Jumlah pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Siak sampai saat ini berjumlah 54 orang, dengan Tingkat Golongan IV sebanyak 2 Orang Pegawai dengan Persentase 4%, Golongan III sebanyak 28 Orang Pegawai dengan Persentase 52%,, Golongan II sebanyak 19 Orang Pegawai dengan Persentase 35%, dan Golongan I sebanyak 5 Orang Pegawai dengan Persentase 9%, klasifikasi data kepegawaian Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dapat dilihat dari tabel dan grafik sebagai berikut :
RENCANA STRATEGIS DINAS PARWISATA KABUPATEN SIAK 2017 - 2021
BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak II ~ 26
Tabel : 2.1
Komposisi PNS Dinas Pariwisata Kabupaten Siak berdasarkan Golongan
Gambar : 2.2
Grafik Komposisi PNS Dinas Pariwisata Kabupaten Siak berdasarkan Golongan
No Golongan Jumlah Ket
1 Gol IV 2 Orang 4 %
2 Gol III 28 Orang 52 %
3 Gol II 19 Orang 35 %
4 Gol I 5 Orang 9 %
RENCANA STRATEGIS DINAS PARWISATA KABUPATEN SIAK 2017 - 2021
BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak II ~ 27
Tabel 2.2
Komposisi PNS dan Honorer Dinas Pariwisata Kabupaten Siak berdasarkan Jenjang Esselon Jabatan
Gambar : 2.3
Komposisi PNS dan Honorer Dinas Pariwisata Kabupaten Siak berdasarkan Jenjang Esselon Jabatan
No Jabatan Jumlah Ket
1 Eselon II 1 Orang 1 %
2 Eselon III 4 Orang 3 %
3 Eselon IV 11 Orang 8 %
4 Pelaksana 38 Orang 27 %
5 Honorer 85 Orang 61%
RENCANA STRATEGIS DINAS PARWISATA KABUPATEN SIAK 2017 - 2021
BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak II ~ 28
Tabel : 2.3
Komposisi Tenaga Honorer / TKK
No Petugas Tenaga Honorer Jumlah
1 Umum dan Kepegawaian :
- Administrasi Kantor 11
- Cleaning Service Kantor 6
- Penjaga Kantor 8
2 Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata :
- Cleaning Service Istana 14
- Penjaga Situs Bersejarah 9
- Cleaning Service Mesjid Bersejarah 8
- Opas Istana 8
- Petugas dalam Istana 8
- Imam Masjid 2
- Sopir Kadis 1
- Petugas Kemanan Masjid 4
RENCANA STRATEGIS DINAS PARWISATA KABUPATEN SIAK 2017 - 2021
BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak II ~ 29
Tabel : 2.4
Komposisi PNS Dinas Pariwisata berdasarkan jenjang Pendidikan
Gambar : 2.4
Komposisi PNS Dinas Pariwisata berdasarkan jenjang Pendidikan
No Pendidikan Jumlah Ket.
1 Strata Dua (S2) 8 Orang 15 %
2 Strata satu (S1) 19 Orang 35 %
3 Diploma (D3) 2 Orang 4 %
4 SMA/SMK 20 Orang 37 %
5 SMP - Orang -
6 SD 5 Orang 9 %
RENCANA STRATEGIS DINAS PARWISATA KABUPATEN SIAK 2017 - 2021
BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak II ~ 30 2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN SIAK
Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak jangka menengah yaitu “TERWUJUDNYA KABUPATEN SIAK YANG MAJU
DAN SEJAHTERA DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG AGAMIS DAN BERBUDAYA MELAYU SERTA MENJADI KABUPATEN SIAK SEBAGAI TUJUAN PARIWISATA DI SUMATERA” maka Dinas
Pariwisata Kabupaten Siak memegang peranan penting dalam mewujudkan harapan tersebut dalam periode 2016-2021.
Oleh karena itu, demi terlaksananya pekerjaan pengembangan di bidang pariwisata, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut:
1. Dukungan stakeholder yang berperan dalam menyukseskan berbagai program dan kegiatan yang direncanakan.
2. Pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing komponen yang terlibat di bidang Pariwisata.
3. Konsistensi seluruh elemen masyarakat khususnya dunia usaha untuk berperan langsung dalam kemajuan bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Siak.
Apabila hal tersebut diatas dapat dilaksanakan dengan baik akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dibidang Pariwisata dikabupaten Siak salah satunya meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara sehingga menambah pendapatan retribusi daerah dibidang pariwisata berikut data kunjungan wisata dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Tempat Rekreasi.
RENCANA STRATEGIS DINAS PARWISATA KABUPATEN SIAK 2017 - 2021
BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak II ~ 31
20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 2012 2013 2014 2015 2016 48.142 70.317 89.877 99.178 142.536 5.303 8.907 6.915 6.705 13.645 53.445 79.224 96.792 105.883 156.181 WIS A TA WA N TAHUN
Data kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dari tahun 2012- 2016 dapat dilihat dari table dan grafik berikut :
Tabel : 2.5
Jumlah Kunjungan Wisatawan
Gambar : 2.5
Grafik Tingkat Kunjungan Wisatawan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Berikut adalah Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi
2012 2013 2014 2015 2016
Wisatawan Nusantara 48.142 70.317 89.877 99.178 142.536
Wisatawan Mancanegara 5.303 8.907 6.915 6.705 13.645
Total 53.445 79.224 96.792 105.883 156.181
Tabel Jumlah Kunjungan Wisatawan 5 Tahun Terakhir
Uraian
RENCANA STRATEGIS DINAS PARWISATA KABUPATEN SIAK 2017 - 2021
BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak II ~ 32
Tempat Rekreasi berdasarkan kunjungan wisatawan dari tahun 2012 – 2016 Dinas Pariwisata Kabupaten Siak :
Tabel : 2.6
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Tempat Rekreasi
Gambar : 2.6
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Tempat Rekreasi
Secara kesuluruhan capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabbupaten Siak pada 5 tahun sebelunya dapat dilihat dari tabel berikut :
No. Tahun Target PAD
(Rp.) Realisasi PAD (Rp.) 1 2012 120.000.000,- 140.311.000 2 2013 125.000.000,- 136.590.000 3 2014 130.000.000,- 133.390.000 4 2015 135.000.000,- 116.079.000 5 2016 135.000.000,- 92.522.000
RENCANA STRATEGIS DINAS PARWISATA KABUPATEN SIAK 2017 - 2021
BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak II ~ 33
Tahun Ke - 1 Tahun Ke - 2 Tahun Ke - 3 Tahun Ke - 4 Tahun Ke - 5 Tahun Ke - 1 Tahun Ke - 2 Tahun Ke - 3 Tahun Ke - 4 Tahun Ke - 5 Tahun Ke - 1 Tahun Ke - 2 Tahun Ke - 3 Tahun Ke - 4 Tahun Ke - 5 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1 Tersedianya tempat-tempat objek wisata yang
biasa dikunjungi wisatawan - 17 - Objek 11 12 13 15 16 10 10 11 13 15 90,91% 83,33% 84,62% 86,67% 93,75%
2 Jumlah kerjasama Pariwisata yang terjalin :
Meeting - 70 - Kali 55 55 60 65 70 40 42 45 47 48 72,73% 76,36% 75,00% 72,31% 68,57%
Invititation - 6 - Kali 3 3 4 5 6 2 2 2 3 3 66,67% 66,67% 50,00% 60,00% 50,00%
Conference - 5 - Kali 2 2 3 4 5 1 1 1 1 1 50,00% 50,00% 33,33% 25,00% 20,00%
Event - 10 - kali 1 9 9 9 10 1 10 12 15 18 100,00% 111,11% 133,33% 166,67% 180,00%
3 Jumlah Pemuda yang ikut berperan serta dalam
kegiatan Kepemudaan - 250 - Orang 135 150 170 200 250 135 150 170 200 250 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
4 Persentase jumlah Pemuda usaha yang menjadi
wirausahaan setelah dilatih - 34,00% - % - 13,00% 23,00% 30,00% 34,00% - 13,00% 23,00% 30,00% 34,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
5 Rasio ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
1:1000 - 1,10% - % 0,10% 0,50% 0,60% 0,70% 1,10% 0,10% 0,50% 0,60% 0,70% 1,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
6 Jumlah kunjungan wisatawan - 67.000 - Wisatawan 50.000 55.000 60.000 65.000 67.000 53.445 79.224 96.792 105.883 156.181 106,89% 144,04% 161,32% 162,90% 233,11%
7 Jumlah persentase peserta yang terlatih - 9,00% - % - 5,00% - 7,00% 9,00% - 4,00% - 6,00% 7,00% - 80,00% - 85,71% 77,78%
8 Peningkatan prestasi Atlet Daerah - 3 - Peringkat 5 5 4 4 3 7 7 5 5 4 71,43% 71,43% 80,00% 80,00% 75,00%
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak
No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKU Target Indikator
Lainnya Satuan
ke-RENCANA STRATEGIS DINAS PARWISATA KABUPATEN SIAK 2017 - 2021
BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak II ~ 34
Tahun Ke - 1 Tahun Ke - 2 Tahun Ke - 3 Tahun Ke - 4 Tahun Ke - 5 Tahun Ke - 1 Tahun Ke - 2 Tahun Ke - 3 Tahun Ke - 4 Tahun Ke - 5 Tahun Ke - 1 Tahun Ke - 2 Tahun Ke - 3 Tahun Ke - 4 Tahun Ke - 5 Anggaran Reall 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Rp. Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0,00 3.445,48 0,00 0,00 0,00 0,00 3.127,29 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 90,77% 689,10 625,46
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 1.255,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.195,58 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 95,19% 251,19 239,12 3 Program peningkatan peran serta
kepemudaan 0,00 0,00 0,00 0,00 3.298,09 0,00 0,00 0,00 0,00 3.076,80 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 93,29% 659,62 615,36 4 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00 8.521,55 0,00 0,00 0,00 0,00 8.235,84 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 96,65% 1.704,31 1.647,17 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00 1.966,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.835,86 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 93,36% 393,28 367,17 6 Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00 1.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513,55 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 96,71% 313,00 302,71 7 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00 3.977,90 0,00 0,00 0,00 0,00 3.864,86 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 97,16% 795,58 772,97
TOTAL PER TAHUN 0,00 0,00 0,00 0,00 24.030,42 0,00 0,00 0,00 0,00 22.849,80 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 95,09% 4.806,08 4.569,96
TOTAL SELAMA 5 TAHUN
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak
No. Uraian
Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Capaian pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
(Dalam Rp. 1.000.000,-)
%
RENCANA STRATEGIS DINAS PARWISATA KABUPATEN SIAK 2017 - 2021
BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak II ~ 35 2.1. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN BIDANG