AKUNTABILITAS KINERJA
B. Analisa Capaian Kinerj
3. Sasaran Terpeliharanya Fungsi Taman Kota, Jalur Hijau dan Tempat Pemakaman Umum ( PJU) sebagai Fasilitasi Umum dan Sosial
29
Pengukuran Capaian Sasaran strategis 3 pada indikator persentase jumlah taman dan jalur hijau yang dipelihara dapat dilihat pada tabel
No Indikator Kinerja Satuan
Capaian tahun 2014 Tahun 2015 Target Realisasi % Capaian
1. Persentase jumlah taman dan jalur hijau yang dipelihara % 88,89 90,00 70 77,78
Membandingkan antara target dan realisasi Sasaran Terpeliharanya Fungsi Taman Kota, Jalur Hijau Jalan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sebagai Fasilitas Umum dan Sosial, dalam pengukuran capaian Indikator Kinerja persentase jumlah taman dan jalur hijau jalan yang dipelihara, dengan Realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran ini sebesar 70 persen, menurun dari target yang direncanakan sebesar 90 persen dengan persentase capaian sebesar 77,78 Persen pada tahun 2015.
Penurunan realisasi indikator ini disebabkanakibat kemarau panjang banyak tanaman & pohon peneduh pada median jalan mengalami kerusakan ataupun mati,dan belum ada penggantian karena kurangnya dukungan anggaran dalam pengadaan peneduh.
Program yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran ini adalah
● Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3.1.2. Membandingkanantara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun lalu (tahun 2014) dan beberapa tahun terakhir (2013 dan 2011)
Realisasi kinerja dan capaian kinerja dari tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel
No Indikator
Kinerja Satuan
Realisasi Th 2015
Realisasi Tahun Lalu Persentase Capaian kenaikan/ penurunan Realisasi 2015 vs tahun lalu 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 1 Persentase jumlah taman dan jalur hijau yang dipelihara
30
Membandingkan Sasaran Terpeliharanya Fungsi Taman Kota, Jalur Hijau Jalan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sebagai Fasilitas Umum dan Sosial Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target Jangka memengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis Organisasi. Indikator Kinerja persentase jumlah taman dan jalur hijau jalan yang dipelihara, dibandingkan realisasi kinerja serta capaian terhadap indikator ini, pada tahun 2011 realisasi sebesar 100,00 persen dan presentase capaian kenaikan/penurunan dari tahun 2015 sebesar 142,86 persen, tahun 2012 realisasi sebesar 100,00 persen dan presentase capaian kenaikan/penurunan dari tahun 2015 sebesar 142,86 persen , pada tahun 2013 realisasi sebesar 100,00 dan presentase capaian kenaikan/penurunan dari tahun 2015 sebesar 142,86 persen , pada tahun 2014 realisasi sebesar 80,00 dan presentase capaian kenaikan/penurunan dari tahun 2015 sebesar 114,29 persen, dan pada tahun 2015 realisasi sebesar 70 dan Capaian 77,78 persen, dari empat tahun terakhir mengalami penurunan.
3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis Organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan empat tahun sebelumnya dan target sesuai dengan RPJM/ Renstra dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat lihat pada tabel
No Indikator
Kinerja Satuan
Realisasi Tahun Lalu Target RPJM/ RENSTRA
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 Persentase jumlah taman dan jalur hijau yang dipelihara % 100 100 100 80 70 100 100 100 90 90 90
Membandingkan Sasaran Terpeliharanya Fungsi Taman Kota, Jalur Hijau Jalan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sebagai Fasilitas Umum dan Sosial Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target Jangka memengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis Organisasi. Indikator Kinerja Rasio tempat penampungan sementara sampah (TPS) per satuan penduduk,
31
realisasi kinerja pada tahun 2011 sebesar 2,34 persen dan target 3,34 persen dengan capaian sebesar 70,08 persen, tahun 2012 realisasi sebesar 3,56 persen dan target 3,45 persen dengan capaian sebesar 103,19 persen, tahun 2013 realisasi sebesar 3,91 persen dan target 3,51 persen dengan capaian sebesar 111,40 persen, tahun 2014 realisasi sebesar 4,36 persen dan target 3,59 persen dengan capaian sebesar 121,45 persen dan tahun 2015 sebesar 78,95, target renstra sebesar 74,08 persen, dengan capaian sebesar 103,49 persen, untuk tahun 2016 ditargetkan sebesar 3,81 persen.
3.2.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015
Pengukuran Capaian Sasaran strategis 3 pada indikator rasio tempat pemakaman umum ( TPU) persatu penduduk dapat dilihat pada tabel
No Indikator Kinerja Satuan
Capaian tahun 2014 Tahun 2015 Target Realisasi % Capaian
1. Rasio tempat pemakaman umum (TPU) per satu penduduk % 62,51 323,01 300,23 92,95
Membandingkan antara target dan realisasi Sasaran Terpeliharanya Fungsi Taman Kota, Jalur Hijau Jalan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sebagai Fasilitas Umum dan Sosial
Dalam penkuran capaian Indikator kinerja rasio tempat pemakanan umum (TPU) persatu penduduk , dengan Realisasi sebesar 300,23 persen, dari target yang direncanakan sebesar 323,01 persen dengan persentase capaian sebesar 92,95 Persen pada tahun 2015.
Program yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran ini adalah
● Program Pengelolaan Areal Pemakaman
3.2.2 Membandingkanantara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun lalu (tahun 2014) dan beberapa tahun terakhir (2013 dan 2011)
Realisasi kinerja dan capaian kinerja dari tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel
32
No Indikator
Kinerja Satuan
Realisasi Th 2015
Realisasi Tahun Lalu
Persentase Capaian kenaikan/ penurunan Realisasi 2015 vs tahun lalu
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 1 Rasio tempat pemakaman umum (TPU) per satu penduduk % 300,23 253,70 195,26 226,64 208,02 84,50 65,04 75,49 69,29
Membandingkan Sasaran Terpeliharanya Fungsi Taman Kota, Jalur Hijau Jalan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sebagai Fasilitas Umum dan Sosial Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target Jangka memengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis Organisasi. Indikator Kinerja Rasio tempat pemakaman umum (TPU) per satu penduduk, dibandingkan realisasi kinerja serta capaian terhadap indikator ini, pada tahun 2011 realisasi sebesar 253,70 persen dan presentase capaian kenaikan/penurunan dari tahun 2015 sebesar 84,50 persen, tahun 2012 realisasi sebesar 195,26 persen dan presentase capaian kenaikan/penurunan dari tahun 2015 sebesar 65,04 persen , pada tahun 2013 realisasi sebesar 226,64 dan presentase capaian kenaikan/penurunan dari tahun 2015 sebesar 75,49 persen , pada tahun 2014 realisasi sebesar 208,02 dan presentase capaian kenaikan/penurunan dari tahun 2015 sebesar 69,29 persen, dan pada tahun 2015 realisasi sebesar 300,23 dan Capaian 92,95 persen, dari empat tahun terakhir mengalami turn naik.
3.2.3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis Organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan empat tahun sebelumnya dan target sesuai dengan RPJM/ Renstra dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat lihat pada tabel
33
No IndikatorKinerja Satuan
Realisasi Tahun Lalu Target RPJM/ RENSTRA
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 Rasio tempat pemakam an umum (TPU) per satu penduduk % 253,70 195,26 226,64 208,02 300,23 295,01 285,53 243,14 332,77 323,01 214,65
Membandingkan Sasaran Terpeliharanya Fungsi Taman Kota, Jalur Hijau Jalan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sebagai Fasilitas Umum dan Sosial Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target Jangka memengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis Organisasi. Indikator Kinerja Rasio tempat pemakaman umum (TPU) persatu penduduk, realisasi kinerja pada tahun 2011 sebesar 257,70 persen dari target 295,01 persen dengan capaian sebesar 86,00 persen, tahun 2012 realisasi sebesar 195,26 persen dari target 285,53 persen dengan capaian sebesar 86,39 persen, tahun 2013 realisasi sebesar 226,64 persen dari target 242,14 persen dengan capaian sebesar 93,21 persen, tahun 2014 realisasi sebesar 208,02 persen dari target 332,77 persen dengan capaian sebesar 62,51 persen dan tahun 2015 realisasi sebesar 300,23, dari target renstra sebesar 323,01 persen, dengan capaian sebesar 92,95 persen, untuk tahun 2016 ditargetkan sebesar 214,65 persen.
4. Sasaran Meningkatnya Sarana dan Fungsi Lampu Penerangan Jalan Umum dan