Lakban coklat

[-] "Lakban hitam Lakban hitam

[-] Lem cair Lem Cair

[-] Lem stick 8 gr Lem Stick

[-] Map Bening F4 putih Map Bening F4 putih

[-] Map Bening F4 warna Map Bening F4 warna

[-] Map jepit plastik *KPAI Map Jepit Plastik

[-] Map Kancing tebal *KPAI Map Kancing Tebal

[-] Map Kertas biasa Map Kertas Biasa

[-] Map snell biasa (kertas) Map Snell Biasa

[-] Map snell plastik Map Snell Plastik

[-] MINI MERPATI (amplop kecil)*+KPAI Amplop Putih Kecil

[-] Odner A4 BANTEX 1465 Ordner Plastik A4 5 cm

[-] Penghapus Cair

(30)

Penghapus Cair

[-] Penghapus karet Karet Penghapus Kecil

[-] penghapus kering Penghapus Kering

Spesifikasi : 1 25 Buah Buah 7.800 0 Rp195.000

[-] Penghapus whiteboard kecil Penghapus White Board Kecil

[-] Pensil hitam 2B Pensil Hitam 2B

[-] PJG MERPATI (amplop panjang)*+KPAI Amplop Putih Panjang

[-] Post it 5 warna Post It 5 Warna

[-] Post it 75 x 75 mm Post It Warna 75 X 75

[-] Post it sign here Post It Sign Here

[-] Spidol besar permanen Spidol Permanen

[-] Spidol Kecil Spidol Kecil

[-] Spidol WB Hitam Spidol Whiteboard

[-] Stabillo 4 warna Stabilo 4 Warna

[-] Stapler No.10 Stapler no 10

[-] TGG MERPATI (amplop sedang) Amplop Putih Tanggung

(31)

[-] White board 90 x 120 cm non magnet KPAI White board 90 x 120 cm non magnet

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp30.994.000 [-] HVS Warna

HVS Warna

Spesifikasi : F4 10 Rim rim 80.850 0 Rp808.500

[-] kertas buram Kertas Buram Folio

Spesifikasi : - 2 Rim rim 33.000 0 Rp66.000

[-] Kertas HVS A4 70 gr *KPAI Kertas HVS 70 gr A4 SINAR DUNIA

Spesifikasi : - 22 Rim Rim 63.250 0 Rp1.391.500

[-] Kertas HVS F4 70 gr *KPAI Kertas HVS

Spesifikasi : - 432 Rim Rim 66.500 0 Rp28.728.000

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp15.171.647

[#] Alat dan bahan kebersihan Rp15.171.647

[-] Alat pel Pel Basah

[-] Cairan pel Cairan Pel

Spesifikasi : 1 12 Botol Botol 10.000 0 Rp120.000

[-] Hand Sanitizer Hand Sanitaser 500 ml

Spesifikasi : - 20 Botol btl 110.000 0 Rp2.200.000

[-] Kanebo Kanebo

Spesifikasi : bahan menyerap air dengan

baik 12 Buah Buah 73.150 0 Rp877.800

[-] kapur barus Kapur Barus

Spesifikasi : 20 Gram gr 20.000 0 Rp400.000

[-] keranjang sampah tertutup Keranjang sampah tertutup

Spesifikasi : 1 6 Buah buah 90.000 0 Rp540.000

[-] keset Keset Bihun

[-] Kmaper toilet kecil Kamper toilet kecil Tanpa Merk

[-] Lap kaca

(32)

Lap Kendaraan Kanebo

[-] pembersih kaca Pembersih Kaca

[-] pembersih kamar mandi Pembersih Kamar Mandi

Spesifikasi : 1 6 Botol Botol 16.962 0 Rp101.772

[-] Pengharum ruangan SPRAY Pengharum Ruangan

[-] Pewangi mobil Pewangi Mobil

[-] Sabun cuci piring Sabun cuci piring

Spesifikasi : - 12 Botol buah 24.000 0 Rp288.000

[-] Sabun Cuci Tangan Cair Sabun cuci tangan

Spesifikasi : - 125 Botol botol 32.000 0 Rp4.000.000

[-] Sapu ijuk Sapu Ijuk

[-] Sikat lantai kamar mandi Sikat

Spesifikasi : sikat lantai gagang, bahan

plastik 2 Buah buah 30.000 0 Rp60.000

[-] Sulak Sulak

[-] Tissue +KPAI Tissue Kotak

Spesifikasi : - 170 Buah Pack 17.000 0 Rp2.890.000

5.2 BELANJA MODAL Rp150.000.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp150.000.000

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp150.000.000

5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor Rp150.000.000

5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp150.000.000

[#] Furniture Dan Kelengkapan Balai Penyuluhan KB (DAK) Rp150.000.000 [-] Furniture Dan Kelengkapan Balai Penyuluhan KB (DAK)

Furniture Dan Kelengkapan Balai Penyuluhan KB

Spesifikasi : - 1 Unit unit 150.000.000 0 Rp150.000.000

(33)

Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Pendanaan :

Lokasi : ,

barang cetakan berupa amplop kop besar dan sedang, kartu disposisi, kartu kendali, stopmap

dinas, boks arsip 6 jenis

Penggandaan surat-surat/dokumen 430570 lembar

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp77.749.800

[#] Penggandaan surat-surat/dokumen Rp77.749.800

[-] Penggandaan APBD Penggandaan

Spesifikasi : - 242739Lembar lembar 200 0 Rp48.547.800

[-] Penggandaan DAK Penggandaan

Spesifikasi : - 146010Lembar lembar 200 0 Rp29.202.000

5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp9.820.000 [#] Barang cetakan berupa amplop kop besar dan sedang, kartu disposisi, kartu kendali,

stopmap dinas, boks arsip Rp9.820.000

[-]

Amplop Dinas

Spesifikasi : - 1000 Buah bh 500 0 Rp500.000

Box Arsip

Spesifikasi : - 100 Buah Buah 15.000 0 Rp1.500.000

Kartu Kendali Masuk

Spesifikasi : - 100 Buku buku 30.000 0 Rp3.000.000

Stopmap Dinas

Spesifikasi : - 300 Buah bh 15.000 0 Rp4.500.000

[-] Amplop Kop Besar Amplop Folio

Spesifikasi : - 200 Lembar bh 1.600 0 Rp320.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp87.569.800 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan :

Lokasi : ,

Buku Perpustakaan 50 buku

(34)

surat kabar selama 12 bulan 1 jenis

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp840.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp840.000

5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp840.000

[#] Surat kabar Rp840.000

[-] Penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar Biaya Surat Kabar

Spesifikasi : - 1 Jenis x70000 Rupiah bulan 12 0 Rp840.000

5.2 BELANJA MODAL Rp4.000.000

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp4.000.000

5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp4.000.000

5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Rp4.000.000

5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum Rp4.000.000

[#] Buku perpustakaan Rp4.000.000

[-] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan berupa buku perpustakaan

Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan

Spesifikasi : - 50 Buku x80000 Rupiah paket 1 0 Rp4.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp4.840.000 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi : ,

Harganas 20 OH

Koordinasi dan konsulatasi luar daerah dalam Jawa 22 OH Koordinasi dan konsultasi luar daerah luar Jawa 36 OH

Makanan dan minum rapat 2315 paket

Perjalanan dinas (dalam kota lebih dari 8 jam) pada monotoring dan evaluasi (pembinaan) BOKB 40 OH Perjalanan Dinas Ke/Dari Lokasi Kegiatan Dalam

Rangka Perencanaan, Pengendalian, Dan

Pengawasan (DAK Fisik) 40 OH

Temu kerja regional BKKBN 8 OH

(35)

[#] Makanan dan minum rapat Rp36.460.000

[-] Jamuan makan dan minum Jamuan makan

Spesifikasi : 25 Orang x 19Kali Oh 20.000 0 Rp9.500.000

[-] Jamuan makan dan minum Binkap Jamuan makan

[-] Jamuan sncak dan minum Binkap Jamuan sidang

Spesifikasi : 60 Orang x 12Kali Os 9.000 0 Rp6.480.000

[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi *(DAK fISIK) Jamuan makan

Jamuan sidang

[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi snack dan minum (DAK fISIK) Jamuan sidang

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp243.900.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp243.900.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp239.900.000

[#] Harganas Rp50.000.000

[-] Harganas

Perjalanan dinas luar daerah di luar Jawa

Spesifikasi : - 5 Orang x 4Hari oh 2.500.000 0 Rp50.000.000

[#] Perjalanan Dinas Ke/Dari Lokasi Kegiatan Dalam Rangka Perencanaan, Pengendalian,

Dan Pengawasan (DAK Fisik) Rp42.500.000

[-] Perjalanan Dinas Ke/Dari Lokasi Kegiatan Dalam Rangka Perencanaan, Pengendalian, Dan Pengawasan * (DAK)

Perjalanan dinas dalam Jawa

Spesifikasi : - 5 Orang x 5Kali OH 1.700.000 0 Rp42.500.000

[#] Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) Rp37.400.000 [-] Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

Perjalanan dinas dalam Jawa

Spesifikasi : - 11 Orang x 2Hari OH 1.700.000 0 Rp37.400.000

[#] Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Luar Jawa) Rp90.000.000 [-] Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa

Perjalanan Dinas Luar Jawa

Spesifikasi : - 12 Orang x 3Hari OH 2.500.000 0 Rp90.000.000

[#] Temu Kerja Regional BKKBN Rp20.000.000

[-] Temu kerja regional BKKBN Perjalanan dinas luar daerah di luar Jawa

Spesifikasi : - 2 Orang x 2Hari x 2 Kali oh 2.500.000 0 Rp20.000.000

(36)

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp4.000.000

[#] Monitoring dan Evaluasi (Pembinaan) BOKB Rp4.000.000

[-] Uang harian perjalanan dinas (dalam kota lebih dari 8 jam) Uang harian perjalanan dinas (dalam kota lebih

dari 8 jam) pada monotoring dan evaluasi (pembinaan) BOKB

10 Orang x 4

Kali orang/hari 100.000 0 Rp4.000.000

Total Rp 592.623.474

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk

Dan Keluarga Berencana

(37)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021

No. DPA/A.1/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2021

Sasaran Program :

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang

Memadai 100 %

Kegiatan : 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai 100 %

Keluaran - 0

-Hasil Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

materai 10000 300 lembar

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp3.000.000

(38)

[#] "materai 10000 " Rp3.000.000 [-] Penyediaan jasa surat menyurat berupa materai 10000

Materai

Spesifikasi : - 300 Lembar buah 10.000 0 Rp3.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp3.000.000 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

pembayaran rekening listrik 12 bulan

Pembayaran rekening telepon 12 bulan

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp30.384.000

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon Rp15.000.000

[#] Pembayaran rekening listrik, telepon dan virtual meeting berbayar Rp15.000.000 [-] "Penyediaan Jasa Komunikasi berupa bantuan biaya komunikasi kepala

Bantuan Komunikasi

Spesifikasi : - 150000 Rupiah bulan 12 0 Rp1.800.000

[-] Penyediaan Jasa Komunikasi berupa pembayaran rekening telpon untuk Hotline service PUSPAGA 0274 564741

Biaya Telpon

[-] Penyediaan Jasa Komunikasi berupa pembayaran rekening telpon untuk Hotline service TESA

Biaya Telpon

[-] Penyediaan Jasa Komunikasi berupa pembayaran rekening telpon untuk Hotline service UPT

Biaya Telpon

[-] Penyediaan Jasa Komunikasi berupa pembayaran rekening telpon untuk nomor 0274 371173

Biaya Telpon

[-] Penyediaan Jasa Komunikasi berupa pembayaran rekening telpon untuk nomor 0274 384196

Biaya Telpon

[-] "Penyediaan Jasa Komunikasi berupa pembayaran rekening telpon untuk UPT P2TP2A

(39)

Biaya Telpon

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp3.384.000

[-] Belanja listrik Balai penyuluhan KB di kecamatan Mergangsan (BOKB) Biaya Listrik

Spesifikasi : - 141000 Rupiah x 2Tempat bulan 12 0 Rp3.384.000

5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp12.000.000

[-] Virtual meeting berbayar Bantuan Komunikasi

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp30.384.000 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

jasa kebersihan kantor, UPT, PKK dan gedung balai

penyuluhan KB 12 bulan

Pemeliharaan taman 2 taman

Tenaga teknis perencanaan dan pelaporan 2 orang Tenaga teknis perorangan/tenaga bantuan 14 orang

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp569.833.080

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp323.352.000

[#] Tenaga teknis perencanaan dan pelaporan Rp55.200.000

[-]

Administrasi

Spesifikasi : S1 2 Orang x 12 Bulan ob 2.300.000 0 Rp55.200.000

[#] Tenaga teknis perorangan/tenaga bantuan Rp268.152.000

[-] Naban Jasa Administrasi Tenaga Bantuan Kategori 3 angka 1

Spesifikasi : Kategori C 1 Orang x 12 Bulan OB 3.138.000 0 Rp37.656.000 [-] Naban Jasa keuangan dan perpajakan

Tenaga Bantuan Kategori 2 angka 3

Spesifikasi : Kategori C 3 Orang x 12 Bulan OB 3.336.000 0 Rp120.096.000 [-] Tenaga teknis perorangan administrasi kantor

Administrasi

Spesifikasi : S1 4 Orang x 12 Bulan ob 2.300.000 0 Rp110.400.000

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp231.693.000

[#] jasa kebersihan kantor, UPT, PKK dan gedung balai penyuluhan KB Rp231.693.000

(40)

[-] Belanja Jasa Kebersihan gedung PKK Belanja Jasa Kebersihan

Spesifikasi : - 1273 M2 m2 77.000 0 Rp98.021.000

[-] belanja kebersihan gedung UPT + DPMPPA Belanja Jasa Kebersihan

[-] Penyedia jasa kebersihan gedung/kantor KB Belanja Jasa Kebersihan

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp14.788.080

5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp13.327.200

[#] Tenaga teknis perencanaan dan pelaporan Rp2.506.080

[-]

BPJS Kesehatan

Spesifikasi : - 2 Orang x 92000Rupiah bulan 12 0 Rp2.208.000

[-] BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan

Spesifikasi : - 2 Orang x 12420Rupiah bulan 12 0 Rp298.080

[#] Tenaga teknis perorangan/tenaga bantuan Rp10.821.120

[-] BPJS Kesehatan Naban Jasa Administrasi BPJS Kesehatan

[-] BPJS Kesehatan Naban Keuangan dan perpajakan BPJS Kesehatan

[-] Tenaga teknis perorangan administrasi kantor BPJS Kesehatan

Spesifikasi : - 4 Orang x 12 Bulan o.b 92.000 0 Rp4.416.000

5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp1.460.880 [-] BPJS Ketenagakerjaan

BPJS

[-] BPJS Ketenagakerjaan naban jasa administrasi BPJS

[-] Tenaga teknis perorangan administrasi kantor BPJS Ketenagakerjaan

Spesifikasi : - 4 Orang x 12 Bulan o.b 12.420 0 Rp596.160

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp6.000.000

5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp6.000.000

5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Rp6.000.000

[#] Pemeliharaan taman Rp6.000.000

(41)

Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor/ Taman

Spesifikasi :

-2 Unit x 3000000

Paket unit 1 0 Rp6.000.000

Total Rp 609.217.080