4. SISTEM MANAJEMEN MUTU
4.5 Sistem Dokumentasi dan Audit
Sistem dokumentasi dalam Unit Jaminan Mutu Jurusan Teknik Sipil FTUB mengacu pada dokumen-dokumen yang telah disusun pada implementasi Sistem Penjaminan Mutu Akademik UB (tahun 2007-2010) dan rujukan dokumen pada butir 2. Landasan Kebijakan Manajemen Mutu. Sistem yang dianut adalah hirarki kerucut terbalik: Dokumen Induk (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Jurusan Teknik Sipil; Renstra Jurusan Teknik Sipil; Program Kerja; Pedoman Pendidikan), dokumen Mutu (Manual Mutu; Standar Mutu; Manual Prosedur; Instruksi Kerja; Borang dan Dokumen Pendukung).
Adapun secara lengkap dokumentasi Unit Jaminan Mutu Jurusan Teknik Sipil FTUB adalah sebagai berikut :
Tabel 2. Dokumen UJM Jurusan Teknik Sipil
NO Dokumen Kode
1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Pencapaian Jurusan Teknik Sipil
00601 01000
2 Renstra Jurusan Teknik Sipil 00601 02000
3 Program Kerja 00601 03000
4 Pedoman Pendidikan 00601 04000
5 Manual Mutu, dengan lampiran
spesifikasi jurusan dan kompetensi lulusan
00601 05000
6 Standar Mutu Jurusan/Program Studi 00000 04001
7 Manual Prosedur
7.1 Pengendalian Dokumen dan
Rekaman
00601 06001
7.2 Tindakan Korektif dan Pencegahan 00601 06002
7.3 Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai
00601 06003
7.4 Audit Internal 00601 06004
7.5 Kegiatan Kemahasiswaan 00601 06005
7.6 Tracer Study 00601 06006
7.7 Evaluasi Kinerja Dosen 00601 06007
7.8 Evaluasi Kinerja Karyawan 00601 06008
7.9 Pengembangan Staf 00601 06009
7.10 Perancangan dan Pengembangan Kurikulum
22
NO Dokumen Kode
7.11 Pendaftaran dan Pelaksanaan Mata Kuliah dalam KRS
00601 06011
7.12 Perkuliahan 00601 06012
7.13 Pendaftaran dan Pelaksanaan Praktikum
00601 06013
7.14 Ujian Akhir Semester 00601 06014
7.15 Evaluasi Hasil Belajar 00601 06015
7.16 Pendaftaran dan Pelaksanaan KKNP 00601 06016
7.17 Penyusunan Skripsi 00601 06017
7.18 Pelaksanaan Ujian Akhir 00601 06018
7.19 Suasana Akademik 00601 06019
7.20 Penggunaan Ruang Kuliah 00601 06020
7.21 Pengunaan Ruang Laboratorium 00601 06021
7.22 Peminjaman Fasilitas 00601 06022
7.23 Sistem Informasi Akademik 00601 06023
7.24 Penelitian 00601 06024
7.25 Publikasi 00601 06025
7.26 Pengabdian Kepada Masyarakat 00601 06026
7.27 Tinjauan Manajemen 00601 06027
8 Instruksi Kerja
8.1 Kegiatan Kemahasiswaan 00601 07001
8.2 Tracer Study 00601 07002
8.3 Evaluasi Kinerja Dosen 00601 07003
8.4 Evaluasi Kinerja Karyawan 00601 07004
8.5 Pengembangan Staf dengan Jalur Gelar
00601 07005 8.6 Pengembangan Staf dengan Jalur Non
Gelar
00601 07006 8.7 Perancangan dan Pengembangan
Kurikulum
00601 07007 8.8 Pendaftaran dan pelaksanaan
pemrograman mata kuliah dalam KRS
00601 07008
8.9 Perkuliahan 00601 07009
8.10 Pendaftaran dan pelaksanaan praktikum
00601 07010
8.11 Ujian Akhir Semester (UAS) 00601 07011
8.12 Evaluasi Hasil Belajar 00601 07012
8.13 Ujian khusus 00601 07013
8.14 Pendaftaran dan Pelaksanaan KKNP 00601 07014
8.15 Seminar Proposal Skripsi 00601 07015
23
NO Dokumen Kode
8.17 Pelaksanaan Ujian Akhir 00601 07017
8.18 Penggunaan Ruang Kuliah 00601 07018
8.19 Penggunaan Laboratorium 00601 07019
8.20 Penggunaan alat digital strain meter - lab struktur & bhn konstruksi
00601 07020 8.21 Penggunaan alat univ test machine - lab
struktur & bhn konstruksi
00601 07021 8.22 Penggunaan alat LVDT - lab struktur &
bhn konstruksi
00601 07022 8.23 Penggunaan alat strain gauge mechanic -
lab struktur & bhn konstruksi
00601 07023 8.24 Penggunaan alat crack detector - lab
struktur & bhn konstruksi
00601 07024 8.25 Penggunaan alat proving ring - lab
struktur & bhn konstruksi
00601 07025 8.26 Penggunaan alat load meter - lab
struktur & bhn konstruksi
00601 07026 8.27 Pemeriksaan kadar air agregat - lab
struktur & bhn konstruksi
00601 07027 8.28 Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan
air agr halus - lab struktur & bhn konstruksi
00601 07028
8.29 Pengujian kuat tekan beton - lab struktur & bhn konstruksi
00601 07029 8.30 Penggunaan hand boring dan soil
sampling - lab mekanika tanah dan geologi
00601 07030
8.31 Pemeriksaan kadar air tanah - lab mekanika tanah dan geologi
00601 07031 8.32 Pemeriksaan berat jenis butiran tanah -
lab mekanika tanah dan geologi
00601 07032 8.33 Pemeriksaan kekuatan geser langsung -
lab mekanika tanah dan geologi
00601 07033 8.34 Pemeriksaan kekuatan tekan bebas -
lab mekanika tanah dan geologi
00601 07034 8.35 Pemeriksaan shrinkage limit - lab
mekanika tanah dan geologi
00601 07035 8.36 Pemeriksaan kekuatan tanah sondir -
lab mekanika tanah dan geologi
00601 07036 8.37 Pemeriksaan batas plastis - lab mekanika
tanah dan geologi
00601 07037 8.38 Pemeriksaan batas cair - lab mekanika
tanah dan geologi
24
NO Dokumen Kode
8.39 Pemeriksaan batas plastis - lab mekanika tanah dan geologi
00601 07039 8.40 Pemeriksaan batas cair - lab
mekanika tanah dan geologi
00601 07040 8.41 Triaxial compression test - lab
mekanika tanah dan geologi
00601 07041 8.42 Analisis butiran metode mekanis
- lab mekanika tanah dan geologi
00601 07042
8.43 Analisis butiran metode
hidrometer-lab mekanika tanah dan geologi
00601 07043
8.44 Penggunaan alat hand tally counter-lab transport dan jln raya
00601 07044
8.45 Penggunaan alat stopwatch manual-lab transport dan jln raya
00601 07045
8.46 Penggunaan alat stop watch digital - lab transport dan jln raya
00601 07046
8.47 Penggunaan alat roll meter- lab transport dan jln raya
00601 07047 8.48 Penggunaan alat walking
measure - lab transport dan jln raya
00601 07048
8.49 Penggunaan alat recorder - lab transport dan jln raya
00601 07049 8.50 Penggunaan alat rewinder - lab
transport dan jln raya
00601 07050 8.51 Penggunaan alat MP3 player -
lab transport dan jln raya
00601 07051 8.52 Penggunaan alat camera digital -
lab transport dan jln raya
00601 07052 8.53 Penggunaan alat video camera
handycam - lab transport dan jln raya
00601 07053
8.54 Penggunaan alat GPS navigator - lab transport dan jln raya
00601 07054 8.55 Pengujian penetrasi aspal - lab
transport dan jln raya
00601 07055 8.56 Pengujian analisis saringan - lab
transport dan jln raya
00601 07056 8.57 Pengujian campuran aspal dg alat
marshall-lab transport & jln raya
25
NO Dokumen Kode
8.58 Penggunaan alat ukur sipat datar - lab survei dan pengindraan jauh
00601 07058 8.59 Penggunaan alat ukur theodolit -
lab survei dan pengindraan jauh
00601 07059 8.60 Pengoperasian alat komputer - lab
komputasi dan informatika
00601 07060 8.61 Pemeriksaan rutin alat dan bahan
lab - lab komputasi dan informatika
00601 07061 8.62 Pengoperasian alat komputer -
studio perancangan
00601 07062 8.63 Pemeriksaan rutin alat dan bahan
studio - studio perancangan
00601 07063
8.64 Peminjaman Fasilitas 00601 07064
8.65 Sistem Informasi 00601 07065
8.66 Penelitian 00601 07066
8.67 Pengabdian Kepada Masyarakat 00601 07067
8.68 Publikasi 00601 07068
9 Dokumen Pendukung 00601 08xxx
10 Borang-borang 00601 09xxx
Daftar keseluruhan dokumen dapat pula dilihat dalam MP Pengendalian Dokumen dan Rekaman (00601 06001). Audit mutu dilakukan secara internal dan eksternal berdasarkan dokumen audit mutu. Audit Internal harus dilaksanakan setidaknya satu tahun sekali untuk mengukur terpenuhinya persyaratan SMM dan Standar Akademik yang diterapkan universitas. Audit internal Jurusan Teknik Sipil dilakukan dua tahap, yaitu yang pertama oleh auditor yang ditunjuk oleh Jurusan dan yang kedua oleh PJM Universitas Brawijaya. Kedua tahap tersebut biasanya dilakukan dua kali dalam setahun yakni berupa audit sistem dan audit kepatuhan. Selain itu termasuk dalam audit internal, Jurusan mengadakan audit silang (cross audit) yang dilakukan internal antar unsur/kegiatan di Jurusan Teknik Sipil.
Audit eksternal juga dilaksanakan di Jurusan Teknik Sipil dalam mengukur pemenuhan terhadap SMM ISO9001:2008 yang dinyatakan dalam perolehan sertifikat.
26
Selain itu Jurusan Teknik Sipil harus diasesmen oleh Asesor dari BAN-PT untuk menentukan tingkat akreditasi PS. Prosedur pengusulan, pelaksanaan dan perolehan akreditasi harus mengikuti ketentuan dan memenuhi persyaratan BAN-PT.
5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN