Mengingat implementasi SPIP di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana kerja Tim SPIP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap, maka pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko tetap dipertahankan sehingga kualitas implementasi SPIP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap terus meningkat.
75
LAMPIRAN
76 Lampiran I. Pengendalian Rutin yang dilakukan Stasiun PSDKP Cilacap
sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 FORM PENGENDALIAN RUTIN
LINGKUP STASIUN PSDKP CILACAP TRIWULAN II TAHUN 2021
No Kelompok/Uraian Risiko Kegiatan Pengendalian A. Organisasi
1. Tujuan organisasi belum ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu
Tujuan organisasi telah ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu. Hal tersebut tercantum dalam rencana strategis tahun 2020-2024, perjanjian kinerja tahun 2021 dan laporan kinerja.
2. Pegawai tidak mengetahui dan memahami tujuan organisasi
Pegawai telah mengetahui dan memahami tujuan organisasi dengan membuat uraian tugas yang tercantum dalam SKP masing-masing pegawai.
3. Satuan kerja belum sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan
SOP yang formal untuk keseluruhan prosedur dan kegiatan telah dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Stasiun.
4. SOP yang ada tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati
SOP telah berjalan dan telah dilakukan monitoring pelaksanaan SOP melalui jurnal SOP dan laporan monitoring dan evaluasi SOP.
5. SOP ada tetapi belum berbasis risiko SOP telah berbasis risiko dengan adanya penetapan norma waktu dan kolom peringatan pada cover SOP.
6. Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi tidak berjalan secara optimal atau terjadi tumpang tindih
Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi tidak berjalan secara optimal dan terdapat beberapa tugas yang tumpang tindih karena keterbatasan jumlah SDM.
B. Perencanaan
1. Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) belum melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan)
2. Perencanaan barang/aset melebihi Perencanaan barang/aset sesuai
77 No Kelompok/Uraian Risiko Kegiatan Pengendalian
dari kebutuhan yang seharusnya dan belum didasarkan pada asas kebutuhan
kebutuhan yang seharusnya dan didasarkan pada asas kebutuhan melalui RAB dan KAK.
3. Perencanaan barang/aset belum mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan
Perencanaan barang/aset telah mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan.
4. Perencanaan belum
mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM)
Perencanaan telah
mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM).
5. Perencanaan belum
mempertimbangkan risiko dan belum menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko
Perencanaan telah
mempertimbangkan risiko dan menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang tercantum dalam manajemen resiko.
6. Kurangnya keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran
Perencanaan kinerja dan anggaran telah terpadu, konsisten dan melakukan sinkronisasi dengan Eselon I dan reviu Inspektorat Jenderal.
7. Terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain
Masih terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain, tetapi sesuai dengan tupoksi masing-masing.
8. Terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Tidak terdapat kesalahan perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
C. Pelaksanaan Anggaran
1. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid/tidak sesuai ketentuan)
PPK dan PPSPM melakukan penelitian, pengujian dan verifikasi terhadap seluruh SPM yang diajukan berjumlah 270 SPM.
2. Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran
Seluruh Paket Pengadaan telah didaftarkan dan diumumkan di SIRUP
3. Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)
Seluruh Paket Pengadaan telah didaftarkan dan diumumkan di SIRUP
4. Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan
Seluruh Paket Pengadaan telah didaftarkan dan diumumkan di SIRUP
78 No Kelompok/Uraian Risiko Kegiatan Pengendalian
5. Pelaksanaan lelang secara proforma Seluruh Paket Pengadaan telah didaftarkan dan diumumkan di SIRUP
6. Penyetoran penerimaan
negara/daerah atau kas di
bendaharawan ke Kas
negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan
Pada Stasiun PSDKP Cilacap tidak terdapat PNBP.
7. Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan
KPA dan PPK melakukan monitoring secara berkala terhadap revolving uang persediaan.
8. Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah
KPA dan PPK melakukan monitoring pada akhir tahun anggaran.
9. Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah
Tidak terdapat kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.
10. Pengalihan/revisi anggaran tidak sesuai ketentuan
Pengalihan/revisi anggaran telah melalui reviu oleh APIP.
11. Kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran
PPSPM melakukan penelitian, pengujian dan verifikasi terhadap seluruh SPM yang diajukan berjumlah 270 SPM.
12. Pelaksanaan belanja di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
PPSPM melakukan penelitian, pengujian dan verifikasi terhadap seluruh SPM yang diajukan berjumlah 270 SPM.
13. Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran
Telah dibuat SOP pelaksanaan pertanggungjawaban Anggaran.
KPA melakukan pengawasan dan pemantauan.
14. Pelaksanaan pemisahan tugas dan
fungsi pelaksanaan
pertanggungjawaban anggaran tidak/kurang memadai
Telah dibuat SOP pelaksanaan pertanggungjawaban Anggaran.
KPA melakukan pengawasan dan pemantauan.
15. Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan
Telah dibuat SOP pelaksanaan pertanggungjawaban Anggaran.
KPA melakukan pengawasan dan pemantauan.
D. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
1. Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara
Tidak terdapat penerimaan negara atas denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas Negara.
2. Penggunaan langsung terhadap penerimaan negara
Pada Stasiun PSDKP Cilacap tidak terdapat PNBP.
79 No Kelompok/Uraian Risiko Kegiatan Pengendalian
3. Penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak
5 Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara tidak sesuai ketentuan
Pada Stasiun PSDKP Cilacap tidak terdapat PNBP.
E. Akuntansi dan Pelaporan
1 Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat
Pencatatan sudah dilakukan dan akurat melalui rekon internal setia bulan dan rekon eksternal yang akan dilaksanakan pada bulan minggu ke-2 bulan Juli 2021.
2 Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan
Proses penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan K/L.
3 Entitas terlambat menyampaikan laporan
Penyampaian laporan dan Berita Acara Rekonsiliasa (BAR) akan disampaikan setelah rekonsiliasi tingkat Satket lingkup Ditjen.
PSDKP dilaksanakan pada minggu ke-2 bulan Juli 2021.
4 Pelaporan tidak/belum mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku
Pelaporan sudah mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor
222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan K/L.
5 Pelaporan belum didukung SDM yang memadai
Pelaporan sudah didukung SDM yang memadai tetapi saat ini masih dilakukan oleh pegawai dengan Jabatan Fungsional.
6 Perhitungan penyusutan tidak sesuai ketentuan
Perhitungan penyusutan sesuai dengan ketentuan (sesuai aplikasi SIMAK BMN).
7 Pengelolaan BMN termasuk
persediaan belum dilakukan secara memadai
Pengelolaan BMN dan persediaan dilakukan secara memadai tetapi pencatatan persediaan belum optimal karena terdapat
80 No Kelompok/Uraian Risiko Kegiatan Pengendalian
keterlambatan penyampaian dokumen.
F. Kerugian Negara
1 Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif
Tidak terdapat belanja atau pengadaan barang/jasa yang fiktif.
2 Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan
Tidak ada rekanan pengadaan barang/jasa yang tidak menyelesaikan pekerjaan.
3 Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang
Tidak terdapat kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang.
4 Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang
Tidak terdapat kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang.
5 Pemahalan harga (Mark up) Tidak terdapat pemahalan harga (mark up).
6 Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi
Tidak ada penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi.
7 Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan
Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan standar biaya masukan dan tidak terdapat pembayaran ganda.
8 Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak
Spesifikasi barang/jasa yang diterima telah sesuai dengan kontrak.
9 Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan
Belanja barang/jasa telah sesuai dan tidak melebihi ketentuan.
10 Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan Negara
Tidak terdapat penjualan/
pertukaran/penghapusan aset negara yang tidak sesuai ketentuan dan merugikan Negara.
11 Penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif
Tidak ada penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif.
12 Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya
Tidak terdapat kelebihan pembayaran pengadaan barang/
jasa yang pekerjaannya belum dilakukan atau belum diselesaikan.
13 Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan
Rekanan telah melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan.
14 Aset dikuasai pihak lain Tidak terdapat aset yang dikuasai oleh pihak lain.
15 Pembelian aset yang berstatus sengketa
Tidak terdapat pembelian aset yang berstatus sengketa.
16 Pihak ketiga belum melaksanakan Tidak terdapat pihak ketiga yang
81 No Kelompok/Uraian Risiko Kegiatan Pengendalian
kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Negara
belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Negara.
17 Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai
Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai akan terpantau dalam melakukan presensi pada aplikasi e-presensi.
2 Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pegawai telah sesuai dengan kompetensi. Tetapi masih terdapat pegawai dengan jabatan fungsional yang melakukan tugas tambahan administrasi karena terdapat beberapa jabatan yang kosong.
3 Instansi belum mempunyai rencana pengembangan pegawai
Rencana pengembangan pegawai telah dibuat sesuai Analisis Beban Kerja dan Peta jabatan, serta telah disampaikan pada Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP.
4 Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin
Tidak terdapat pegawai yang tidak mematuhi kewajiban dan melanggar larangan sesuai dengan aturan kepegawaian.
5 Terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsinya
Pegawai telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan uraian tugas.
H. Kinerja
1 Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi
Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tugas dan fungsi instansi.
2 Terdapat kegiatan belum dilaksanakan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan
Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
3 Terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan
Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan.
4 Terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan
Tidak terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan.
5 Terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya menyimpang
sehingga kemungkinan
Tidak terdapat kegiatan yang pelaksanaannya menyimpang sehingga tujuan dapat tercapai.
No Kelompok/Uraian Risiko Kegiatan Pengendalian mengakibatkan tujuan tidak dapat
dicaoai
Cilacap, 09 Juli 2021
a Stasiun PSDKP Cilacap
;
Hudawi, S.Pi 91219 200912 1 001
8
"
8 c de
0 G c•
•:
4 (NC O va 'ir, ' .
I' ' '
••
E( coy o ¢. z z <t 0
z
«<t 2 u ¥:3
0 J L 0z
Lu a 2z 0 VJ 0 �VJ£ ; z
�l$
z Luu 0z
Lu Q.-
N o e £•
.E {:!. E I!a
£3
84 FORMULIR : SPI-ANG PENGENDALIAN PENYUSUNAN ANGGARAN
1. Satuan kerja : Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap 2. Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 3. Tahun Anggaran : 2021
KODE NAMA PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN KESESUAIAN DENGAN
HASIL PENGENDALIAN OLEH
032.05.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
2350 Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan 2350.BID Pengawasan dan Pengendalian kelompok Masyarakat
2350.BID.001 Kelompok Masyarakat Pengawasan (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya
052 Monitoring, Evaluasi, Supervisi dan Pelaporan Kelompok Masyarakat Pengawasan (POKMASWAS)
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
2350.CAL Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan 2350.CAL.001 Sarana Pengawasan SDKP Lainnya
052 Pengadaan Sarana Pengawasan SDKP Lainnya
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
2350.QHD Operasi Pengawasan Sumber Saya Alam 2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas
052 Penyediaan Logistik Kapal Pengawas
85
KODE NAMA PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN KESESUAIAN DENGAN
HASIL PENGENDALIAN OLEH
2350.QHD.003 Operasional Speedboat 6,5 Meter (SBK)
051 Operasional Speedboat 6,5 Meter
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
2350.QHD.004 Operasional Speedboat 8 Meter (SBK)
052 Operasional Speedboat 8 Meter
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
2350.QHD.005 Operasional Speedboat 12 Meter (Bensin) (SBK)
053 Operasional Speedboat 12 Meter (Bensin)
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
2350.QHD.006 Operasional Speedboat 12 Meter (Solar) (SBK)
054 Operasional Speedboat 12 Meter (Solar)
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
2350.QHD.008 Operasional Rigid Inflatable Boat (SBK)
057 Operasional Rigid Inflatable Boat
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
2350.QHD.009 Operasional Rubber Boat (SBK)
057 Operasional Rubber Boat
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
86
KODE NAMA PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN KESESUAIAN DENGAN
HASIL PENGENDALIAN OLEH
2350.RCG.001 Armada Pengawasan SDKP yang dirawat
051 Perawatan Pencegahan (Preventive) Kapal Pengawas
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
052 Perawatan Prediktif (Predictive) Kapal Pengawas
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
053 Perawatan Darurat (Breakdown Maintenance) Kapal Pengawas
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
054 Perawatan Pencegahan (Preventive) Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
055 Perawatan Prediktif (Predictive) Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
056 Perawatan Darurat (Breakdown Maintenance) Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
2350.RCG.002 Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi
052 Operasional Sistem Pemantauan SDKP
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
2351 Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan 2351.AEA Koordinasi
2351.AEA.003 Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Tingkat Daerah
87
KODE NAMA PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN KESESUAIAN DENGAN
HASIL PENGENDALIAN OLEH
052 Integrasi Data TPKP Daerah
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
053 Dokumen Operasional Rapat Koordinasi TPKP di Daerah
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
2351.BCE Penanganan Perkara
2351.BCE.002 Pemberkasan Perkara TPKP Sedang (SBK)
051 Administrasi Penyidikan
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
052 Pemanggilan dan Pemeriksaan Tersangka Serta Saksi
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
2351.BCE.006 Penanganan Barang Bukti TPKP (SBK)
051 Penjagaan dan Perawatan Barang Bukti TPKP
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
2351.BCE.007 Penanganan Awak Kapal TPKP (SBK)
051 Penjagaan dan Logistik Penanganan Awak Kapal
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
2352 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 2352.BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
2352.BIC.001 Unit Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan/atau Appendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya
051 Pengawasan Pengelolaan Jenis Ikan yang dilindungi BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
88
KODE NAMA PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN KESESUAIAN DENGAN
HASIL PENGENDALIAN OLEH
2352.BIC.002 Unit Usaha Pengelolaan Produk dan Jasa Kelautan yang diperiksa kepatuhannya
051 Pengawasan Pengelolaan Produk Kelautan
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
2352.BIC.003 Unit Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang diperiksa kepatuhannya
051 Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
052 Pengawasan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
2352.BIC.004 Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang diperiksa kapatuhannya dalam Pengelolaan Limbah yang berdampak pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya
051 Pengawasan Pencemaran Perairan Akibat Kegiatan Perikanan dan Non Perikanan
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
2352.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
2352.QIC.001 Unit Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang diperiksa kepatuhannya
052 Pengawasan Pengelolaan Mangrove dan Terumbu Karang
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
2352.QIC.002 Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak
051 Pengawasan Destructive Fishing
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
89
KODE NAMA PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN KESESUAIAN DENGAN
HASIL PENGENDALIAN OLEH
2353 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan 2353.BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
2353.BIC.001 Unit Usaha Pengelolaan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya
051 Pelaksanaan Pemeriksanaan Kepatuhan Unit Pengolahan Ikan
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
2353.BIC.002 Unit Usaha yang Melakukan Distribusi Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya
051 Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha yang Melakukan Distribusi Hasil Perikanan
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
2353.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 2353.QIC.001 Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya
051 Operasional Pemeriksanaan Kapal Perikanan
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
052 Rapat Koordinasi Pengawasan Perikanan lingkup UPT
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
2353.QIC.003 Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang diperiksa kepatuhannya
051 Operasional Pemeriksanaan Usaha Pembudidayaan Ikan
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
052 Koordinasi Pengawasan Pembudidayaan Ikan
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
90
KODE NAMA PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN KESESUAIAN DENGAN
HASIL PENGENDALIAN OLEH
032.05.WA Program Dukungan Manajemen
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2355.EAA Layanan Perkantoran
2355.EAA.001 Gaji dan Tunjangan lingkup Ditjen. PSDKP
001 Gaji dan Tunjangan
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
2355.EAA.002 Operasional Kantor dan Pemeliharaan lingkup DJPSDKP
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
2355.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
2355.EAB.002 Layanan Perencanaan Program dan Anggaran lingkup DJPSDKP
051 Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
2355.EAC Layanan Umum
2355.EAC.001 Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan Lingkup DJPSDKP
051 Pengelolaan Administrasi Persuratan, TU dan Arsip
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
2355.EAD Layanan Sarana Internal
2355.EAD.002 Alat Pengolah Data dan Komunikasi lingkup DJPSDKP
051 Pengadan Perangkat pengolah Data dan Komunikasi
BAGAN AKUN STANDAR √ √ √
STANDAR BIAYA MASUKAN √ √ √
SPTJM √ √ √
STANDAR BIAYA KELUARAN √ √ √
2355.EAD.003 Meubelair Ditjen PSDKP
-
¥ zz8
€ 0., .,
y., ., ., .,
-, -, -, ·0=H >' Oz! <a /i5~
<t € -, y XE >- -, -, -, p -, p -, -, o z<
¥ -" z < < <t £ y y -, -, y -, -, -, -, -, 0 ·Uu 0 z022 e=~
<d 0I0_< z u« <t 5 -,.,
-, -, -, -,.,
u X >-.,
-,.,
a"
75 -' ¥ <t ::, < 6 :,: 0 -, y -,.,
-, -, -, -, -,.,
g ::, E C z u <t € 0 >-.,
y -, -, -,.,
-, -,.,
-, z z z z z z z z z z z <t < < < < <" ;:;
0r % 0r$
0r$
r$
cr z 0r <C 0r < 0 <t 0c <( 0r < w < 2 2 < 2 2 < 2 28
D 2 < 2 2 0 0 0 t 0 0 -' 0 0 -' 0 -' 0 0"
z <C w z < w z < w z < w z < w zE ;o
3 C;o z
¥5 z
¥ < 3 ¥;o
3 ¥ <t <( < < < < < I-:
< <C£
a 0 >- >- 0 >--
>- >- 0 >- 0 >- 2 z < <( z < < z%
< z < <t z <( < <I) D a ,a 2 ,a ,a 2 ,a 2 ,a ,a 2~
,a L ¥ 0r 0r ¥ 0r 0rc ¥ r er ¥ r ¥ er cr <I) <( <t < < 0r < u <5
<5
<t5
<5 %
< ¥ z 0 3 z 0 2 z 0 2> z 0 3 z 2 0 <( z-
z <( z,
z <( z 2 z < z , z < z,
z"
<C I-;o
0 <C >-10
0 <10 g ;o
h <t c10
>-10 5
l ael
>- a.5
% a 0 >- <( a. 0 0 0 0 0 <I) 0 0 co 0 0 0 0 0 0 0z uu z 0 a. a. z ¥ 0 0 ¥ 0
-
a. he-
a. 2 0 ¥ a. a. 0 0 ¥ h,
G c 0 2 c d a.£
0 0e
0 c 3 £e
a.- £
0 »-
a 0 0 z 0, • s
€ c 3 c �¥ a. ¥•
% 0» c,
«t•
0 a. £•
�a. 0 - 0 G cg U c c • a. t c E �¢ w g•
6 d£
z 0» ¥ c•
e c- "
d 3 a E 0» 3•
z c c c• e
c,
3 z"'
0 4 ¥ 0 $ L 0,
a. c"'
co c c a. a c c c c c 0 0 c > ce
o £ tu"
E•
c w U c " 0 0•
E 0 e 0 0e
c a 0 0 ar•
c 0 c•
0 c•
t a.•
3 0"'
u " l•
-' h a. C c 0,
< 0 ce
c c c c•
e c a £ c ( 2 d 0 a."
2 a. c c c <t•
c c 0"
C,
c, ,
z o c c•
ce
t"
g•
e c c• , , ,
0 c•
0» E 0 �0 ��c ��c a c a c c•
e•
0 0 c• • • •
a. -' -' a. a. -' a. -" a. a.3 u c w 0 0 0 0 0 0
- -
u-
u-
u-
cu 0 ± u L �u .o•
o 05 5
0 < <C 0 < 0 0 ¥ L Lu L o ,ri .c o ,ri .o .o o uo uo coy cry 0y co 0y cu cu cu cu cu 0: 3 m CJ a. ¥ 0 0 c c•
� c 0 ¢NC.,
0 cv0 892 FORMULIR : SPI-PBJ PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG/JASA
1. Satuan kerja : Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap 2. Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 3. Tahun Anggaran : 2021
A. REKAPITULASI
Pelaksanaan Kegiatan Target 100% B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Laptop, Printer,
Handycam)
Proses Pengadaan √
Tanda Tangan Kontrak √
Pelaksanaan √ √
PHO/Serah Terima √
Pengadaan Suku Cadang Main Engine Volvo Kapal Pengawas Hiu 04
Proses Pengadaan √
Tanda Tangan Kontrak √ √
Pelaksanaan √ √
PHO/Serah Terima √
Pengadaan Suku Cadang KP. HIU 04 (Oil Filter & Crankcase Filter)
Proses Pengadaan √
Tanda Tangan Kontrak √
Pelaksanaan √
PHO/Serah Terima √
Pengadaan Suku Cadang AE Perkins
Proses Pengadaan √
Tanda Tangan Kontrak √
Pelaksanaan √ √
PHO/Serah Terima √
Pemeliharaan Rubber Boat berupa penggantian Karet Hypalon
93
Pelaksanaan Kegiatan Target 100% B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12
Proses Pengadaan √ √
Tanda Tangan Kontrak √
Pelaksanaan √ √
PHO/Serah Terima √
Penggantian Mesin Speed Boat Marlin 03
Proses Pengadaan √ √
Tanda Tangan Kontrak √
Pelaksanaan √ √
PHO/Serah Terima √
Pengadaan Gimbal Housing dan Sensor Trim
Proses Pengadaan √
Tanda Tangan Kontrak √
Pelaksanaan √
PHO/Serah Terima √
Pengadaan Stern Drive dan Gimbal Housing
Proses Pengadaan √
Tanda Tangan Kontrak √
Pelaksanaan √
PHO/Serah Terima √
Pengadaan Genset Satwas SDKP Pati
Proses Pengadaan √
Tanda Tangan Kontrak √
Pelaksanaan √
PHO/Serah Terima √
Docking Kapal Pengawas
Proses Pengadaan √
Tanda Tangan Kontrak √
94
Pelaksanaan Kegiatan Target 100% B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12
Pelaksanaan √
PHO/Serah Terima √
Perbaikan Main Engine Kapal Pengawas Hiu 04
Proses Pengadaan √
Tanda Tangan Kontrak √
Pelaksanaan √
PHO/Serah Terima √
Perbaikan instalasi Kelistrikan KP Hiu 04 √
Proses Pengadaan √
Tanda Tangan Kontrak √
Pelaksanaan √
PHO/Serah Terima
Pengadaan Alat Navigasi dan Komunikasi Speedboat (GPS, SSB, Antena)
Proses Pengadaan √
Tanda Tangan Kontrak √
Pelaksanaan √
PHO/Serah Terima √
Pengadaan Genset Speedboat
Proses Pengadaan √ √
Tanda Tangan Kontrak √
Pelaksanaan √
PHO/Serah Terima √
Perbaikan Darurat Kapal Pengawas Berupa Penggantian Rubber Coupling
Gearbox Main Engine Kiri KP. HIU 04
Proses Pengadaan √
Tanda Tangan Kontrak √ √
Pelaksanaan √
PHO/Serah Terima √
95
Pelaksanaan Kegiatan Target 100% B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 Perawatan Darurat KP. Hiu 04 (Liferaft & Fire Extinguisher)
Pelaksanaan Kegiatan Target 100% B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 Perawatan Darurat KP. Hiu 04 (Liferaft & Fire Extinguisher)