7. PRIORITAS ORGANISASI DAN ROADMAP
7.3 PENDUKUNG INTERNAL
Tabel 7.6. Prioritas Pengembangan Pendukung Internal
Inisiatif Rencana Induk 2018 2019 2020 2021 2022
Persetujuan IT Materplan dan
penetapan IT Masterplan √
Pembuatan SOP √
Penetapan IT Data Center untuk menyimpan berbagai Sistem Aplikasi, Database, dan Infrastruktur Perangkat Keras
√
Penetapan fungsi Audit Internal
untuk Departemen MIS √
DISKUSI MANFAAT
Berikut manfaat dari pengembangan dan implementasi aplikasi IT di PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor :
a. Pasang Baru
• Memberikan kemudahan informasi pada petugas lapangan terutama lokasi pasang baru
• Memudahkan manajemen pasang baru dan mempercepat proses bisnis pasang baru b. Baca Meter
• Mempercepat proses pembacaan meter air pelanggan
• Mengurangi kesalahan yang terjadi akibat salah baca meter oleh petugas
• Dapat menjadi patokan untuk menangani keluhan pelanggan c. Gudang
• Dapat mengetahui stok barang secara cepat sehingga dapat segera melakukan pengadaan material sebelum stok habis
• Mengetahui stok barang yang diperlukan untuk proses bisnis dalam SPK, contohnya pengambilan pasang baru yang membutuhkan stok
d. Pengaduan (Work Order)
• Proses pengaduan dapat dilakukan di semua cabang sehingga proses penanganan lebih cepat
• Bisa menjadi informasi untuk evaluasi keluhan pelanggan e. SIKOMPAK
• Laporan menjadi akurat sehingga memudahkan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen
• Dapat dilakukan peng-inputan data di semua cabang dan data terkumpul di pusat f. Billing
• Memudahkan proses pembayaran air dan non air
• Data tagihan billing otomatis terintegrasi ke SIKOMPAK g. SIMPEG
• Memudahkan manajemen untuk mengelola data pegawai di PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
• Memudahkan manajemen untuk mengelola gaji pegawai, dan penghasilan lainnya h. Aset Manajemen
• Memudahkan petugas untuk melakukan proses monitoring dan maintenance asset
• Memudahkan manajemen untuk mengetahui kondisi asset yang baik maupun buruk, sehingga dapat dilakukan perbaikan, dan pelayanan kepada pelanggan tidak terganggu
Berdasarkan hasil diskusi dengan PDAM Tirta Kahuripan dapat dibuat rekapitulasi beberapa aplikasi sebagai berikut :
1. Terdapat 27 aplikasi yang akan dibangun dalam jangka waktu 5 tahun (2018-2022) dengan rincian sebagai berikut :
2018 : 10 aplikasi
2019 : 8 aplikasi 2020 : 1 aplikasi
2022 : 6 aplikasi
2. Terdapat 5 aplikasi yang akan dilakukan pendampingan oleh PDAM Kota Malang, 7 aplikasi yang pengerjaannya akan diserahkan ke pihak ke 3, dan 15 aplikasi yang akan dikerjakan secara mandiri
3. Ada 3 aplikasi yang tidak membutuhkan biaya dikarenakan pekerjaannya yang mudah
Manfaat pemilihan teknologi dan infrastruktur teknologi informasi yang berupa perangkat keras dan jaringan komputer yang kami rekomendasikan adalah sebagai berikut :
1. Ketersediaan koneksi yang tercukupi untuk antara kantor pusat dengan kantor cabang guna mendukung kelancaran proses bisnis yang sudah menggunakan aplikasi yang terbangun sangat dibutuhkan dengan pemilihan koneksi MPLS antar cabang tersebut.
2. Infrastruktur jaringan komputer tertata sesuai standar, ketersediaan bandwith kantor cabang ke kantor pusat tercukupi dengan teknologi yang tepat sehingga dapat dihasilkan kelancaran dalam menjalankan proses bisnis yang mengacu pada sentral database dan computerized.
3. Penggunaan server yang ideal dengan fasilitas ruang data center yang memadai sehingga program pemanfaat Teknologi Informasi di PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dapat berjalan sempurna. Pemanfaatan virtualisasi server untuk mendukung pengembangan aplikasi adalah pilihan yang tepat karena beberapa kelebihan virtualisasi server sebagai berikut:
a. Pengurangan Biaya Investasi Hardware. Investasi hardware dapat ditekan lebih rendah karena virtualisasi hanya mendayagunakan kapasitas yang sudah ada. Tak perlu ada penambahan perangkat komputer, server dan pheriperal secara fisik. Kalaupun ada penambahan kapasitas harddisk dan memori, itu lebih ditujukan untuk mendukung stabilitas kerja komputer induk, yang jika dihitung secara finansial, masih jauh lebih hemat dibandingkan investasi hardware baru.
b. Kemudahan Backup & Recovery. Server-server yang dijalankan didalam sebuah mesin virtual dapat disimpan dalam 1 buah image yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Jika satu saat server tersebut crash, kita tidak perlu melakukan instalasi dan konfigurasi ulang. Cukup mengambil salinan image yang sudah disimpan, merestore data hasil backup terakhir dan server berjalan seperti sedia kala. Hemat waktu, tenaga dan sumber daya.
c. Kemudahan Deployment. Server virtual dapat dikloning sebanyak mungkin dan dapat
dijalankan pada mesin lain dengan mengubah sedikit konfigurasi. Mengurangi beban kerja para staff IT dan mempercepat proses implementasi suatu sistem
d. Mengurangi Panas. Berkurangnya jumlah perangkat otomatis mengurangi panasnya ruang server/data center. Ini akan berimbas pada pengurangan biaya pendinginan/AC dan pada akhirnya mengurangi biaya penggunaan listrik
e. Mengurangi Biaya Space. Semakin sedikit jumlah server berarti semakin sedikit pula ruang untuk menyimpan perangkat. Jika server ditempatkan pada suatu co-location server/data center, ini akan berimbas pada pengurangan biaya sewa
f. Kemudahan Maintenance & Pengelolaan. Jumlah server yang lebih sedikit otomatis akan mengurangi waktu dan biaya untuk mengelola. Jumlah server yang lebih sedikit juga berarti lebih sedikit jumlah server yang harus ditangani
g. Standarisasi Hardware. Virtualisasi melakukan emulasi dan enkapsulasi hardware sehingga proses pengenalan dan pemindahan suatu spesifikasi hardware tertentu tidak menjadi masalah. Sistem tidak perlu melakukan deteksi ulang hardware sebagaimana instalasi pada sistem/ komputer fisik
h. Kemudahan Replacement. Proses penggantian dan upgrade spesifikasi server lebih mudah dilakukan. Jika server induk sudah overload dan spesifikasinya tidak mencukupi lagi, kita bisa dengan mudah melakukan upgrade spesifikasi atau memindahkan virtual machine ke server lain yang lebih powerful
EVALUASI ESTIMASI BIAYA
Bagian ini menjelaskan tentang potensi biaya yang diperlukan dalam mengimplementasikan inisiatif yang teridentifikasi dalam Master Plan IT. Perkiraan pembiayaan diambil dari rata-rata harga pasar jika memungkinkan. (Referensi: Pedoman Standar Minimal Tahun 2017 – INKINDO).
Pembiayaan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu: Infrastruktur Hardware
Tabel 9.1. Biaya Infrastruktur Data Center
I RUANG DATA CENTER
1 UPS 6KVA 2 ls Rp 60.000.000 Rp 120.000.000
2 Sekat Ruangan 1 ls Rp 60.000.000 Rp 60.000.000
3 Raised Floor 12 ls Rp 4.000.000,00 Rp 48.000.000,00
4 Jasa Instalasi Raised Floor 1 ls Rp 11.000.000,00 Rp 11.000.000,00
5 Grounding Listrik < 1Ω 1 ls Rp 25.000.000 Rp 25.000.000,00
6 Access Control (Fingger Print & RFID Card) 1 ls Rp 10.000.000 Rp 10.000.000,00
7 AC Ruang Server 2,5 pk 2 unit Rp 15.000.000 Rp 30.000.000,00
8 Pemadam Kebakaran gas Halon with smoke detector 1 ls Rp 30.000.000 Rp 30.000.000,00
Sub Total Rp 334.000.000 II INFRASTRUKTUR DATA CENTER
1
SAN Storage
Proc 2x Intel 2560 6C, 2,5" x 25 drives, 25x2 TB iScsi, 4x16GB SFP
2xpowercord10A 250V, software support 1 unit Rp 700.000.000 Rp 700.000.000
2
Server Aplikasi
Dual Prosesor E5 2960 v4 14C, Dimm 4x32Gb to 1.5 TB, 4x1GB NIC, 2 SFP, 2xPowercord, Qlogic 2560 dual port 8GB FC.
Rackmount 4 unit Rp 350.000.000 Rp 1.400.000.000 III SOFTWARE DATA CENTER
1 Software Virtual enterprise prosesor 8 unit Rp 70.000.000 Rp 560.000.000 3 Lisensi Windows Server 2012 64 bit 10 Client 1 unit Rp 20.000.000 Rp 20.000.000 4 Lisensi Client Windows Server 2012 64 bit 12 unit Rp 650.000 Rp 7.800.000
Sub Total Rp 587.800.000 IV Training Dan Sertifikasi
1 Training VMWare Fundamental 4 orang Rp 10.000.000 Rp 40.000.000
SATUAN HARGA JUMLAH HARGA
NO NAMA ITEM UNIT
Tabel 9.2. Biaya Infrastruktur Jaringan Kantor Pusat dengan LAN
I UTP CABLING SYSTEM - BACKBONE + JUMPER ANTAR RACK 1 II UTP CABLING SYSTEM - HORIZONTAL
1
* 1 Unit Power Distribution Unit Standart 6 outlet
* 20 each Cagenut + M6 Srew PVC conduit 20mm & accessories
* Terminasi UTP Cat 6 ( 198 node )
* Testing & Commissiong UTP 6 w/ Cable Analyzer DTX-1800 &
Hard Copy report (198 node)
* Documentation As built drawing & labeling
Sub Total Rp 115.000.000,00 TOTAL Rp 468.250.000,00
SUB TOTAL
PEMBANGUNAN LAN KANTOR PUSAT
NO NAMA ITEM SATUAN UNIT HARGA JUMLAH HARGA
Tabel 9.3. Biaya Infrastruktur Jaringan Kantor Pusat dengan Wireless-LAN
Tabel 9.4. Biaya Infrastruktur Security Network
Tabel 9.5. Biaya Pengadaan Smartphone dan Simcard
1 Firewall 1 unit Rp 150.000.000 Rp 150.000.000
2 Antivirus 350 unit Rp 550.000 Rp 192.500.000
Sub Total Rp 342.500.000 SECURITY NETWORK PER TAHUN
1 Koneksi Data GPRS 1 tahun 100 unit 660.000,00 Rp 66.000.000
Sub Total Rp 66.000.000 PAKET DATA SMARTPHONE PER TAHUN
I UTP CABLING SYSTEM - BACKBONE + JUMPER ANTAR RACK 1 II SISTEM WIRELESS with CONTROLLER
1 PVC conduit 20mm & accessories
* Terminasi UTP Cat 6 ( 6 node )
* Testing & Commissiong UTP 6 w/ Cable Analyzer DTX-1800 &
Hard Copy report (198 node) instalasi Zone Director dan Zone Fleck
Sub Total Rp 40.000.000,00 TOTAL Rp 447.600.000,00
PEMBANGUNAN WLAN KANTOR PUSAT
SUB TOTAL
NO NAMA ITEM SATUAN UNIT HARGA JUMLAH HARGA
Tabel 9.6. Biaya Koneksi Tahunan
Tabel 9.7. Biaya Infrastruktur Jaringan Cabang
Untuk kebutuhan perbaikan jaringan LAN kantor cabang Ciomas adalah sebagai berikut:
1 Koneksi WAN 5Mbps Backbone Fiber Optic 15 unit Rp 120.000.000 Rp 1.800.000.000 2 Koneksi Internet Kantor Pusat 50 Mbps 1 unit Rp 108.000.000 Rp 108.000.000 3 Koneksi Internet Kantor Cabang 15 unit Rp 10.800.000 Rp 162.000.000
Sub Total Rp 2.070.000.000
KONEKSI PER TAHUN
I UTP CABLING SYSTEM - HORIZONTAL 1 II PERANGKAT WAN PUSAT CABANG
1
PEMBANGUNAN LAN DAN WAN KANTOR CABANG CIOMAS
NO NAMA ITEM SATUAN UNIT HARGA JUMLAH HARGA SUB TOTAL
a. Pengembangan Software
Aplikasi Billing
Tabel 9.8. Rincian Biaya Aplikasi Billing
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
NO Keahlian
Inkindo Bulanan
Inkindo
Harian Indeks Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Tenaga Ahli
1Project Manager 1 60 Rp 26.250.000 846.774,19 1 Rp 50.806.452
B Biaya Tenaga Penunjang
1Admin 1 30 Rp 6.400.000 206.451,61 1 Rp 6.193.548
6.193.548 Rp
184.266.667 Rp
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
NO Keahlian Harga Satuan Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Perangkat Lunak dan Pelatihan
2Pelatihan SDM Paket - Rp 4.000.000
RAB SISTEM INFORMASI BILLING
Volume
Jumlah
Jumlah Total I (A + B) :
Aplikasi Sambungan Baru
Tabel 9.9. Rincian Biaya Aplikasi Sambungan Baru
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
NO Keahlian
Inkindo Bulanan
Inkindo
Harian Indeks Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Tenaga Ahli
1Project Manager 1 80 Rp 26.250.000 846.774,19 1 Rp 67.741.935
B Biaya Tenaga Penunjang
1Admin 1 30 Rp 6.400.000 206.451,61 1 Rp 6.193.548
6.193.548 Rp
242.702.151 Rp
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
NO Keahlian Harga Satuan Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Perangkat Lunak dan Pelatihan
2Pelatihan SDM Paket - Rp 4.000.000
RAB SISTEM INFORMASI SAMBUNGAN BARU
Volume
Jumlah
Jumlah Total I (A + B) :
Aplikasi Pengaduan (Work Order)
Tabel 9.10. Rincian Biaya Aplikasi Pengaduan (Work Order)
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
NO Keahlian
Inkindo Bulanan
Inkindo
Harian Indeks Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Tenaga Ahli
1Project Manager 1 80 Rp 26.250.000 846.774,19 1 Rp 67.741.935
B Biaya Tenaga Penunjang
1Admin 1 30 Rp 6.400.000 206.451,61 1 Rp 6.193.548
6.193.548 Rp
343.685.484 Rp
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
NO Keahlian Harga Satuan Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Perangkat Lunak dan Pelatihan
2Pelatihan SDM Paket - Rp 4.000.000
RAB SISTEM INFORMASI PENGADUAN WEB & ANDROID
Volume
Jumlah
Jumlah Total I (A + B) :
Aplikasi Pencatatan Meter
Tabel 9.11. Rincian Biaya Aplikasi Pencatatan Meter
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
NO Keahlian
Inkindo Bulanan
Inkindo
Harian Indeks Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Tenaga Ahli
1Project Manager 1 60 Rp 26.250.000 846.774,19 1 Rp 50.806.452
B Biaya Tenaga Penunjang
1Admin 1 30 Rp 6.400.000 206.451,61 1 Rp 6.193.548
6.193.548 Rp
258.275.000 Rp
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
NO Keahlian Harga Satuan Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Perangkat Lunak dan Pelatihan
2Pelatihan SDM Paket - Rp 4.000.000
BIAYA MIGRASI KE SQL SERVER Jumlah
RAB SISTEM INFORMASI PENCATAT METER WEB & ANDROID
Volume
Jumlah
Jumlah Total I (A + B) :
Aplikasi Persuratan Internal Elektronik
Tabel 9.12. Rincian Biaya Persuratan Internal Elektronik
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
NO Keahlian
Inkindo Bulanan
Inkindo
Harian Indeks Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Tenaga Ahli
1Project Manager 1 60 Rp 26.250.000 846.774,19 1 Rp 50.806.452
B Biaya Tenaga Penunjang
1Admin 1 30 Rp 6.400.000 206.451,61 1 Rp 6.193.548
6.193.548 Rp
149.683.333 Rp
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
NO Keahlian Harga Satuan Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Perangkat Lunak dan Pelatihan
2Pelatihan SDM Paket - Rp 4.000.000
RAB SISTEM INFORMASI PERSURATAN ELEKTRONIK
Volume
Jumlah
Jumlah Total I (A + B) :
Aplikasi Produk Hukum
Tabel 9.13. Rincian Biaya Aplikasi Produk Hukum
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
NO Keahlian
Inkindo Bulanan
Inkindo
Harian Indeks Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Tenaga Ahli
1Project Manager 1 30 Rp 26.250.000 846.774,19 1 Rp 25.403.226
B Biaya Tenaga Penunjang
1Admin 1 30 Rp 6.400.000 206.451,61 1 Rp 6.193.548
6.193.548 Rp
81.396.774 Rp
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
NO Keahlian Harga Satuan Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Perangkat Lunak dan Pelatihan
2Pelatihan SDM Paket - Rp 4.000.000
RAB SISTEM INFORMASI PRODUK HUKUM
Volume
Jumlah
Jumlah Total I (A + B) :
Aplikasi SIKOMPAK
Tabel 9.14. Rincian Biaya Aplikasi SIKOMPAK
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
NO Keahlian
Inkindo Bulanan
Inkindo
Harian Indeks Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Tenaga Ahli
1Project Manager 1 180 Rp 26.250.000 846.774,19 1 Rp 152.419.355
B Biaya Tenaga Penunjang
1Admin 1 30 Rp 6.400.000 206.451,61 1 Rp 6.193.548
6.193.548 Rp
541.796.237 Rp
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
NO Keahlian Harga Satuan Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Perangkat Lunak dan Pelatihan
2Pelatihan SDM Paket - Rp 4.000.000
Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian
Tabel 9.15. Rincian Biaya Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
NO Keahlian
Inkindo Bulanan
Inkindo
Harian Indeks Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Tenaga Ahli
1Project Manager 1 80 Rp 26.250.000 846.774,19 1 Rp 67.741.935
B Biaya Tenaga Penunjang
1Admin 1 30 Rp 6.400.000 206.451,61 1 Rp 6.193.548
6.193.548 Rp
251.693.817 Rp
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
NO Keahlian Harga Satuan Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Perangkat Lunak dan Pelatihan
2Pelatihan SDM Paket - Rp 4.000.000
RAB SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
Volume
Jumlah
Jumlah Total I (A + B) :
Aplikasi KPI
Tabel 9.16. Rencana Biaya Aplikasi KPI
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
NO Keahlian
Inkindo Bulanan
Inkindo
Harian Indeks Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Tenaga Ahli
1Project Manager 1 180 Rp 26.250.000 846.774,19 1 Rp 152.419.355
B Biaya Tenaga Penunjang
1Admin 1 30 Rp 6.400.000 206.451,61 1 Rp 6.193.548
6.193.548 Rp
455.337.903 Rp
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
NO Keahlian Harga Satuan Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Perangkat Lunak dan Pelatihan
2Pelatihan SDM Paket - Rp 4.000.000
RAB SISTEM INFORMASI KPI OTOMATIS
Volume
Jumlah
Jumlah Total I (A + B) :
Aplikasi Informasi Perpajakan
Tabel 9.17. Rencana Biaya Aplikasi Perpajakan
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
NO Keahlian
Inkindo Bulanan
Inkindo
Harian Indeks Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Tenaga Ahli
1Project Manager 1 40 Rp 26.250.000 846.774,19 1 Rp 33.870.968
B Biaya Tenaga Penunjang
1Admin 1 30 Rp 6.400.000 206.451,61 1 Rp 6.193.548
6.193.548 Rp
136.206.183 Rp
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
NO Keahlian Harga Satuan Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Perangkat Lunak dan Pelatihan
2Pelatihan SDM Paket - Rp 4.000.000
RAB SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN
Volume
Jumlah
Jumlah Total I (A + B) :
Aplikasi Perjalanan Dinas
Tabel 9.18. Rincian Biaya Aplikasi Perjalanan Dinas
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
NO Keahlian
Inkindo Bulanan
Inkindo
Harian Indeks Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Tenaga Ahli
1Project Manager 1 60 Rp 26.250.000 846.774,19 1 Rp 50.806.452
B Biaya Tenaga Penunjang
1Admin 1 30 Rp 6.400.000 206.451,61 1 Rp 6.193.548
6.193.548 Rp
253.433.333 Rp
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
NO Keahlian Harga Satuan Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Perangkat Lunak dan Pelatihan
2Pelatihan SDM Paket - Rp 4.000.000
RAB SISTEM INFORMASI SPPD WEB & ANDROID
Volume
Jumlah
Jumlah Total I (A + B) :
Aplikasi Lembur
Tabel 9.19. Rincian Biaya Aplikasi Lembur
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
NO Keahlian
Inkindo Bulanan
Inkindo
Harian Indeks Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Tenaga Ahli
1Project Manager 1 40 Rp 26.250.000 846.774,19 1 Rp 33.870.968
B Biaya Tenaga Penunjang
1Admin 1 30 Rp 6.400.000 206.451,61 1 Rp 6.193.548
6.193.548 Rp
184.622.849 Rp
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
NO Keahlian Harga Satuan Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Perangkat Lunak dan Pelatihan
2Pelatihan SDM Paket - Rp 4.000.000
RAB SISTEM INFORMASI LEMBUR WEB & ANDROID
Volume
Jumlah
Jumlah Total I (A + B) :
Aplikasi Manajemen BBM
Tabel 9.20. Rincian Biaya Aplikasi Manajemen BBM
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
NO Keahlian
Inkindo Bulanan
Inkindo
Harian Indeks Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Tenaga Ahli
1Project Manager 1 40 Rp 26.250.000 846.774,19 1 Rp 33.870.968
B Biaya Tenaga Penunjang
1Admin 1 30 Rp 6.400.000 206.451,61 1 Rp 6.193.548
6.193.548 Rp
105.081.183 Rp
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
NO Keahlian Harga Satuan Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Perangkat Lunak dan Pelatihan
2Pelatihan SDM Paket - Rp 4.000.000
RAB SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BBM
Volume
Jumlah
Jumlah Total I (A + B) :
Aplikasi Ganti Meter
Tabel 9.21. Rincian Biaya Aplikasi Ganti Meter
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
NO Keahlian
Inkindo Bulanan
Inkindo
Harian Indeks Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Tenaga Ahli
1Project Manager 1 60 Rp 26.250.000 846.774,19 1 Rp 50.806.452
B Biaya Tenaga Penunjang
1Admin 1 30 Rp 6.400.000 206.451,61 1 Rp 6.193.548
6.193.548 Rp
270.725.000 Rp
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
NO Keahlian Harga Satuan Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Perangkat Lunak dan Pelatihan
2Pelatihan SDM Paket - Rp 4.000.000
RAB SISTEM INFORMASI GANTI METER WEB & ANDROID
Volume
Jumlah
Jumlah Total I (A + B) :
Aplikasi Rekondisi Jalan
Tabel 9.22. Rincian Biaya Aplikasi Rekondisi Jalan
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
NO Keahlian
Inkindo Bulanan
Inkindo
Harian Indeks Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Tenaga Ahli
1Project Manager 1 30 Rp 26.250.000 846.774,19 1 Rp 25.403.226
B Biaya Tenaga Penunjang
1Admin 1 30 Rp 6.400.000 206.451,61 1 Rp 6.193.548
6.193.548 Rp
106.988.441 Rp
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
NO Keahlian Harga Satuan Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Perangkat Lunak dan Pelatihan
2Pelatihan SDM Paket - Rp 4.000.000
RAB SISTEM INFORMASI REKONDISI JALAN
Volume
Jumlah
Jumlah Total I (A + B) :
Aplikasi e-RAB
Tabel 9.23. Rincian Biaya Aplikasi e-RAB
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
NO Keahlian
Inkindo Bulanan
Inkindo
Harian Indeks Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Tenaga Ahli
1Project Manager 1 60 Rp 26.250.000 846.774,19 1 Rp 50.806.452
B Biaya Tenaga Penunjang
1Admin 1 30 Rp 6.400.000 206.451,61 1 Rp 6.193.548
6.193.548 Rp
194.641.667 Rp
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
NO Keahlian Harga Satuan Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Perangkat Lunak dan Pelatihan
2Pelatihan SDM Paket - Rp 4.000.000
RAB SISTEM INFORMASI E-RAB
Volume
Jumlah
Jumlah Total I (A + B) :
Aplikasi Pelanggaran
Tabel 9.24. Rincian Biaya Aplikasi Pelanggaran
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
NO Keahlian
Inkindo Bulanan
Inkindo
Harian Indeks Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Tenaga Ahli
1Project Manager 1 40 Rp 26.250.000 846.774,19 1 Rp 33.870.968
B Biaya Tenaga Penunjang
1Admin 1 30 Rp 6.400.000 206.451,61 1 Rp 6.193.548
6.193.548 Rp
136.206.183 Rp
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL #NAME?
NO Keahlian Harga Satuan Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Perangkat Lunak dan Pelatihan
2Pelatihan SDM Paket - Rp 4.000.000
RAB SISTEM INFORMASI PELANGGARAN
Volume
Jumlah
Jumlah Total I (A + B) :
Aplikasi Buka-Putus Meter
Tabel 9.25. Rincian Biaya Aplikasi Buka-Putus Meter
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
NO Keahlian
Inkindo Bulanan
Inkindo
Harian Indeks Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Tenaga Ahli
1Project Manager 1 80 Rp 26.250.000 846.774,19 1 Rp 67.741.935
B Biaya Tenaga Penunjang
1Admin 1 30 Rp 6.400.000 206.451,61 1 Rp 6.193.548
6.193.548 Rp
361.668.817 Rp
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
NO Keahlian Harga Satuan Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Perangkat Lunak dan Pelatihan
2Pelatihan SDM Paket - Rp 4.000.000
RAB SISTEM INFORMASI BUKA-PUTUS WEB & ANDROID
Volume
Jumlah
Jumlah Total I (A + B) :
Aplikasi Commersial Losses
Tabel 9.26. Rincian Biaya Aplikasi Commercial Losses
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
NO Keahlian
Inkindo Bulanan
Inkindo
Harian Indeks Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Tenaga Ahli
1Project Manager 1 60 Rp 26.250.000 846.774,19 1 Rp 50.806.452
B Biaya Tenaga Penunjang
1Admin 1 30 Rp 6.400.000 206.451,61 1 Rp 6.193.548
6.193.548 Rp
184.266.667 Rp
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
NO Keahlian Harga Satuan Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Perangkat Lunak dan Pelatihan
2Pelatihan SDM Paket - Rp 4.000.000
RAB SISTEM INFORMASI COMLOSS
Volume
Jumlah
Jumlah Total I (A + B) :
Aplikasi WUIN
Tabel 9.27. Rincian Biaya Aplikasi WUIN
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
NO Keahlian
Inkindo Bulanan
Inkindo
Harian Indeks Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Tenaga Ahli
1Project Manager 1 60 Rp 26.250.000 846.774,19 1 Rp 50.806.452
B Biaya Tenaga Penunjang
1Admin 1 30 Rp 6.400.000 206.451,61 1 Rp 6.193.548
6.193.548 Rp
194.641.667 Rp
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
NO Keahlian Harga Satuan Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Perangkat Lunak dan Pelatihan
2Pelatihan SDM Paket - Rp 4.000.000
RAB SISTEM INFORMASI WUIN
Volume
Jumlah
Jumlah Total I (A + B) :
Tabel 9.28. Rincian Biaya Manajemen Aset
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
NO Keahlian
Inkindo Bulanan
Inkindo
Harian Indeks Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Tenaga Ahli
1Project Manager 0 0 Rp 26.250.000 846.774,19 1 Rp
B Biaya Tenaga Penunjang
1Admin 1 30 Rp 6.400.000 206.451,61 1 Rp 6.193.548
6.193.548 Rp
12.418.548 Rp
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
NO Keahlian Harga Satuan Jumlah Harga
Jml Waktu (Rp) (Rp)
A. Biaya Perangkat Lunak dan Pelatihan
2Pelatihan SDM Paket - Rp 4.000.000
RAB SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET
Volume
Total Biaya
Tabel 9.29. Estimasi Rekap Biaya
Inisiatif Rencana Induk 2018 2019 2020 2021 2022 Develop Aplikasi Sosialisasi
Customer Information System (CIS)
Billing Rp 201.266.667 Pendampingan PDAM Kab bogor
Sambungan Baru Rp 259.702.151 Pendampingan PDAM Kota Malang
Pengaduan (Work Order) Rp 360.685.484 Pendampingan PDAM Kota Malang
Pencatatan Pemakaian Air Rp 137.637.500 Pihak Ke 3 PDAM Kota Malang
Administration System (Utility)
Persuratan Elektronik Rp 166.683.333 Pihak Ke 3 PDAM Kab bogor
Produk Hukum Rp 98.396.774 Mandiri PDAM Kab bogor
E-Akuntansi Rp 336.204.839 Rp 336.204.839 Pihak Ke 3 PDAM Kota Malang
SIMPEG Rp 268.693.817 Mandiri PDAM Kab bogor
KPI Rp 472.337.903 Pendampingan PDAM Kota Malang
Perpajakan Rp 153.206.183 Mandiri PDAM Kab bogor
SPPD Rp 270.433.333 Mandiri PDAM Kab bogor
Manajemen Lembur Rp 201.622.849 Mandiri PDAM Kab bogor
Manajemen BBM Rp 122.081.183 Mandiri PDAM Kab bogor
Ganti Meter Rp 287.725.000 Mandiri PDAM Kab bogor
Rekondisi Jalan Rp 123.988.441 Mandiri PDAM Kab bogor
E-RAB Rp 211.641.667 Pendampingan PDAM Kota Malang
Pelanggaran Pelanggan Rp 153.206.183 Mandiri PDAM Kab bogor
Buka-Putus Sambungan Rp 378.668.817 Mandiri PDAM Kab bogor
Inventaris Rp
-LPSE Rp 500.000.000 Pihak Ke 3 PDAM Kab bogor
Sekretaris Direksi Rp Mandiri- PDAM Kab bogor
Portaldroid Rp Mandiri- PDAM Kab bogor
Portal Aplikasi Rp Mandiri- PDAM Kab bogor
Geographic Information System (GIS)
Manajemen Asset Rp 29.418.548
Digitasi GIS Rp 3.000.000.000 Pihak Ke 3 PDAM Kota Malang
Software GIS (30 User ) Rp 2.500.000.000 Pihak Ke 3 PDAM Kota Malang
Water Utility Integrated Network
SCADA Rp 500.000.000 Pihak Ke 3 PDAM Kota Malang
WUIN Rp 211.641.667 Mandiri PDAM Kota Malang
Comloss Rp 201.266.667 Mandiri PDAM Kota Malang
TOTAL Rp 7.443.538.038 Rp 1.956.197.581 Rp 287.725.000 Rp 472.337.903 Rp 1.322.915.323 Rp 11.482.713.844
2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 5 TAHUN
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil assessment pada PDAM Tirta Kahuripan, maka pembangunan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:
1. Master Plan IT ini merupakan pedoman PDAM Tirta Kahuripan dalam pembangunan Teknologi Informasi
2. Pembangunan Teknologi Informasi tersebut untuk mendukung proses bisnis pada PDAM Tirta Kahuripan
3. Diperlukan dukungan penuh dari semua pihak mulai dari top manajemen hingga staf PDAM Tirta Kahuripan
4. Diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang IT untuk mengelola IT di PDAM Tirta Kahuripan
5. SOP Teknologi Informasi sangat diperlukan untuk memastikan proses bisnis di PDAM Tirta Kahuripan berjalan dengan seharusnya
Restrukturisasi organisasi diperlukan untuk meningkatkan koordinasi antar bagian dalam guna mendukung percepatan pembangunan IT
PDAM TIRTA KAHURIPAN
KABUPATEN BOGOR 2018-2022
Disusun oleh:
PDAM Kota Malang dan USAID IUWASH PLUS