BAB I PENDAHULUAN
1.4 Sumber Daya Manusia
a. Subbagian Persuratan dan Tata Usaha Pimpinan, mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dan tata usaha Biro dan Pimpinan. b. Subbagian Protokol, mempunyai tugas melakukan kegiatan keprotokolan
dan pengelolaan perjalanan dinas pimpinan.
c. Subbagian Kearsipan, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kearsipan.
5. Klinik.
Berdasarkan Peraturan Kepala BATAN No. 20 tahun 2014. Klinik, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan pegawai, pelayanan administrasi kesehatan pekerja radiasi, dan pelayanan medik dalam kedaruratan radiasi.
Gambar. 1
Struktur Organisasi Biro Umum
1.4. Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Biro Umum didukung oleh SDM yang seluruhnya berjumlah 103 orang pegawai yang terbagi dalam 4 (empat ) bagian, dengan rincian sebagai berikut :
4
Tabel 1.1
Pegawai Biro Umum menurut Jabatan, Golongan, Pendidikan Per 31 Desember 2018
No. Uraian Bagian
Perlengkapan Bagian Rumah Tangga Bagian Keuangan Bagian Tata Usaha dan Protokol Jumlah I Menurut Jabatan A. Struktural Eselon II 1 0 0 0 1 Eselon III 1 1 1 1 4 Eselon IV 2 3 3 3 11 Klinik 0 0 0 1 1 B. Staf 18 36 10 22 86 Jumlah 22 40 14 27 103 II Menurut Golongan Golongan IV 6 1 1 7 19 Golongan III 16 26 11 19 73 Golongan II 0 13 2 1 19 Golongan I 0 0 0 0 0 Jumlah 22 40 14 27 103
III Menurut Pendidikan
S3 0 0 0 0 0 S2 4 0 0 1 5 S1 11 2 11 12 36 D III 0 7 2 5 14 SLTA 7 25 1 9 42 SLTP 0 5 0 0 3 SD 0 3 0 0 3 Jumlah 22 40 14 27 103 IV Menurut Usia 25-29 1 1 2 0 4 30-34 1 0 3 2 6 35-39 2 1 2 4 9 40-44 2 5 3 2 12 45-49 2 15 0 5 22 50-54 7 13 3 9 31 55< 7 6 1 5 19 Jumlah 22 40 14 27 103
5
Tabel 1.2
Pegawai Biro Umum yang Mengalami Kenaikan Pangkat Tahun 2018
A. Periode April
No. NAMA NAIK KE GOL JABATAN JENIS KENAIKAN PANGKAT 1. Drs. Dendang Hermansyah
IV/d Kepala Biro Umum Reguler 2. Saepuddin Samhadi,
S.AP
IV/b Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol
Pilihan 3. Pujiastuti, SE IV/a Pengelola
Pengadaan
Barang/Jasa Ahli Madya
Fungsional
4. April Lia Mustika Sari. S.E
III/d Analis Kebijakan Barang Milik Negara (BMN)
Reguler 5. Burhan Nur Agusta.
S.Sos
III/d Penelaah Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa
Reguler 6. Bagus Tri Haryanto,
A.Md
III/c Pranata Pasukan Pengamanan Dalam
Reguler 7. Yulyaty Puspitarini A.Md III/c Sekretaris Reguler 8. Riana Sari Hutabarat III/b Pengolah Data
Kebijakan BMN
Reguler 9. Nella Sriyama, SE III/b Analis Keuangan Reguler 10. Nurhidayat III/a Pengelola Instalasi
Air dan Listrik
Reguler 11. Sujiman II/d Pengemudi Reguler
B. Periode Oktober
No. NAMA NAIK KE GOL.
JABATAN
JENIS KENAIKAN
PANGKAT 1. Drs. Ec. M. Abduh IV/c Arsiparis Madya Fungsional 2. Prihono III/d Arsiparis Penyelia Fungsional 3. Sukardi III/b Pengemudi Reguler 4. Gunawan Abulaha II/d Pengemudi Reguler
6
Tabel 1.3
Pegawai Biro Umum yang Mengalami Perubahan TBN Tahun 2018
NO. NAMA PERUBAHAN TBN LAMA TINGKAT BARU TINGKAT TMT
1. Sulistiawati IV III Februari 2018
2. Firnalia, SE IV III Maret 2018
3. Saepuddin Samhadi, S.AP II I Maret 2018
4. Nurhidayat IV III April 2018
5. Bagus Tri Haryanto, A.Md III II April 2018
6. Pujiastuti, SE II I April 2018
7. Yulyaty Puspitarini, A.Md IV III Desember 2018
1.5. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang tersedia terbatas, antara lain: ruang kerja, gudang penyimpanan sementara, dan sarana transportasi kendaraan operasional dinas kurang memadai karena beberapa kendaraan operasional tidak layak pakai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga perlu peremajaan. Secara geografi tata letak gedung kantor pusat posisinya lebih rendah dari badan jalan, yang berpotensi menimbulkan banjir, sehingga perlu perbaikan sistem drainase yang baik dan perlunya peninggian halaman parkir gedung kantor. Peralatan sistem komunikasi dalam menunjang pengamanan dan keselamatan belum memadai, sehingga perlu segera dipenuhi.
Bangunan dan Gedung :
a. Gedung A terdiri dari 6 lantai b. Gedung B terdiri dari 4 lantai c. Gedung C terdiri dari 4 lantai d. Gedung Arsip BATAN terdiri dari 2
lantai
Kendaraan dinas :
a Kendaraan roda 6 ada 4 unit b. Kendaraan roda 4 ada 30 unit c. Kendaraan roda 2 ada 41 unit
7
Prasarana Gedung : a. AC sentral b. AC Split c. Hydrolik d. Mesin Genset e. Mesin Pompa Diesel f. Listrik
g. Pompa air h. Sistem Hydrant i. Sistem Fire Alarm j. Lift
k. Telpon l. dan lain-lain
1.6. Rencana Strategis
Tabel. 1
Rencana Strategis Biro Umum
No Visi Misi Tujuan Sasaran Program Output (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Terwujudnya Pelayanan Umum Prima dalam Mendukung Pelaksanaan Program BATAN 1. Melaksanakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Transparan dan Akuntabel 2. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana serta pengamanan Kantor Pusat untuk Kepuasan Pelanggan 3. Melaksanakan Pengelolaan Keuangandan Barang Milik Negara (BMN) yang trasnparan dan akuntabel dalam mendukung laporan keuangan opini WTP 4. Menyelengga rakan Kearsipan yang andal sesuai prinsip dan kaidah kearsipan 1. Mewujudkan layanan pengadaan yang transparan dan akuntabel 2. Meningkatkan kepuasan pelanggan 3. Laporan Keuangan BATAN beropini WTP 4. Pengelolaan kearsipan BATAN yang andal sesuai prinsip dan kaidah kearsipan 1. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pengadaan sesuai peraturan yang berlaku 2. Terciptanya keselamatan, keamanan, dan Kenyamanan kerja 3. Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan BMN sesuai peraturan yang berlaku 4. Tersusunnya Laporan Keuangan dengankriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern 5. Terakreditasinya Unit Kearsipan BATAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BATAN 1. Laporan Pengembang-an SarPengembang-ana dan Prasarana 2. Dokumen Pengadan Terkait RDE 3. Dokumen Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara 4. Laporan Penyelengga-raan Ketata-usahaan dan Protokol 5. Laporan Pengelolaan Kawasan dan Pengamanan Kantor Pusat 6. Laporan Dukungan Administrasi Layanan Perkantoran 7. Layanan Perkantoran
9
BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN SERTA HASIL YANG DICAPAI
2.1. Kegiatan dan Anggaran Biro Umum
Dalam melaksanakan Visi dan Misi, Biro umum didukung oleh 4 bagian dan 11 subbagian serta 1 (satu) kelompok Jabatan fungsional sebagai pelaksana tugas dan fungsi Biro Umum. Masing-masing bagian menjalankan seluruh tugas dan fungsinya disamping itu dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi seluruh Bagian di Biro Umum membuat Usulan Kegiatan (Uskeg).
Program Biro Umum yang telah tersusun merupakan penjabaran program tematik BATAN yang telah ditetapkan mempunyai program APBN sedangkan Kegiatan Biro Umum pada tahun 2018 dilaksanakan sesuai dengan Renstra Biro Umum 2015-2019 yang merupakan penjabaran dari renstra BATAN 2015-2019. Adapun Program dan Kegiatan Biro Umum adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1
Program dan Kegiatan Biro Umum
PROGRAM BIRO UMUM 2018
080.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BATAN
KEGIATAN BIRO UMUM 2018
3430 Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan, Rumah Tangga dan
Ketatausahaan
10
Upaya pencapaian realisasi target tahun 2018 tercapainya pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dalam opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) didukung oleh kegiatan Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan, Rumah Tangga dan Ketatausahaan yang secara rinci diuraikan sebagai berikut :
Tabel 2.2
Target dan Realisasi Kegiatan
KODE APBN
OUTPUT/SUB OUTPUT TARGET TAHUN 2018 REALISASI TAHUN 2018 URAIAN % URAIAN % (1) (2) (3) (4) (5) (6) 3430 Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Ketatausahaan 1 Dokumen 100,00 1 Dokumen 100,00 3430.001 Dokumen Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) 2 Dokumen 100,00 2 Dokumen 100,00 001 DOKUMENPENGELOLAAN KEUANGANBATAN 1 Dokumen 100,00 1 Dokumen 100,00 002 DOKUMEN PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA (BMN) BATAN 1 Dokumen 100,00 1 Dokumen 100,00 3430.002 Laporan Penyelenggaraan Ketatausahaan dan Protokoler 2 Laporan 100,00 2 Laporan 100,00 001 LAPORAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN BATAN 1 Laporan 100,00 1 Laporan 100,00 002 LAPORAN PROTOKOLER PIMPINAN BATAN 1 Laporan 100,00 1 Laporan 100,00 3430.003 Laporan Pengelolaan Kawasan dan Pengamanan Kantor Pusat
1 Laporan 100,00 1 Laporan 100,00
3430.004 Laporan Pengembangan Sarana dan Prasarana
1 Laporan 100,00 1 Laporan 100,00
801.001 Laporan Dukungan Administrasi Layanan Perkantoran BU
1 Laporan 100,00 1 Laporan 100,00
3430.994 Layanan Perkantoran 12 bulan 100,00 12 bulan 100,00
Berikut adalah uraian pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan yang dicapai oleh Biro Umum pada tahun 2018 :
11
1) DOKUMEN PENGELOLAAN KEUANGAN BATAN Nama Penanggung Jawab
:
Gromiko Apriantoro, SE.Bagian
:
Bagian KeuanganJabatan
:
Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Judul Kegiatan:
Pengelolaan Keuangan BATANAnggaran/Realisasi : Rp390.955.000,- / Rp378.140.675 / 96,72% Uraian Hasil Kegiatan Triwulan I :
• Telah tersusunnya langkah-langkah strategis dalam menghadapi Tahun Anggaran 2018
• Tertatausahanya dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan lengkap dan akuntabel
• Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bendahara seluruh satuan kerja dengan benar dan tepat waktu
• Tersusunnya laporan perkembangan saldo debitur BATAN TA 2017
• kesesuaian dan kebenaran data SAIBA, Hibah, dan Rekening sebagai bahan penyusunan laporan keuangan
• Pelaksanaan Konsolidasi dan Tersusunnya Laporan Keuangan BATAN TA 2017
• Tersusunnya Laporan Keuangan UAPPA-E1 Sekretariat Utama BATAN dan Laporan Keuangan BATAN Tahun 2017 Unaudited • Tersusunnya Laporan Keuangan Kantor Pusat BATAN Tahun
2017 Unaudited
Triwulan II :
• Tertatausahanya dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dengan lengkap dan akuntabel
• Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bendahara seluruh satuan kerja dengan benardan tepat waktu
• Tersusunnya laporan perkembangan saldo debitur BATAN perkembangan saldo debitur BATAN triwulan II
• Implementasi basis akrual pada seluruh tingkat entitas akuntansi pelaporan
• kesesuaian dan kebenaran data SAIBA, Hibah, dan Rekening sebagai bahan penyusunan laporan keuangan
• Tersusunnya Laporan Keuangan BATAN Audited TA 2016
• Hasil Monitoring dan Evaluasi Perbendaharaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
Triwulan III :
Dalam triwulan ini telah dicapai :
• Tertatausahanya dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan lengkap dan akuntabel
12
• Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bendahara seluruh satuan kerja dengan benar dan tepat waktu
• Tersusunnya laporan perkembangan saldo debitur BATAN perkembangan saldo debitur BATAN triwulan III
• Implementasi basis akrual pada seluruh tingkat entitas akuntansi pelaporan
• kesesuaian dan kebenaran data SAIBA, Hibah, dan Rekening sebagai bahan penyusunan laporan keuangan
• Tersusunnya Laporan Keuangan BATAN Anudited semester I TA 2018
• Hasil Monitoring dan Evaluasi Perbendaharaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
Triwulan IV :
• Tersusunnya dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan lengkap dan akuntable
• Tersusunnya Laporan pertanggungjawaban bendahara seluruh satuan kerja dengan benar dan tepat waktu
• Tersusunnya laporan perkembangan saldo debitur batan 2018 (batan/KPKNL)
• Implementasi akrual secara penuh pada laporan keuangan seluruh satker di BATAN
• Terbitnya BAR rekon yang menunjukkan kesesuaian data dan informasi sebagai bahan penyusunan laporan keuangan
• Tersusunnya laporan keuangan konsolidasi 20 satuan kerja
• hasil temuan monitoring dan evaluasi
Nilai Kompetitif & Ekonomis
:
Kendala yang dihadapi dan solusi pemecahan:
Triwulan IIKendala
• Belum optimalnya Penagihan TGR. • Belum Optimalnya Pelaporan dari KPKNL
Solusi :
Rekonsiliasi dengan KPKNL
Triwulan III Kendala
• Belum optimalnya Penagihan TGR.Belum Optimalnya Pelaporan dari KPKNL
• Rendahnya Penyerapan Belanja
Solusi
• Meningkatkan Koordinasi dengan KPKNL
• Koordinasi PPK di Kantor Pusat BATAN
13
Nama Penanggung Jawab : Ichsan Taqwim Budi Prakoso, S.E.
Bagian : Bagian Perlengkapan
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara
Judul Kegiatan : Dokumen Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
Anggaran/Realisasi : Rp314.711.000,-/ Rp314.080.871,- / 99,80 % Uraian Hasil Kegiatan
Triwulan I :
1.Tersusunnya jadwal kegiatan Penatausahaan Hibah Langsung Barang
2. Tersedianya data rencana hibah masuk barang 3. a. Tersusunnya rencana pemutakhiran DBR . b. Melaksanakan penertiban DBR di kantor pusat
4. a.Tersusunnya rencana kegiatan Pemanfaatan dan Pemindah tanganan BMN
b. Tersedianya data BMN yang akan dimanfaatkan dan dipindahtangankan
5. a. Berita Acara Rekonsiliasi data BMN untuk pelaporan tahun 2017 un-audited sebagai berikut:
5.a.1. BAR Internal:
- antara UAKPB Satker dengan UAKPA Kantor Pusat - antara UAKPB Sater dengan UAPB
- antara UAPB dengan UAPA 5.a.2. BAR Eksternal:
- antara UAKPB Kantor Pusat dengan KPKNL - antara UAPB BATAN dengan DJKN
6. Tersusunnya Laporan BMN un-audited tahun 2017 untuk UAKPB Kantor Pusat, UAPPB - E1 dan UAPB BATAN
7. Tersedianya data BMN BATAN yang berada di luar BATAN 8. Hasil identifikasi dan klarifikasi nilai perolehan 2 buah paten
(Proses pembuatan Graft Tulang Demineralisasi Steril Radiasi dab Teknologi Pembuatan Irradiated Perikardium Membrane untuk Guided Bone Reg eneration dan 1 buah varietas padi tropiko)
Triwulan II :
1. Berita Acara Pemeriksaan Hibah masuk pada satuan kerja PAIR 2. Persetujuan KPKNL atas pemanfaatan sewa ATM BRI pada
satker PAIR, PPIKSN, Kantin pada satker PPIKSN.
3. Tersedianya berita Acara Rekonsiliasi Internal untuk Laporan 2017 Audited
4. Tersdianya Laporan BMN kantor pusat dan BATAN 2017 audited 5. Tersusunnya Berita Acara Serah Terima Sementara untuk proses
pemindahtanganan BMN pada Kementerian kelautan dan perikanan, RS Kariadi, UGM, RS Sarjito
6. Tersedianya Dokumen penghapusan satker Kantor Pusat, PKSEN, PTKRN.
Triwulan III :
14
Agustus 2018.
2. Telah terbit Nomor register hibah barang untuk satker PTRR dan PAIR.
3. Register hibah barang untuk satker PSTBM sudah diajukan ke DJPPR Kemenkeu RI.
4. Piutang sewa atas pemanfaatan penempatan ATM BRI di kantor pusat sudah dibayarkan oleh BRI.
5. Tersusunnya laporan BMN semester 1 tahun 2018 tingkat UAPB, UAPPB-E1, UAKPB.
6. Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi Eksternal antara UAPB dengan DJKN; UAKPB Kantor Pusat dengan KPKNL Jakarta 1. 7. Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi Internal antara UAKPB
Kantor Pusat dengan UAKPA Kantor Pusat; UAPA dengan UAPB BATAN.
8. Tersedianya dokumen penghapusan gedung bangunan rumah tinggal flat komplek batan pasar minggu.
9. Tersedianya dokumen pemindahtanganan BMN dari Kantor Pusat BATAN ke Universitas Indonesia.
10. Terselenggaranya sosialisasi penatausahaan ATB dan penatausahaan hibah, bekerjasama dengan BHHK pada tanggal 24 September 2018.
11. Telah dilakukan konfirmasi dan klarifikasi biaya perolehan paten pada satker PSTA untuk kemudian akan ditetapkan nilai perolehannya.
12. Tersedianya dokumen hasil revaluasi BMN untuk kemudian ditindaklanjuti.
Triwulan IV :
1. RKBMN 2020 telah disetujui oleh Kemenkeu pada bulan Desember 2018.
2. Hibah Langsung Bentuk Barang tahun 2018 telah seluruhnya mendapatkan register dan pengesahan dari Kemenkeu dan dilaporkan ke DJPPR senilai 6 paket senilai Rp.2.384.177.769,-. 3. Penghapusan BMN rusak berat 13 paket senilai Rp.696.449.717,- 4. Persetujuan hibah keluar ke universitas hasanudin sudah keluar persetujuan hibah keluar dari Kemenkeu pada tanggal 10 Desember 2018.
5. Hibah keluar BMN : 6 paket senilai Rp. 3.981.505.351,- ke Univ. Indonesia, UGM, Pemkab Kudus, Musi Rawas, Klaten dan Poliwali Mandar
6. BAR UAKPB dengan UAKPA, UAKPB dengan KPKNL, UAPA dengan UAPB, dan UAPB dengan DJKN utk Laporan BMN tahun 2017 (un-audited dan audited) dan semester I Tahun 2018 7. Penetapan nilai ATB untuk dapat disajikan dalam Laporan
BMN/Laporan Keuangan (25 ATB yang sudah diklarifikasi, 4 ATB senilai Rp. 1.253.000.000,- sudah terbit SK Penetapannya dan 21 ATB senilai Rp.1.810.250.000,-)
8. TersusunnyaLaporan BMN UAKPB Kantor Pusat, UAPPB-E1 dan UAPB tahun 2017 (un-audited dan audited), Semester 1 Tahun 2018, Laporan Persediaan Satker Kantor Pusat tahun 2017 dan Semester 1 Tahun 2018.
15
Kendala yang dihadapi dan
solusi pemecahan
:
Triwulan II
Kendala
1. tanggapan dari institusi untuk kelengkapan data pemindah tanganan BMN, lambat
2. Belum semua barang hibah keluar dari pelabuhan untuk dilakukan proses lebih lanjut untuk penatausahaan hibah masuk.
3. Petugas persedian pada UPKPB kurang cermat dalam mencatat transaksi persediaan.
4. Banyak barang hasil pengadaan barang/jasa yang menumpuk dan belum bisa didistribusikan karena dokumen belum lengkap sehingg belum bisa dicatat ke dalam aplikasi persediaan/BMN
Solusi
1. koordinasi lebih intensif dengan institusi terkit pemindatanganan BMN.
2. koordinasi lebih dengan petugas persediaan.
3. rekonsiliasi data realisasi belanja di bagian keuangan dengan dokumen BAST di bagian perlengkapan untuk mengetahui selisih pencatatan aset
Triwulan III Kendala
1.Tanggapan dari institusi untuk kelengkapan data pemindatanganan BMN, lambat.
2. Distribusi BMN hasil belanja modal kantor pusat BATAN terhambat kelengkapan dokumen.
3. Hibah BMN dari IAEA yang terdapat di satker PSTNT belum diproses karena masih melengkapi kekurangan dokumen.
4. Masih terdapat selisih penyajian saldo dalam Laporan BMN dengan aplikasi e-rekon.
5. Dokumen RKBMN 2020 yang diajukan satker masih kurang dokumen pendukung.
6. RKBMN 2020 Pengadaan Kendaraan Dinas masih terhambat belum terbitnya Surat Edaran Sestama mengenai kebijakan jumlah dan batasan kendaraan dinas setiap satker.
7. Peneliti masih belum dapat mengidentifikasi dan menelusur dengan jelas biaya peneltian/pengembangan yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu paten
8. Pemindah tanganan BMN berupa LINAC dari RSCM ke PSTA masih terkendala di Kementerian Kesehatan RI.
9. Puspiptek Kemenristekdikti tidak berkenan mengalihkan kepemilikan Gedung 80 yang saat ini digunakan untuk operasional satker PTKRN, dari Kemenristekdikti ke BATAN.
Solusi :
1. Koordinasi lebih intensif dengan institusi lain terkait pemindatanganan BMN.
2. Koordinasi dengan DJPB dan DJKN terkait selisih penyajian saldo pada laporan BMN dengan e-rekon Kemenkeu RI.
3. Koordinasi dengan para PPK dan Subbagian Layanan Pengadaan terkait belanja modal kantor pusat.
4. Koordinasi dengan BHHK dan Bagian Rumah Tangga terkait Surat Edaran Sestama mengenai kebijakan jumlah dan batasan
16
kendaraan dinas setiap satker
5. Koordinasi dengan DJKN mengenai pemeliharaan dan kepemilikan gedung 80 yang saat ini digunakan untuk operasional satker PTKRN.
Triwulan IV
Kendala
1. Dokumen serah terima BMN dari dan ke rumah sakit di bawah koordinasi Kemenkes belum dapat terlaksana disebabkan Feedback dari Kementerian Kesehatan yang cukup lambat
2. Dokumen serah terima BMN ke Kementerian Kelautan Dan Perikanan belum terlaksana disebabkan kurangnya kordinasi dengan pihak Kementerian kelautan Dan Perikanan.
3. Hibah BMN ke Kabupaten Musi Rawas hasil Pengadaan tahun 2017 belum diserahterimakan karena terkendala pergantian pejabat penandatangan dari pihak Kabupaten Musi Rawas.
4. Hasil pemeriksaan oleh BPK terkait Revaluasi BMN ditemukan bahwa banyak Gedung Bangunan yang penyajian ukurannya tidak sesuai dengan kondisi fisiknya
5. Terdapat saldo tidak normal dalam penyajian Laporan BMN, akumulasi penyusutan melebihi nilai perolehan aset
6. Sampai dengan berakhirnya periode tahun anggaran 2018, Gedung 80 PTKRN masih berstatus dimiliki oleh satker Puspiptek Kemen-ristekdikti
7. Peneliti masih belum dapat mengidentifikasi dan menelusur dengan jelas biaya peneltian/pengembangan yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu paten
8. Masih terdapat BMN yang sudah tidak dikuasai dan tidak digunakan oleh BATAN tetapi masih tercatat sebagai milik BATAN
Solusi
1. Koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan Dan Perikanan untuk penyelesaian pemindah tanganan aset.
2. Koordinasi lebih lanjut dengan PAIR dan Pemkab Musi Rawas perihal BAST hibah aset.
3. Inventarisasi BMN berupa gedung Bangunan untuk mendapatkan data Gedung Bangunan yang lebih akurat dan andal.
4. Konsultasi dengan pengembang program SIMAK BMN untuk menindak lanjuti masalah saldo tidak normal dalam Laporan BMN/Keuangan.
5. Bimtek, workshop, sosialisasi kepada peneliti perihal pengelolaan aset tak berwujud.
6. Melakukan serah terima Aset Tetap Renovasi ke Puspiptek Kemenristek-dikti kemudian mengajukan permohonan pemindah tanganan kepemilikan Gedung 80 dari Kemen-ristekdikti ke BATAN.
17
3) LAPORAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN BATAN Nama Penanggung Jawab : Saepuddin Samhadi, S.AP. Bagian : Bagian Tata Usaha dan Protokol
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol
Judul Kegiatan : Laporan Penyelenggaraan Kearsipan BATAN Anggaran/Realisasi : Rp141.600.000,-/Rp135.439.500,- /95,65% Uraian Hasil Kegiatan :
Triwulan I
1. Terlaksananya kegiatan Bimtek/Apresiasi/Workshop/ Sosialisasi peraturan kearsipan BATAN, yaitu:
a. Perka 12 Tahun 2017 tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis
b. SOP arsip vital
c. Teknis Penyusutan Arsip d. Pengawasan Kearsipan
2. Telah terbentuknya tim JRA BATAN
3. Tersusunnya pembuatan instrumen pengawasan kearsipan internal BATAN
4. Terususnnya draft SOP Penyusutan dan SOP Pengawasan 5. Tersusunnya draft JRA Fasilitatif
6. BATAN sudah masuk dalam simpul JIKN-SIKN ANRI 7. Telah di inventarisir Arsip Usul Serah ke ANRI
Triwulan II
1. Telaksananya audit kearsipan internal BATAN 2. SOP pengawasan kearsipan
3. Tersusunnya draft SOP alih media arsip dinamis 4. Terinventarisirnya arsip usul musnah dari unit kerja 5. Tersusunnya draft JRA BATAN
6. terinventarisirnya hasil tindak lanjut akreditasi BATAN
Triwulan III
1. Tersusunnya Laporan Audit Kearsipan Internal BATAN 2. SOP Alih Media Arsip
3.Tersusunnya draft JRA Subtantif BATAN yang sudah di singkronisasi dengan kode klasifikasi
4. terkirimnya berkas penyerahan arsip statis ke ANRI
5. Arsip Usul musnah dari 15 unit kerja yang telah dilakukan penilaian 6. Tersusunnya drat SOP arsip terjaga
Triwulan IV
1. Telah dikeluarkannya Penetapan dari ANRI terkait Arsip Musnah BATAN ( 16 Unit kerja dengan 17 ribu dokumen)
2. Telah dilakukan penyerahan arsip statis BATAN
3. Pemutakhiran data pada aplikasi simai sebanyak 3000 nomor 4. Tersusunnya draft JRA Substantif dan FAsilitatif yang sudah di
selaraskan dengan Perka 12 tahun 2017 dan Draft Pedoman Kode Klasifikasi
5. Telah dilakukan Monitoring tindak lanjut Audit Kearsipan Internal 6. Terselenggaranya Focus Group Discussion Kearsipan
18
Nilai Kompetitif & Ekonomis : -
Kendala yang dihadapi dan solusi pemecahan : -
4) LAPORAN PENYELENGGARAAN PROTOKOLER PIMPINAN BATAN Nama Penanggung Jawab : Prasetyo, S.Sos.
Bagian : Bagian Tata Usaha dan Protokol
Jabatan : Kepala Sub Bagian Protokol
Judul Kegiatan : Laporan Protokoler Pimpinan BATAN Anggaran/Realisasi : Rp104.000.000,-/ Rp97.203.328,- /93,46% Uraian Hasil Kegiatan :
Triwulan I
1. Protokoler pejabat BATAN di bandara sebanyak 26 (dua puluh enam) kali
2. Penyelesaian dokumen perjalanan dinas dalam negeri pimpinan sebanyak 45 (empat puluh lima) dokumen
3. Melaksanakan upacara pelantikan pejabat struktural dan pejabat fungsional BATAN sebanyak 6 (enam) kali
4. Protokoler penandatanganan MOU (nihil) 5. Upacara bendera nasional (nihil)
6. Protokoler pelaksanaan kegiatan pertemuan/seminar/workshop/ Raker/Audiensi/FGD sebanyak 9 (sembilan) kegiatan
7. Protokoler Ka. BATAN pada acara VIP sebanyak 7 (tujuh) kegiatan 8. Pengurusan perjalanan dinas luar negeri ke Setneg dan Kemlu
(paspor, exit permit dan visa) sebanyak 72 (tujuuh puluh dua) dokumen
9. Pengurusan dokumen tugas belajar luar negeri 4 (empat) dokumen
Triwulan II
1. Protokoler pejabat BATAN di bandara sebanyak 15 (lima belas) kali 2. Penyelesaian dokumen perjalanan dinas dalam negeri pimpinan
sebanyak .69 (enam puluh sembilan) dokumen
3. Melaksanakan upacara pelantikan pejabat struktural dan pejabat fungsional BATAN sebanyak 3 (tiga) kegiatan
4. Protokoler Penandatanganan MOU sebanyak 3 (tiga) kegiatan 5. Upacara bendera nasional sebanyak 2 (dua) kegiatan
6. Protokoler pelaksanaan kegiatan pertemuan/seminar/workshop/ Raker/ Audiensi/ FGD sebanyak 24 (dua puluh empat) kegiatan 7. Protokoler Ka. BATAN pada acara VIP sebanyak 4 (empat)
kegiatan
8. Pengurusan perjalanan dinas luar negeri ke Setneg dan Kemlu (paspor, exit permit dan visa) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) dokumen
9. Penyelenggaraan pelepasan dan pembekalan purna bakti sebanyak 1 (satu) kegiatan
19
Triwulan III
1. Protokoler pejabat BATAn di Bandara sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali
2. Penyelesaian dokumen perjalanan dinas
dalam negeri pimpinan sebanyak 58 (lima puluh delapan) dokumen 3. Melaksanakan upacara pelantikan pejabat struktural dan pejabat
fungsional BATAN sebanyak 2 (dua) kegiatan
4. Protokoler penandatanganan MOU sebanyak 4 (empat) kegiatan 5. Melaksanakan upacara bendera nasional sebanyak 1 (satu)
kegiatan
6. Protokoler pelaksanaan kegiatan pertemuan/seminar/workshop /raker/ audiensi/FGD sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan
7. Protokoler Kepala BATAN pada acara VVIP sebanyak 8 (delapan) kegiatan
8. Pengurusan perjalanan dinas luar negeri ke Sekneg dan Kemlu (izin, exit permit, paspor dan visa) sebanyak 105 (seratus lima) dokumen
Triwulan IV
1. Protokoler pejabat BATAN di Bandara sebanyak 21 (dua puluh satu) kali
2. Penyelesaian dokumen perjalanan dinas dalam negeri pimpinan sebanyak 56 (lima puluh enam) dokumen
3. Melaksanakan upacara pelantikan pejabat struktural dan pejabat fungsional BATAN sebanyak 2 (dua) kegiatan
4. Protokoler penandatanganan MOU sebanyak 1 (saru) kegiatan 5. Melaksanakan upacara bendera nasional sebanyak 5 (lima)
kegiatan
6. Protokoler pelaksanaan kegiatan pertemuan/seminar/workshop /raker/audiensi/FGD sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan
7. Protokoler Kepala BATAN pada acara VVIP sebanyak 5 (lima)