TARGET DAN REALISASI BELANJA - PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

2. TARGET DAN REALISASI BELANJA

Dari rencana Belanja Daerah sebesar Rp59.685.552.609.233,00 sampai akhir Tahun Anggaran 2015 telah dapat direalisasikan sebesar Rp43.037.421.799.776,00 atau 72,11%.

Realisasi tersebut berasal dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dari rencana sebesar Rp22.980.203.805.168,00 terealisasikan Rp20.711.890.478.890,00 atau 90,13% dan Belanja Langsung (BL) dari rencana sebesar Rp36.705.348.804.065,00 terealisasikan Rp22.325.531.320.886,00 atau 60,82%.

Secara lebih rinci, realisasi Belanja Daerah pada tahun 2015 tersebut dapat dilihat pada Tabel III.10 berikut.

Rp %

(2) (3) (4) (5 = 4:3)

22.980.203.805.168 20.711.890.478.890 90,13

I 17.647.037.736.021 15.863.836.910.996 89,90

1 Gaji dan Tunjangan 14.304.228.783.021 13.688.338.471.402 95,69 2 Tam bahan Penghas ilan PNS 7.833.000.000 3.137.056.600 40,05

Belanja Penerim aan Lainnya Pim pinan dan Anggota DPRD s erta KDH / WKDH

62.701.582.000 62.701.582.000 100,00

4 ^{Belanja Ins entif Pem ungutan}

Pajak Daerah ^{550.000.000.000} ^{474.717.719.914} ^86,31 5 Biaya Kem atian Pegawai 41.429.500.000 35.262.981.460 85,12 6 Biaya Guru NIP 15 38.436.000.000 38.174.300.000 99,32 7 Belanja Penghas ilan Lainnya 2.294.429.971.000 1.296.535.121.957 56,51 8 Tunjangan Trans port Pejabat 347.978.900.000 264.969.677.663 76,15

II 46.070.052.873 5.478.639.527 11,89

Bunga Utang Pinjam an 46.070.052.873 5.478.639.527 11,89

III 940.000.000.000 659.081.781.344 70,12

Belanja Subs idi Kepada

Perus ahaan/Lem baga ^{940.000.000.000} ^{659.081.781.344} ^70,12

IV 1.785.249.464.211 1.724.340.367.711 96,59

1 ^{Belanja Hibah Kepada Badan /}

Lem baga / Organis as iSwas ta ^{686.953.264.211} ^{677.300.267.711} ^98,59 2 ^{Belanja Hibah Kepada Kelom pok /}

Anggota Mas yarakat ^{73.450.000.000} ^{69.725.000.000} ^94,93 3 Belanja Hibah Dana BOS 1.024.846.200.000 977.315.100.000 95,36

V 2.088.011.505.000 2.087.123.200.000 99,96

Belanja Bantuan Sos ial Kepada Organis as i Sos ial

Kem as yarakatan

8.390.055.000 7.501.750.000 89,41

Belanja Bantuan Sos ial Kepada Individu / Sis wa (Biaya

Pers onal Sis wa Mis kin)

2.079.621.450.000 2.079.621.450.000 100,00

VI 401.179.003.960 371.152.504.510 92,52

1 ^{Belanja Bantuan Keuangan}

Kepada Kabupaten / Kota ^{399.361.000.000} ^{369.674.163.000} ^92,57 2 ^{Belanja Bantuan Keuangan}

Kepada Partai Politik ^{1.818.003.960} ^{1.478.341.510} ^81,32

VII 72.656.043.103 877.074.802 1,21

Belanja Tidak Terduga 72.656.043.103 877.074.802 1,21

BELANJA LANGSUNG 36.705.348.804.065 22.325.531.320.886 60,82

I 1.858.235.452.811 1.446.519.218.133 77,84

1 Honorarium Non PNS 1.801.881.142.811 1.434.523.344.675 79,61 2 ^{Uang Perjalanan Kegiatan dalam}

Kota ^{56.354.310.000} ^{11.995.873.458} ^21,29

II 16.421.400.772.993 10.634.840.892.646 64,76

III 18.425.712.578.261 10.244.171.210.107 55,60

59.685.552.609.233 43.037.421.799.776 72,11

Sum b er : BPKAD Provinsi DKI Jak arta per 7 Maret Tahun 2016 (unaudited)

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL

JUMLAH NO

(1)

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI

BELANJA BUNGA

BELANJA HIBAH

BELANJA BANTUAN SOSIAL

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI /

KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA

BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA SUBSIDI

URAIAN ^{ANGGARAN SETELAH}

PERUBAHAN

REALISASI Tabel III.9

Berkaitan dengan Belanja Modal, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Modal Pengadaan Tanah

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.451.775.763.772,00 atau 46,91% dari rencana sebesar Rp7.357.852.305.531,00 sehingga terdapat sisa Rp3.906.076.541.759,00

b. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp714.014.950.605,00 atau 77,26% dari rencana sebesar Rp924.220.619.844,00 sehingga terdapat sisa Rp210.205.669.239,00.

c. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp415.160.320.153,00 atau 54,20% dari rencana sebesar

Rp766.039.957.562,00 sehingga terdapat sisa

Rp350.879.637.409,00.

d. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp16.343.855.600,00 atau 68,23% dari rencana sebesar Rp23.952.447.725,00 sehingga terdapat sisa Rp7.608.592.125,00.

e. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.747.140.000,00 atau 9,71% dari rencana sebesar Rp28.295.878.000,00 sehingga terdapat sisa Rp25.548.738.000,00.

f. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Tidak Bermotor

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Tidak Bermotor sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.245.066.800,00 atau 59,11% dari rencana sebesar Rp2.106.385.000,00 sehingga terdapat sisa Rp861.318.200,00

g. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp13.265.404.312,00 atau 61,26% dari rencana sebesar Rp21.654.853.126,00 sehingga terdapat sisa Rp8.389.448.814,00.

h. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp8.346.118.005,00 atau 71,96% dari rencana sebesar Rp11.597.971.318,00 sehingga terdapat sisa Rp3.251.853.313,00.

i. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp10.865.699.715,00 atau 51,82% dari rencana sebesar Rp20.969.894.890,00 sehingga terdapat sisa Rp10.104.195.175,00.

j. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp61.408.608.994,00 atau 26,31% dari rencana sebesar Rp233.398.179.233,00 sehingga terdapat sisa Rp171.989.570.239,00.

k. Belanja Modal Pengadaan Komputer

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Komputer sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp164.083.576.454,00 atau 66,12%

dari rencana sebesar Rp248.151.456.982,00 sehingga terdapat sisa Rp84.067.880.528,00

l. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Mebeulair sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp56.420.484.304,00 atau 54,05% dari rencana sebesar Rp104.387.532.248,00 sehingga terdapat sisa Rp47.967.047.944,00.

m. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp8.565.594.501,00 atau 70,12% dari rencana sebesar Rp12.214.868.868,00 sehingga terdapat sisa Rp3.649.274.367,00.

n. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp5.709.450.252,00 atau 70,95% dari rencana sebesar Rp8.046.882.029,00 sehingga terdapat sisa Rp2.337.431.777,00.

o. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp44.985.225.045,00 atau 57,00% dari rencana sebesar Rp78.916.712.440,00 sehingga terdapat sisa Rp33.931.487.395,00.

p. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp15.991.182.807,00 atau 51,43% dari rencana sebesar Rp31.093.644.720,00 sehingga terdapat sisa Rp15.102.461.913,00

q. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp9.998.972.085,00 atau

25,43% dari rencana sebesar Rp39.315.236.998,00 sehingga terdapat sisa Rp29.316.264.913,00.

r. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp402.346.299.478,00 atau 68,65% dari rencana sebesar Rp586.094.130.323,00 sehingga terdapat sisa Rp183.747.830.845,00.

s. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp50.593.295.836,00 atau 65,38% dari rencana sebesar Rp77.381.522.407,00 sehingga terdapat sisa Rp26.788.226.571,00.

t. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan sampai

dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar

Rp2.073.767.888.445,00 atau 74,49% dari rencana sebesar

Rp2.783.803.248.008,00 sehingga terdapat sisa

Rp710.035.359.563,00.

u. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp17.173.677.960,00 atau 33,65% dari rencana sebesar Rp51.037.390.052,00 sehingga terdapat sisa Rp33.863.712.092,00

v. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp454.795.794.884,00 atau 35,83% dari rencana sebesar Rp1.269.349.252.363,00 sehingga terdapat sisa Rp814.553.457.479,00.

w. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp137.676.549.295,00 atau 61,81% dari rencana sebesar

Rp222.741.422.344,00 sehingga terdapat sisa

Rp85.064.873.049,00.

x. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.960.215.700,00 atau 25,95% dari rencana sebesar Rp7.553.135.010,00 sehingga terdapat sisa Rp5.592.919.310,00.

y. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.063.978.323.661,00 atau 60,45% dari rencana sebesar

Rp3.414.624.665.827,00 sehingga terdapat sisa

Rp1.350.646.342.166,00.

z. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp7.529.784.210,00 atau 47,48% dari rencana sebesar Rp15.859.946.281,00 sehingga terdapat sisa Rp8.330.162.071,00

aa. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.950.098.500,00 atau 49,60% dari rencana sebesar Rp5.948.186.600,00 sehingga terdapat sisa Rp2.998.088.100,00.

bb.Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Hewan/Ternak dan Tanaman sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp29.046.372.906,00 atau 37,56% dari rencana sebesar Rp77.324.894.972,00sehingga terdapat sisa Rp48.278.522.066,00.

cc. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat

Persenjataan/Keamanan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp123.399.000,00 atau 61,31% dari rencana sebesar Rp201.277.380,00 sehingga terdapat sisa Rp77.878.380,00.

dd.Belanja Modal Alat dan Sarana Olah Raga

Realisasi Belanja Modal Alat dan Sarana Olah Raga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.302.096.828,00 atau 82,48% dari rencana sebesar Rp1.578.680.180,00 sehingga terdapat sisa Rp276.583.352,00.

Rp %

(1) (2) (3) (4) (5 = 4:3)

BELANJA MODAL

1 ^{Belanja Modal Pengadaan}

Tanah ^{7.357.852.305.531} ^{3.451.775.763.772} ^46,91

2 ^{Belanja Modal Pengadaan}

Alat-Alat Berat ^{924.220.619.844} ^{714.014.950.605} ^77,26 3 ^{Belanja Modal Pengadaan}

Alat-Alat Angkutan Darat Berm otor ^{766.039.957.562} ^{415.160.320.153} ^54,20

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Berm otor

23.952.447.725 16.343.855.600 68,23

5 ^{Belanja Modal Pengadaan}

Alat-Alat Angkutan di Air Berm otor ^{28.295.878.000} ^{2.747.140.000} ^9,71

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Tidak Berm otor

2.106.385.000 1.245.066.800 59,11

7 ^{Belanja Modal Pengadaan}

Alat-Alat Bengkel ^{21.654.853.126} ^{13.265.404.312} ^61,26

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan

11.597.971.318 8.346.118.005 71,96

9 ^{Belanja Modal Pengadaan}

Peralatan Kantor ^{20.969.894.890} ^{10.865.699.715} ^51,82 10 ^{Belanja Modal Pengadaan}

Perlengkapan Kantor ^{233.398.179.233} ^{61.408.608.994} ^26,31 11 ^{Belanja Modal Pengadaan}

Kom puter ^{248.151.456.982} ^{164.083.576.454} ^66,12 12 ^{Belanja Modal Pengadaan}

Mebeulair ^{104.387.532.248} ^{56.420.484.304} ^54,05

13 ^{Belanja Modal Pengadaan}

Peralatan Dapur ^{12.214.868.868} ^{8.565.594.501} ^70,12

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rum ah Tangga

8.046.882.029 5.709.450.252 70,95

15 ^{Belanja Modal Pengadaan}

Alat-Alat Studio ^{78.916.712.440} ^{44.985.225.045} ^57,00 16 ^{Belanja Modal Pengadaan}

Alat-Alat Kom unikas i ^{31.093.644.720} ^{15.991.182.807} ^51,43 17 ^{Belanja Modal Pengadaan}

Alat-Alat Ukur ^{39.315.236.998} ^{9.998.972.085} ^25,43

18 ^{Belanja Modal Pengadaan}

Alat-Alat Kedokteran ^{586.094.130.323} ^{402.346.299.478} ^68,65 19 ^{Belanja Modal Pengadaan}

Alat-Alat Laboratorium ^{77.381.522.407} ^{50.593.295.836} ^65,38 20 ^{Belanja Modal Pengadaan}

Kons truks i Jalan ^{2.783.803.248.008} ^{2.073.767.888.445} ^74,49 21 ^{Belanja Modal Pengadaan}

Kons truks i Jem batan ^{51.037.390.052} ^{17.173.677.960} ^33,65

NO URAIAN ^{ANGGARAN SETELAH}

PERUBAHAN

REALISASI Tabel III.10

Rp %

(1) (2) (3) (4) (5 = 4:3)

22 ^{Belanja Modal Pengadaan}

Kons truksi Jaringan Air ^{1.269.349.252.363} ^{454.795.794.884} ^35,83

Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Tam an dan Hutan Kota

222.741.422.344 137.676.549.295 61,81

24 ^{Belanja Modal Pengadaan}

Ins talas i Lis trik dan Telepon ^{7.553.135.010} ^{1.960.215.700} ^25,95

Belanja Modal Pengadaan Kons truksi/Pem belian*) Bangunan

3.414.624.665.827 2.063.978.323.661 60,45

26 ^{Belanja Modal Pengadaan}

Buku/Kepus takaan ^{15.859.946.281} ^{7.529.784.210} ^47,48

Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kes enian, Kebudayaan

5.948.186.600 2.950.098.500 49,60

28 ^{Belanja Modal Pengadaan}

Hewan/Ternak dan Tanam an ^{77.324.894.972} ^{29.046.372.906} ^37,56

29 ^{Belanja Modal Pengadaan}

Alat-Alat Persenjataan/Keam anan ^201.277.380 ^123.399.000 ^61,31

30 ^{Belanja Modal Alat dan Sarana}

Olah Raga ^{1.578.680.180} ^{1.302.096.828} ^82,48

18.425.712.578.261 10.244.171.210.107 55,60

Sum b er : BPKAD Provinsi DKI Jak arta per 7 Maret Tahun 2016 (unaudited)

JUMLAH

NO URAIAN ^{ANGGARAN SETELAH}

PERUBAHAN

REALISASI

3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam dokumen DAFTAR ISI. Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel Daftar Grafik BAB I PENDAHULUAN I-1. A. Dasar Hukum Penyusunan LKPJ I-1 (Halaman 113-122)