5. Pemrosesan permohonan oleh ditjen terkait √ - 6. Pengiriman SK atau surat penolakan oleh ditjen
terkait
√ -
7. Penomoran SK di TU Menteri √ - kritis
8. Penyerahan SK atau surat penolakan kepada pemohon
√
2.SUB BIDANG SARANA II
1. Check list tahapan kegiatan pelayanan surat izin pemasukan dan pengeluaran benih tanaman, SDG tanaman , pandaftaran pangan segar asal tumbuhan dan rekomendasi teknis pengalihan saham perkebunan.
No Tahapan Check List Keterangan
Ya Tidak
1. Pengajuan Permohonan Izin √ kritis
2. Verifikasi dokumen permohonan √ 3. Pembuatan Surat Pengantar Ke Ditjen Terkait
dan persetujuan Kapus PPVTPP √ kritis
4. Pengiriman surat pengantar dan dokumen permohonan izin /rekomendasi teknis ke Ditjen terkait
√ 5. Pemrosesan permohonan oleh Ditjen teknis
terkait √
6. Pengiriman SIP/Rekomtek/nomor Pendaftaran
atau surat penolakan oleh Ditjen teknis terkait √ 7. Penomoran SIP/Rekomtek/nomor Pendaftaran
di TU Menteri √ kritis
8. Penyerahan SIP/Rekomtek/nomor Pendaftaran
55 1. SUB BIDANG SARANA III
Check list tahapan Kegiatan Pelayanan Perizinan Bidang Peternakan
No Tahapan Check List Keterangan
Ya Tidak
1. Pengajuan permohonan izin/rekomendasi/pendaftaran
√ - kritis
2. Verifikasi dokumen permohonan izin/rekomendasi/pendaftaran
√ -
3. Pembuatansurat pengantar ke ditjen terkait dan persetujuan Kapus
kritis 4. Pengiriman surat pengantar dan dokumen
permohonan izin /rekomendasi/pendaftaran ke ditjen Peternakan dan Keswan
√ -
5. Pemrosesan permohonan oleh ditjen terkait √ - 6. Pengiriman RPP atau SK oleh ditjen terkait √ -
7. Penomoran RPP atau SK di TU Menteri kritis
56
LAMPIRAN-4 : Daftar Penilaian (Checklist) Pelayanan Hukum PVT&PP 1. SUB BIDANG SERTIFIKASI
1.Check list tahapan kegiatan permohonan hak PVT, pendaftaran varietas PVT dan pendaftaran varietas hortikultura
2.
2.Check list tahapan kegiatan Penerbitan Sertifikat Hak PVT
No Tahapan Check List Keterangan Ya Tidak
1. Penyusunan TOR V
2. Pengumpulan data/informasi V
3. Pemeriksaan kelengkapan berkas V
4. Penelusuran data base PVT V Kritis
5. Penelusuran data base Ditjen merek V
6. Koordinasi/konsultasi dengan instasi terkait dalam rangka kelengkapan persyaratan penamaan varietas
V
7. Pemberitahuan/saran perbaikan nama varietas V
8. Koordinasi dengan pemohon dan TP2VH V
9 Pemberian penamaan varietas V Kritis
10 Evaluasi kegiatan V
11 Penyusunan laporan V
No Tahapan Check List Keterangan
Ya Tidak
1 Penyusunan TOR
2 Meneliti dan menginventarisasi berkas hasil pemeriksaan
substantif V
3 Penyiapan surat Kepala Pusat PVTPP tentang pemberian
penolakan kepada pemohon. V
4 Penyiapan surat Kepala Pusat tentang persetujuan kepada
pemohon V
5 Penyiapan surat Kepala Pusat tentang pembayaran biaya
tahunan V
6 Penyiapan penerbitan sertifikat hak PVT V Kritis 7 Koordinasi dalam rangka pemberian hak PVT dengan
pemohon V
8 Penyerahan sertifikat hak PVT kepada pemegang hak PVT V 9 Penyiapan berita acara serah terima sertifikat hak PVT V 10 Penyiapan surat penolakan hak PVT kepada pemohon hak
PVT V
11 Penyerahan penolakan hak PVT kepada pemohon hak PVT V 12 Pendataan dokumen pemberian hak PVT V 13 Pendataan dokumen penolakan hak PVT V
57
3.Check list tahapan kegiatan pengawasan pemeliharan hak PVT
No Tahapan Check List Keterangan
Ya Tidak
1 Penyusunan TOR V
2 Inventarisasi sertifikat hak PVT V
3 Meneliti jatuh tempo pemberian sertifikat hak PVT V 4 Meneliti laporan pembayaran biaya tahunan V 5 Meneliti laporan penggunaan hak PVT V 6 Menyiapkan surat Kepala Pusat tentang laporan
kewajiban hak PVT V
7 Monitoring contoh benih hak PVT V
8 Menyiapkan surat pembatalan apabila terbukti sertifikat diberikan kepada pihak yang tidak berhak V
9 Menyiapkan surat pencabutan apabila pemegang hak
PVT tidak melaksanakan kewajibannya V
10 Menyiapkan bahan keputusan pembatalan atau
pencabutan V
11 Menyiapkan bahan keputusan pencabutan/ pembatalan
apabila pemegang hak PVT tidak melaksanakan kewajiban
V
12 Pendataan dokumen pencabuta/pembatalan hak PVT V
13 Evaluasi kegiatan V
58 2.SUB BIDANG PERTIMBANGAN HUKUM
1. Check list tahapan Kegiatan Pertimbangan Hukum PVT & Perizinan Pertanian
No
Tahapan Check List Keterangan
Ya Tidak
1 Penyusunan TOR v
2 Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan Bidang PVT&PP v 3 Menyiapkan kajian hukum peraturan perundang-undang-an
bidang PVT & PP v
4 Melakukan kajian dokumen hak PVT dan menyiapkan konsep keputusan Kapus PVT&PP tentang pemberian atau
penolakan hak PVT v
5 Rapat Tim pembahasan kajian hukum PVT & PP v 6 Menyusun Daftar Identifikasi Masalah Peraturan
Perundang-undangan Bidang PVT & PP v
7 Persiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan Bidang PVT & PP v
8 Rapat Tim pembahasan awal rancangan peraturan perun dang-undangan bidang PVT&PP dengan Bidang/Bagian -
lingkup Pusat PVT&PP v
9 Penyempurnaan rancangan peraturan perundang-undang
an bidang PVT & PP v
10 Koordinasi dengan Biro Hukum & Informasi Publik & Instansi terkait maupun dengan para pakar dalam rangka konsultasi terkait dengan pembahasan peraturan
perundang- undangan maupun konsultasi permasalahan /
kasus-kasus yang perlu dikoordinasikan. v 11 Menginventarisir daftar permasalahan dan tindak lanjutnya v 12 Menginventarisir peraturan perundang-undangan yang
terkait v
13 Menyiapkan pembahasan permasalahan/kasus yang terjadi
dengan pihak-pihak yang terkait v
14 Menyiapkan pertemuan dengan pihak-pihak terkait dalam
rangka pembahasan permasalahan/kasus yang terjadi v 15 Menyusun notulen & laporan hasil pembahasan dengan
pihak-pihak terkait v
16 Menyiapkan tindak lanjuti hasil pembahasan atas
kesepakatan dalam rapat/pertemuan pembahasan v 17 Pembahasan lanjutan rancangan peraturan perundang-
undangan Bidang PVT & PP dengan eselon I/II terkait
lingkup Kementerian Pertanian v
18 Pengumpulan bahan masukan dan penyempurnaan
rancangan peraturan perundang-undangan bidang PVTPP v 19 Koordinasi dengan Biro Hukum & Informasi Publik tentang
draft yang telah disempurnakan v
20 Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang PVT& PP dengan instansi K/L terkait & stake holders serta
sosialisasi rancangan peraturan per-Uuan PVTPP v 21 Rapat pembahasan akhir rancangan peratursan perundang
undangan bidang PVT&PP dengan eselon I/II terkait lingkup
Kementerian Pertanian v
22 Penyempurnaan dan finalisasi draft rancangan peraturan
Perundang-undangan Bidang PVT & PP v 23 Penyampaian draft rancangan peraturan perundang- v
59
undangan bidang PVT & PP ke Menteri Pertanian melalui Biro Hukum & Informasi Publik Sekretariat Jenderal 24 Persetujuan draft rancangan peraturan
undangan bidang PVT & PP menjadi peraturan
perundang-undang an oleh Menteri Pertanian v
25 Penggandaan peraturan perundang-undangan bidang PVT
& PP selanjutnya disampaikan kepada pihak-pihak terkait v
26 Penyusunan laporan v
60
LAMPIRAN-5 : Daftar Penilaian (Checklist ) Bagian Umum PVT&PP 1. Check list tahapan kegiatan Pembahasan Penyempurnaan Draft Naskah Jabfung
No Tahapan Check List Keterangan
Ya Tidak
1 Penyusunan TOR
2 Pembahasan Internal Naskah Akademik Pemeriksa PVT 3 Pembahasan Naskah akademik Pemeriksa PVT dengan
Biro OK
Kritis
4 Sosialisasi Naskah Akademik
5 Pembahasan Naskah Akademik Pemeriksa PVT Dengan Menpan RB dan BKN
Kritis
6 Pembuatan Kuesioner Uji Petik Lapangan 7 Uji Petik Lapangan oleh Menpan & RB dan BKN 8 Pembahasan Naskah Akademik Pemeriksa PVT dengan
Menpan & RB dan BKN
9 Penyusunan Laporan Naskan Akademik Pemeriksa PVT 10 Persetujuan Naskah Akademik Pemeriksa PVT oleh
Menpan & RB dan BKN
2. Check list tahapan kegiatan Perekaman Dan Peremajan Data Simpeg.
No Tahapan Check List Keterang
an Ya Tidak
1 Penyusunan TOR
2 Mengumpulkan berkas kepegawaian (SK) 3 Koordinasi dengan sub kepegawaian Biro OK
4 Entri data pegawai ke dalam database simpeg kritis 5 Penyusunan laporan perekaman dan peremajaan data
Simpeg
6 Penggandaan laporan
7 Pengarsipan
3. Check list tahapan kegiatan Pemrosesan dan pengelolaan DUK dan Nominatif Pegawai.
No Tahapan Check List Keterang
an Ya Tidak
1 Penyusunan TOR
2 Menyiapkan data dukung pegawai 3 Entri data pegawai ke dalam database
4 Penyusunan laporan kegiatan
5 Penggandaan laporan
61
4. Check list tahapan kegiatan Penyusunan analisis Jabatan.
No Tahapan Check List Keterangan
Ya Tidak
1 Penyusunan TOR
2 Pengumpulan data
3 Analisis data
4 Penyusunan peta jabatan
5 Penyusunan uraian jabatan Kritis
6 Penyusunan syarat jabatan
7 Penyusunan standar kompetensi jabatan
8 Penyusunan evaluasi jabatan
9 Penyusunan laporan
10 Pengandaan laporan
11 Pengarsipan laporan
5. Check list tahapan kegiatan Penyusunan pengelolan perlengkapan/DIR (BMN)
No Tahapan Check List Keterangan
Ya Tidak
1 Penyusunan TOR
2 Penyiapan dokumen sumber BMN
3 Inventarisasi BMN Kritis
4 Pendistribusian BMN Kritis
5 Penata usahaan BMN
6 Pemeliharaan BMN
7 Opname Fisik Barang
8 Pelaporan semesteran
9 Pelaporan tahunan/akhir
6. Check list tahapan kegiatan Penataan dokumen Arsip
No Tahapan Check List Keteran
gan Ya Tidak
1 Penyusunan TOR
2 Penyediaan sarana arsip (box,rak, label)
3 Memilah arsip sesuai kaidah arsip Kritis
4 Melabel dan menata arsip kedalam box
5 Menyusun arsip ke Rak penyimpanan
6 Memelihara Arsip