139. Dokumen investasi sarana dan prasarana ditunjukan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Program Pendidikan
No Uraian Tahun 2012/2013 2013/2014 2014/2015 PENDAPATAN 1 Anggaran Pemerintah * APBN * APBD Provinsi Rp 309.600.000 Rp 198.000.000 Rp -
* APBD Kabupaten /Kota Rp 61.920.000 Rp 72.500.000 Rp 89.100.000
* Sumber anggaran Pemerintah Lainya
2
Dana Masyarakat
* Biaya Pendidikan Siswa
( SPP ) Rp 655.200.000 Rp 600.000.000 Rp 484.800.000
* Biaya Pendaftaran Rp 7.810.000 Rp 5.250.000 Rp 5.635.000
* Sumbangan Orang tua Siswa * Sumbangan Dana Masyarakat lainya 3 Donasi * Yayasan Rp - Rp - Rp -
* Hibah ( Block Grant ) Rp - Rp - Rp -
* sumber Donasi Lainya Rp - Rp - Rp -
4
Pendapatan Lain
* Penjualan hasil produksi Rp - Rp - Rp -
* Sumber pendapatan lainnya Rp 151.500.000 Rp 151.500.000 Rp 151.500.000
TOTAL PENDAPATAN Rp 1.186.030.000 Rp 1.027.250.000 Rp 731.035.000
PENGELUARAN
1
Langsung pada program pendidikan
* Gaji dan Tunjangan Guru Rp 29.371.000 Rp 217.456.000 Rp 134.424.000
* Gaji dan Tunjangan tenaga
kependidikan Rp 150.700.000 Rp 58.095.000 Rp 132.610.000
* Biaya pengembangan Guru & Tenaga
kependidikan
* Kegiatan Kesiswaan Rp - Rp 575.000
Rp -
* Alat Tulis Program
Pendidikan Rp 8.821.500 Rp 1.531.500 Rp .316.500
* Bahan Habis Pakai Rp 8.226.000 Rp 4.450.000 Rp 64.192.050
* Kegiatan Rapat Rp 3.970.000 Rp 9.131.600 Rp 6.730.000
* Transport dan Perjalanan
Dinas Rp 17.780.000 Rp 10.635.000 Rp 10.240.000
* Penggandaan Soal Ulangan
/ Ujian Rp 4.843.500 Rp 4.674.000 Rp .868.000
* daya dan Jasa Rp 11.117.532 Rp 5.927.273 Rp 25.835.075
* Lainya Rp 19.833.200 Rp 49.845.000 Rp 34.947.500
2
Tidak Langsung pada Program Pendidikan * Investasi untuk program
keahlian Rp - Rp - Rp 15.000.000 * Lainya Rp 14.249.500 Rp 35.850.400 3 Pengeluaran Lain TOTAL PENGELUARAN Rp 64.662.732 Rp 76.844.873 Rp 471.263.525 14
0 Biaya Pengembangan Pendidikan dan Tenaga kependidikan
N0 Peruntukan Jumlah ( Dalam Rupiah )
1 Diklat Guru Agama Pendidikan Rp275.000
2 Biaya Pelatihan Simulasi Rp250.000
14
1 Anggaran Untuk kebutuhan Pendidikan selama satu Tahun terakhir ( 2014/2015 )
N0 Peruntukan Jumlah ( Dalam Rupian )
Anggaran Realisasi %
1 Gaji dan Tunjangan Guru Rp 240.000.000 Rp 134.488.000 57% 2
gaji dan Tunjangan tenaga
Kependidikan Rp 180.000.000 Rp 133.210.000 75% 3 Biaya Pengembangan Guru dan
Tenaga Rp 1.000.000 Rp 250.000 25% kependidikan
4 kegiatan Pembelajaran Rp 151.500.000 Rp 79.192.050 53% 5 Kegiatan kesiswaan Rp 1.000.000 Rp - 0% 6 Alat Tulis Program Keahlian Rp 8.000.000 Rp 5.316.500 67% 9 Kegiatan Rapat Rp 10.000.000 Rp 6.730.000 67,30% 10 Transport dan Perjalanan Dinas Rp 15.000.000 Rp 10.240.000 70% 11 pengadaan soal-soal ulangan /ujian Rp 8.000.000 Rp 5.868.000 75% 12 daya dan jasa Rp 30.000.000 Rp 25.835.075 87%
13 Kegiatan operasional tidak langsung Rp 40.000.000 Rp 35.850.400 90% 14 Biaya kebutuhan pendidikan lainya Rp 40.000.000 Rp 30.077.500 76% 142. Biaya operasional untuk guru pada tahun berjalan (rupiah)
N0 Nama Jaba-
tan Gol. Gaji Pokok Honor Dasar Trans-port Tunja-ngan 1 Asep T.Suryana, SE, MMPd Ka. Sek. 3.072.000 0 8.933.000 14.400.000
2 Zittar A. SKM.M.Kes Ka. Kejur 8.448.000 0 8.933.000 6.000.000
3 H.NA.Sutikno,M.Pd Ka. Kesiswaan 1.536.000 0 8.933.000 4.800.000
4 Ambarsari,SKM Guru 1.536.000 1.200.000 8.933.000 0
5 L.Marjono,BSc Guru 1.728.000 1.200.000 8.933.000 0
6 Drs. Abd Sobur Guru 2.304.000 1.200.000 8.933.000 0
7 Agus Budiharjo,SPd Guru 960.000 1.200.000 8.933.000 0
8 Nanda LJ,M.Pd Guru 2.304.000 0 8.933.000 3.000.000
9 Drs.Nuryadi Guru 2.304.000 0 8.933.000 6.000.000
10 Drs.Rusdi Guru 960.000 1.200.000 8.933.000 0
11 M.Achlis M,SPd Guru 576.000 1.200.000 8.933.000 0
12 Eko Sudaryanto,SPd Guru 2.304.000 1.200.000 8.933.000 0
13 Daliman Guru 1.920.000 1.200.000 8.933.000 0
14 Hj. Dewi NH,SPd Guru 2.304.000 0 8.933.000 5.400.000
15 Slamet,SKM Guru 576.000 1.200.000 8.933.000 0
16 Johan Budiman Guru 2.304.000 1.200.000 8.933.000 0
17 Caridi Guru 6.528.000 0 8.933.000 3.600.000
18 Sri Anjarwati,BSc Guru 20.160.000 1.200.000 8.933.000 0
19 Siti Nurhayati,SPd Guru 2.304.000 1.200.000 8.933.000 0
20 Ade Surisman,SPd Guru 1.536.000 1.200.000 8.933.000 0
21 Moch. Husni,SPd Guru 3456000 1.200.000 8.933.000 0
22 Joko Tugimin,SPd Guru 1.536.000 1.200.000 8.933.000 0
23 Wiryo Sugianto Guru 4.608.000 1.200.000 8.933.000 0
24 Dra.Sudarti Guru 192.000 1.200.000 8.933.000 0
25 Ihda Akhrimah,SPd Guru 2.304.000 1.200.000 8.933.000 0
26 Nursholihin,SPd Guru 2.304.000 1.200.000 8.933.000 0
27 Sulastri,ST Guru 3.840.000 1.200.000 8.933.000 0
28 Rahmawati Asisten 22.344.000 0 8.933.000 3.000.000
29 Eko Harryanto,SPd Asisten 18.648.000 0 8.933.000 5.400.000
30 Machmud El Syaban Guru 6.720.000 1.200.000 8.933.000 0 Guru 3.072.000 1.200.000 8.933.000 0
31 Fahrul Rizal Asisten 4.200.000 1.200.000 8.933.000 0
32 Dwi Isnenti,Amak Guru 4.032.000 1.200.000 8.933.000 0
33 Dwi Suryandari Asisten 4.032.000 1.200.000 8.933.000 0
34 Taher,MPd Guru 768.000 1.200.000 8.933.000 0
35 Hermawan Guru 1.536.000 1.200.000 8.933.000 0
36
143 Biaya operasional untuk tenaga kependidikan pada tahun berjalan ( rupiah )
N0 Nama Jabatan Go
lon Insentif Transport Tunjangan 1 Erlina Rasyid,SPd Ka.TAS Rp 7.800.000 Rp 9.720.000 Rp 7.800.000
2 Sumarsih,SP.d Bend. sekolah Rp 7.800.000 Rp 9.720.000 Rp 7.800.000
3
Eko Harryanto,
SP.d Staff akademik Rp 5.400.000 Rp 9.720.000 Rp 5.400.000
4 Rahmawati UF Staff akademik Rp 3.000.000 Rp 9.720.000 Rp 3.000.000
5 Drs. Aman Gafur Caraka Rp 3.600.000 Rp 9.720.000 Rp 3.600.000
6 Annisa Wulandari Staff akademik Rp 5.400.000 Rp 9.720.000 Rp 5.400.000
7 Turlan Keamanan Rp 9.720.000 6500000
8 Simul Kebersihan Rp 9.720.000
JUMLAH Rp 58.320.000 Rp 34.250.000
144 s.d 153 alokasi biaya operasional program keahlian di luar pendidik dan tenaga kependidikan
N0 Jenis Pengeluaran
Jumlah ( dalam rupiah )
Anggaran Realisasi Persen-tase 1 kegiatan pembelajaran Rp151.500.000 Rp79.192.500 53% 2 Kegiatan kesiswaan Rp 1.000.000 Rp - 0% 3 Alat Tulis program keahlian Rp 8.000.000 Rp 5.316.500 67% 4 kegiatan rapat Rp 10.000.000 Rp 6.730.000 67,30% 5 Transport dan perjalanan dinas Rp 15.000.000 Rp 10.240.000 70% 6 penggandaan soal ulangan /ujian Rp 8.000.000 Rp 5.868.000 75% 7 daya dan jasa Rp 30.000.000 Rp 25.835.075 87% 8
kegiatan operasional tdk
langsung Rp40.000.000 Rp 35.850.400 90%
154. Alokasi biaya kegiatan prakerin, uji kompetensi, bimbingan karir, dan program kewirausahaan
No Jenis Biaya Pengeluaran Jumlah ( dalam rupiah )
2 Uji Kompetensi Rp. 85.500.000
3 Bimbingan karir Rp. 11.400.000
4 Program kewirausahaan -
155. Sumbangan masyarakat untuk menunjang pendidikan dibuktikan dengan : 1. Laporan penerimaan barang
2. Penggunaan barang
3. Laporan pertanggungjawaban
4. Bukti penyerahan/pengiriman barang
156. Biaya personal yang berasal dari uang sekolah ( dengan keringanan biaya pendidikan ) di SMK Cagar Budaya :
N0 Kelas Jumlah Siswa Uang Sekolah Jumlah ( dlm rupiah)
1 X 24 Rp. 400.000 Rp. 9.600.000
2 XI 20 Rp. 400.000 Rp. 8.000.000
3 XII 57 Rp. 400.000 Rp. 22.800.000
Jumlah 101 Rp. 40.400.000
157. Biaya pendaftaran ulang setiap awal tahun pelajaran ;
N0 Kelas Besar biaya pendaftaran Jumlah ( dlm rupiah)
1 X Rp. - Rp. -
2 XI Rp. - Rp. -
3 XII Rp. - Rp. -
Jumlah
158. Biaya subsidi silang meliputi : pengurangan dan pembebasan biaya pendidikan, pemberian beasiswa maupun bentuk bantuan lainnya.
No Tahun Jumlah siswa layak terima
Jumlah siswa penerima 1 2012-2013 - - 2 2013-2014 2 2 3 2014-2015 4 4 4 Jumlah 6 6
159. Pungutan biaya operasional disamping uang sekolah/ madrasah.
No Jenis Pungutan Ada Tidak ada
1 Biaya Ujian √
2 Biaya Praktikum √
3 Biaya Perpisahan √
4 Biaya Study Tour √
5 Biaya Pembangunan sarana dan prasarana √
6 Biaya kegiatan ekstra kurikuler √
160. Pengambilan keputusan untuk menetapkan biaya personal melibatkan berbagai pihak. No Pihak yang dilibatkan dalam pembahasan
1 Yayasan
2 Kepala Sekolah 3 Komite Sekolah 4 Perwakilan Guru
5 Perwakilan tenaga kependidikan
161. Biaya personal yang berasal dari dana masyarakat tercantum dalam RKA-S/M No Biaya personal yang dikeluarkan siswa
Tercantum dalam RKA- S/M Ya Tidak 1 SPP √ 2 Reagen √ 3 Ujian Semester √ 4
162. Kepemilikan pedoman pengelolaan keuangan selama empat tahun terakhir.
No Kepemilikan Tahun kepemilikan
2012-2013 2013-2014 2014-2015 20..
1 Pedoman pengelolaan keuangan √ √ √
163. Dilaksanakan pembukuan biaya operasional selama empat tahun terakhir.
2012/2013 2013/2014 2014/2015 20…
1 Pembukuan biaya operasional √ √ √
164. Pembuatan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan selama empat tahun terakhir.
No Dilaksanakan Tahun pembuatan
2012/2013 2013/2014 2014/2015 20… 1 Laporan pertanggung jawaban
pengelolaan keuangan.
√ √ √