Sasaran Strategis 1 - : AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

1. Sasaran Strategis 1

kinerjanya adalah; 1) Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan daerah (RPJMD dengan RKPD, KUA PPAS dan APBD), dengan capain kinerjanya 122,3% dimana dari target 80% dan 97,83%. 2) Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD (RPJMD dengan Renstra dan Renja), dengan capain kinerjanya 113,19% dimana dari target 80% dan 90,55%.

2. Sasaran Strategis 2, Meningkatnya kompetensi perencana, capaian kinerja

sebanyak 132,9% dengan indikator kinerjanya Persentase tenaga perencana yg mempunyai sertifikat perencana, target yang ditetapkan sebanyak 5% tenaga perencana yg mempunyai sertifikat perencana, telah dicapai 6,64%.

3. Sasaran Strategis 3, Terpenuhinya kebutuhan data sebagai bahan dalam

penyusunan Perencanaan Pembangunan, diukur dengan indikator kinerja Persentase database perencanaan yang terpenuhi sesuai dengan aspek fokus, target

Laporan Kinerja Bappeda -2015 106 yang ditetapkan sebanyak 65%, realisasi sebanyak 81,93% dengan capaian kinerja 126,05%.

4. Sasaran Strategis 4, Meningkatnya realisasi pelaksanaan kegiatan dan ketepatan

waktu pelaksanaan, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu: Persentase capaian pelaksanaan kegiatan, target yang ditetapkan sebanyak 95%, realisasi sebanyak 98% dengan capaian kinerja 103,16% dan Persentase kesesuaian waktu pelaksanaan dengan perencanaan, target yang ditetapkan sebanyak 90%, realisasi sebanyak 90% dengan capaian kinerja 100%.

5. Sasaran Strategis 5, Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan pengembangan

dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, indikator dari sasarannya

adalah Persentase hasil riset dan pengembangan yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti dalam kebijakan pembangunan daerah. Capaian kinerja target 60%, dapat direalisasikan sebesar 60% dengan persentase capaian 100%.

6. Sasaran Strategis 6, Meningkatnya kualitas layanan bagi pengguna LPSE sesuai

peraturan yang berlaku, dengan indikator kinerja yaitu; 1) persentase pengadaan barang/jasa melalui lelang elektronik, dari target 100% dapat direalisasikan 100%. 2) Indeks Kepuasan Masyarakat, target indikator kinerja 81 skor nilai, dapat direalisasikan sebesar 83,79 dengan persentase capaian 103,44%.

B. SARAN

Dalam rangka perbaikan kinerja SKPD ke depan beberapa hal yang dapat menjadi saran, adalah:

1. Hasil pengukuran kinerja yang terdapat dalam Laporan Kinerja Bappeda Provinsi

Sumatera Barat yang telah menggambarkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target yang telah ditetapkan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan dalam perbaikan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua bidang untuk memperkuat pelaksanaan

koordinasi dan sinergi program agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif.

Laporan Kinerja Bappeda -2015 106

3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target

indikator kinerja yang telah ditetapkan agar dilakukan secara lebih cermat dan sinergi.

4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai

dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan meningkatkan Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan instansi dan lembaga serta mitra kerja Bappeda lainnya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 NAMA ORGANISASI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera

Barat

2 TUGAS Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

di bidang perencanaan pembangunan

3 FUNGSI a. Perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan

pembangunan;

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan

pembangunan daerah;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 4 INDIKATOR KINERJA

UTAMA :

NO _{SASARAN STRATEGIS} INDIKATOR KINERJA FORMULA/ SUMBER DATA

1 2 3 4

1 Konsistensi antar dokumen

perencanaan 1. Persentase konsistensi _{antar dokumen}

perencanaan daerah (RPJMD dengan RKPD, KUA PPAS dan APBD) 2. Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD (RPJMD dengan Renstra dan RKPD dg Renja SKPD) Formula:

 Rata-rata persentase kesesuaian sasaran, indikator kinerja sasaran dan program yang ada di RPJMD dibandingkan pada RKPD, KUA PPAS dan APBD.

 Rata-rata persentase kesesuaian sasaran, indikator kinerja sasaran dan program yang ada di RPJMD dibandingkan Renstra dan RKPD dengan Renja SKPD.

Sumber Data:

Bappeda dan SKPD Provinsi. Data diolah.

2 Meningkatnya kompetensi

SDM Perencana Persentase SDM perencana yg mempunyai sertifikat perencana

Formula:

Persentase aparatur yang mempunyai sertifikat perencana dibandingkan jumlah pegawai S1, S2 dan S3 Pemprov Sumbar

Sumber Data: Bappeda 3 Meningkatnya realisasi

pelaksanaan kegiatan dan ketepatan waktu pelaksanaan

Persentase capaian

pelaksanaan kegiatan dengan ketepatan waktu antara rencana dengan pelaksanaan

Formula:

Persentase realisasi Capaian Pelaksanaan Kegiatan dengan ketepatan waktu antara rencana dengan pelaksanaan

Sumber data: Bappeda

NO _{SASARAN STRATEGIS} INDIKATOR KINERJA FORMULA/ SUMBER DATA

1 2 3 4

4 Meningkatnya kualitas layanan bagi pengguna LPSE sesuai peraturan yg berlaku

Persentase pengadaan barang/jasa melalui lelang elektronik

Formula:

Jumlah pengadaan barang/jasa melalui tender elektronik dibandingkan dengan total jumlah pengadaan barang/jasa yang diwajibkan tender sesuai aturan dikali 100%

Sumber Data:

Rekapitulasi paket lelang melalui LPSE

Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) Formula: Survei 13 indikator sesuai dengan UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sumber Data: LKPP

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kepala,

Ir. Afriadi Laudin, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580521 198503 1 015

GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPALA

SUBAG KEUANGAN BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN KERJASAMA PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA BIDANG

PENGEMBANGAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG

KOORDINASI PERENCANAAN DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN

PEREKONOMIAN

BIDANG

STATISTIK DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUBID SUMBERDAYA MANUSIA, KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN SUBID PEMERINTAHAN SUBID PENGEMBANGAN WILAYAH SUBID

LINGKUNGAN HIDUP _PRODUKSISUBID _PENGENDALIANSUBID

EVALUASI

SUBID ANALISA KEBIJAKAN DAN KONDISI SOSIAL SUBID

SARANA PEREKONOMIAN

SUBID DATA DAN INFORMASI

PEMBANGUNAN SUBID PENERAPAN TEKNOLOGI SUBAG PROGRAM

SEKRETARIS

SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN UPTB LPSE

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

_____________________________________________________

LAKIP Bappeda -2014 97

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp.(0751) 7054555 – 7055627 – 7054374

Fax.(0751)7055676 E-mail: [email protected]

1. 2.

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Afriadi Laudin, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Irwan Prayitno

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

IRWAN PRAYITNO

Padang, Desember 2014

PIHAK PERTAMA

Ir. Afriadi Laudin, M.Si

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN : SEMESTER II TAHUN 2015

No Target Realisasi % 80% 97,83% 122,29 80% 90,55% 113,19 2 5% 6,64% 132,80 3 65% 81,93% 126,05 95% 98,00% 103,16 90% 89,00% 98,89 5 60% 60,00% 100,00 100% 100% 100,00 81 83,79 103,44 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1. 1.575.158.950 1.439.963.006 91,42 2. 4.025.031.733 3.781.435.553 93,95 3. 255.871.000 219.669.850 85,85 4. 943.643.550 916.859.414 97,16 5. 1.167.776.570 1.155.756.511 98,97

PENGUKURAN KINERJA

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 Konsistensi antar dokumen

perencanaan Persentase konsistensi antar dokumen Persentase konsistensi antar dokumen Meningkatnya kompetensi SDM Persentase SDM Perencana yang

Terpenuhinya kebutuhan data Persentase database perencanaan yang

4 Meningkatnya realisasi

pelaksanaan kegiatan dan Persentase capaian pelaksanaan Persentase kesesuaian waktu Meningkatnya pemanfaatan hasil Persentase pemanfaatan hasil riset dan

6 Meningkatnya kualitas layanan

bagi pengguna LPSE sesuai Persentase pengadaan barang/jasa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) -

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk menunjang

Lampiran I

6. 1.385.795.567 1.356.996.634 97,92

JUMLAH 9.353.277.370 8.870.680.968 94,84

Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik

IPTEK untuk menunjang

Pemerintahan dan Pembangunan

Padang, Desember 2015

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Ir. Afriadi Laudin, M.Si NIP. 19580521 198503 1 015

Dalam dokumen BAPPEDA Sumbar (Halaman 115-124)