A. Gambaran Kondisi Satker BLU RSUP H.Adam Malik
3. Target Kinerja
17.381.112.000 15.000.000.000 Pengembangan IT Mandiri (Digitalisasi layanan dan administrasi (telemedicine layanan jantung,
Tabel 20.Target layanan rawat jalan dan rawat inap Tahun 2021
NO URAIAN SATUAN PROGNOSA 5 Instalasi Kardiovaskuler Tindakan 31,524 33,110 6 Instalasi Radiologi Tindakan
48.010 49,290
7 Instalasi Laboratorium
Diagnostik Tindakan
840.392 845,090
8 Instalasi Farmasi Resep 1.351.256 1,489,320
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2021 61
b. Rincian Pendapatan
Dibawah ini merupakan rincian penerimaan semester 1 tahun 2020
Tabel 21 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
1 INSTALASI RAWAT JALAN
024.04.WA Program Dukungan Manajemen
4813 Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 146,408,684,000 32,534,106,042 73,204,342,000 141,609,357,000 424111 Pendapatan Jasa Pelayanan RS 146,408,684,000 32,534,106,042 73,204,342,000 141,609,357,000 - Pasien BPJS 140,782,706,079 30,878,367,000 70,391,353,040 135,983,379,079 - Pasien Umum dan Non BPJS 5,625,977,921 1,655,739,042 2,812,988,961 5,625,977,921
424421
Pendapatan di Palayanan BLU yang bersumber dari Extitas Pemerintah Pusat dalam satu Kementerian Lembaga
424919 Pendapatan Lain-Lain BLU
B. Penerimaan RM 42,914,322,073 13,191,336,987 32,637,769,073 28,882,673,973 51 1. Belanja Pegawai 29,508,942,973 13,191,336,987 28,382,673,973 28,882,673,973 52 2. Belanja Barang 8,405,379,100 - 4,255,095,100 - 53 3. Belanja Modal 5,000,000,000 -
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT JALAN 189,323,006,073 45,725,443,029 105,842,111,073 170,492,030,973 Realisasi Januari s/d
Juni 2020 Prognosa 2020 Target 2021
Kode Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan Target 2020
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2021 62
2 INSTALASI RAWAT INAP
024.04.WA Program Dukungan Manajemen
4813 Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 159,280,401,000 121,813,083,160 138,328,224,667 149,280,401,000 424111 Pendapatan Jasa Pelayanan RS 159,280,401,000 121,813,083,160 138,328,224,667 149,280,401,000 - Pasien BPJS 152,566,780,000 118,406,185,609 134,971,414,167 142,566,780,000 - Pasien Umum dan Non BPJS 6,713,621,000 3,406,897,551 3,356,810,500 6,713,621,000
424421
Pendapatan di Palayanan BLU yang bersumber dari Extitas Pemerintah Pusat dalam satu Kementerian Lembaga
424919 Pendapatan Lain-Lain BLU
B. Penerimaan RM 94,795,497,750 14,271,402,311 44,795,497,750 35,930,336,450 51 1. Belanja Pegawai 27,430,336,450 13,215,168,225 26,430,336,450 26,930,336,450 52 2. Belanja Barang 38,365,161,300 1,056,234,086 18,365,161,300 9,000,000,000 53 3. Belanja Modal 29,000,000,000 -
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT INAP 254,075,898,750 136,084,485,471 183,123,722,417 185,210,737,450 Kode Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan Target 2020 Realisasi s/d Desember
2019 Prognosa 2020 Target 2021
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2021 63
3 BEDAH
024.04.WA Program Dukungan Manajemen
4813 Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan di
Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 131,717,281,000 45,691,948,968 43,905,760,333 138,317,281,000 424111 Pendapatan Jasa Pelayanan RS 131,717,281,000 45,691,948,968 43,905,760,333 138,317,281,000
- Pasien BPJS 131,717,281,000 45,433,829,493 43,905,760,333 138,317,281,000 - Pasien Umum dan Non BPJS 5,930,747,000 258,119,475 5,930,747,000 5,930,747,000
424421
Pendapatan di Palayanan BLU yang bersumber dari Extitas Pemerintah Pusat dalam satu Kementerian Lembaga
424919 Pendapatan Lain-Lain BLU
B. Penerimaan RM 58,726,841,081 5,896,112,991 15,470,239,081 21,929,508,981 51 1. Belanja Pegawai 12,792,225,981 5,896,112,991 11,792,225,981 12,292,225,981 52 2. Belanja Barang 3,678,013,100 - 3,678,013,100 -
53 3. Belanja Modal 42,256,602,000 - 9,637,283,000
TOTAL PENDAPATAN BEDAH 190,444,122,081 51,588,061,958 59,375,999,414 160,246,789,981 Kode Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan Target 2020 Realisasi s/d Desember
2019 Prognosa 2020 Target 2021
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2021 64
5 CARDIAC CENTRE / PJT
024.04.WA Program Dukungan Manajemen
4813 Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 64,862,214,000 21,629,781,117 32,630,926,000 40,896,318,000 424111 Pendapatan Jasa Pelayanan RS 64,862,214,000 21,629,781,117 32,630,926,000 40,896,318,000 - Pasien BPJS 64,462,576,000 21,368,894,293 32,231,288,000 40,496,680,000 - Pasien Umum dan Non BPJS 399,638,000 260,886,824 399,638,000 399,638,000
424421
Pendapatan di Palayanan BLU yang bersumber dari Extitas Pemerintah Pusat dalam satu Kementerian Lembaga
424919 Pendapatan Lain-Lain BLU
B. Penerimaan RM 64,525,870,096 5,828,848,298 13,525,870,096 11,657,696,596 51 1. Belanja Pegawai 12,657,696,596 5,828,848,298 11,657,696,596 11,657,696,596 52 2. Belanja Barang 1,868,173,500 - 1,868,173,500 - 53 3. Belanja Modal 50,000,000,000 - - -
TOTAL PENDAPATAN PJT 129,388,084,096 27,458,629,415 46,156,796,096 52,554,014,596 Kode Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan Target 2020 Realisasi s/d Desember
2019 Prognosa 2020 Target 2021
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2021 65
10 MANAJEMEN DAN LAINNYA
024.04.WA Program Dukungan Manajemen
4813 Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan di
Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 6,000,000,000 2,733,221,110 6,000,000,000 3,965,896,000 424111 Pendapatan Jasa Pelayanan RS - - - -
- Pasien BPJS
- Pasien Umum dan Non BPJS
-424421
Pendapatan di Palayanan BLU yang bersumber dari Extitas Pemerintah Pusat dalam satu Kementerian Lembaga
5,000,000,000.00 2,137,489,244.00 5,000,000,000.00 150,000,000.00
424919 Pendapatan Lain-Lain BLU 1,000,000,000.00 595,731,866.00 1,000,000,000.00 3,815,896,000.00
B. Penerimaan RM 36,970,003,000 15,801,537,485 35,970,003,000 36,325,882,000 51 1. Belanja Pegawai 28,910,461,000 13,955,756,185 27,910,461,000 28,266,340,000 52 2. Belanja Barang 8,059,542,000 1,845,781,300 8,059,542,000 8,059,542,000
53 3. Belanja Modal
TOTAL PENDAPATAN MANAJEMEN 42,970,003,000 18,534,758,595 41,970,003,000 40,291,778,000 Kode Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan Target 2020 Realisasi s/d Desember
2019 Prognosa 2020 Target 2021
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2021 66
c. Rincian Belanja
Tabel 22. Rincian Belanja Per Unit Kerja
Target Realisasi s.d.
Juni 2020 % Target Realisasi s.d. Juni
2020 Prognosa 2020 Vol Target SD
024.04.WA Program Dukungan Manajemen Kese hatan yang efektif dan efesien pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
6388.CAB.003 Obat-obatan & Bahan Medis Habis Pakai 1 Paket 119,606,597,000 BLU
2094,512 Obat-obatan & Bahan Medis Habis Pakai 4 Paket 175,779,922,000
6388.CCB OM Sarana Bidang Kesehatan 157,574,664,000 RM,BLU
6388.CCB.001 Operasional dan Pemelihraan UPT BLU 1 Paket 157,574,664,000 RM,BLU
KODE BARU
Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail
Belanja
TA 2020
PAGU TA 2021
Volume Dana
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2021 67 Target Realisasi s.d.
Juni 2020 % Target Realisasi s.d. Juni
2020 Prognosa 2020 Vol Target SD
6388.EAC. Layanan umum 161,681,982,000 BLU
6388.EAC.009 Layanan pembayaran Remunerasi 160,000,000,000 BLU
6388.EAC.010 Layanan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
4183.EAA Layanan Perkantoran 116,088,815,000 RM
4183.EAA.001 Layanan Gaji dan Tunjangan 1 Layanan 108,029,273,000 RM
4183.EAA.002 Layanan Operasional Perkantoran 1 Layanan 8,059,542,000 RM
2094.994 Layanan Perkantoran 1 layanan - 120,559,205,000 53,933,003,985 107,866,007,970 RM
6388.EAE Layanan Prasarana Internal 2121 unit 17,843,876,000 BLU
2094.511 Ambulance/Mobil Jenazah 2 unit 2,146,540,000 - 2,146,540,000 BLU
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 layanan 33,161,604,000 8,068,461,431 16,136,922,862 BLU
6388.EAE.005 Perangkat Pengolah Data dan Informasi 1312 unit 5,987,058,000 BLU
6388.EAE.006 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 655 unit 7,888,634,000 BLU
6388.EAE.007 Peralatan Non Medik 154 unit 3,968,184,000 BLU
6388.EAF Layanan SDM 4,952,700,000 BLU
6388.EAF.007 Layanan SDM Satker UPT Vertikal 1000 orang 4,952,700,000 BLU
KODE BARU
Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail
Belanja
TA 2020
PAGU TA 2021
Volume Dana
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2021 68
BLU 101.130.035.735 44.037.230.296 81.559.771.111 88.751.293.735 BLU
A BELANJA BARANG 88.877.093.735 34.653.414.556 69.306.829.111 86.846.093.735
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - makanan pasien
525111 Beban Gaji dan Tunjangan 79.118.302.108 30.195.660.842 60.391.321.684 76.118.302.108
525112 Beban Barang 1.108.631.000 744.083.725 1.488.167.450 2.108.631.000
525113 Beban Jasa 1.801.094.000 754.162.467 1.508.324.935 1.801.094.000
525114 Beban Pemeliharaan 4.417.500.127 1.141.162.521 2.282.325.042 4.417.500.127
525115 Beban Perjalanan 24.816.500 - - 24.816.500
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi -
BLU - puding donor 271.000.000 152.460.000 304.920.000 240.000.000
525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU - -
-525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU 2.135.750.000 1.665.885.000 3.331.770.000 2.135.750.000 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi -
BLU - obat-obatan 32.630.074.794 12.717.191.445 25.434.382.890 32.630.074.794
525112 Beban Barang- diklat, penelitian dan
pemeriksaan kesehatan pegawai 1.586.450.100 225.052.582 450.105.165 793.225.050
B BELANJA MODAL 12.252.942.000 9.383.815.740 12.252.942.000 1.905.200.000
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 222.409.000 - 222.409.000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - alkes 11.030.533.000 8.603.815.740 11.030.533.000 905.200.000 537112 Belanja Modal Mobil Ambulance - -
-537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - non alkes 1.000.000.000 780.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 537112 Belanja Modal IT Mandiri - - - -537113 Belanja Modal OK Modular - - - -537113 Belanja Modal Ruangan Penyimpanan Linen
Bersih Loundry 111.015.000 - 111.015.000
-IRJ
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2021 69
RM 36.569.999.651 13.175.866.470 36.569.999.651 28.713.261.481 RM
51 Belanja Pegawai 26.857.382.481 13.175.866.470 26.857.382.481 28.713.261.481
5111 Beban Gaji 26.857.382.481 13.175.866.470 26.857.382.481 28.713.261.481
52 Belanja Barang 6.000.000.000 - 6.000.000.000
-52211 Belanja Langganan Daya Jasa -
-523114 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Penanganan Covid-19 - -
-521841 Belanja Barang Persediaan Penanganan Covid - - - -522192 Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid 19
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
521811 Belanja Barang Persediaan Perbekalan Farmasi 6.000.000.000 - 6.000.000.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - - -
-53 Belanja Modal 3.712.617.170 - 3.712.617.170
-537122 Belanja Modal dan Peralatan dan Mesin - Alkes 3.712.617.170 - 3.712.617.170 -533119 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -537112 Ambulance Jenazah
532119 Mobil Ambulance dan Karoseri
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2021 70
BLU 43.975.046.388 19.190.994.177 35.821.198.416 41.025.101.388 BLU
A BELANJA BARANG 39.975.046.388 16.513.573.468 30.466.356.998 36.305.901.388
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi -
BLU - makanan pasien 1.669.145.000 1.151.341.064 1.669.145.000
-525111 Beban Gaji dan Tunjangan 18.867.232.631 7.200.717.689 14.401.435.379 15.867.232.631
525112 Beban Barang 5.629.531.000 3.778.391.905 5.629.531.000 6.629.531.000
525113 Beban Jasa 4.759.400.000 1.992.878.133 3.985.756.266 4.759.400.000
525114 Beban Pemeliharaan 5.792.841.257 1.496.451.193 2.992.902.385 5.792.841.257
525115 Beban Perjalanan 127.646.500 - - 127.646.500
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - puding donor
525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU - -
-525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU 3.129.250.000 893.793.484 1.787.586.968 3.129.250.000 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi -
BLU - obat-obatan 44.798.042.400 17.459.515.038 34.919.030.076
56.098.479.806
525112 Beban Barang- diklat, penelitian dan
pemeriksaan kesehatan pegawai 1.298.950.100 184.268.055 368.536.110 649.475.050
B BELANJA MODAL 4.000.000.000 2.677.420.709 5.354.841.418 4.719.200.000
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - -
-537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - alkes 795.637.772 1.591.275.544 719.200.000
537112 Belanja Modal Mobil Ambulance - -
-537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - non alkes 4.000.000.000 1.881.782.937 3.763.565.874 4.000.000.000 537112 Belanja Modal IT Mandiri - -
-537113 Belanja Modal OK Modular - - -537113 Belanja Modal Ruangan Penyimpanan Linen
Bersih Loundry - -
-IRNA
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2021 71
RM 87.626.611.207 7.386.530.849 41.195.808.207 24.056.534.207 RM
51 Belanja Pegawai 15.056.534.207 7.386.530.849 15.056.534.207 15.056.534.207
5111 Beban Gaji 15.056.534.207 7.386.530.849 15.056.534.207 15.056.534.207
52 Belanja Barang 27.783.015.000 - 26.139.274.000 9.000.000.000
52211 Belanja Langganan Daya Jasa - - -523114 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Penanganan Covid-19 218.741.000 - - -521841 Belanja Barang Persediaan Penanganan Covid 750.000.000 - -
-522192 Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid 19 675.000.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
521811 Belanja Barang Persediaan Perbekalan Farmasi 26.139.274.000 - 26.139.274.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 8.000.000.000 1.056.234.086 8.000.000.000 9.000.000.000
53 Belanja Modal 44.787.062.000 - -
-537122 Belanja Modal dan Peralatan dan Mesin - Alkes ` 16.622.958.000 - - -533119 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 28.164.104.000 - - -537112 Ambulance Jenazah
532119 Mobil Ambulance dan Karoseri
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2021 72
BLU 37.608.747.888 14.697.643.779 30.248.965.459 39.124.802.888 BLU
A BELANJA BARANG 33.290.821.888 13.507.427.233 25.931.039.459 30.972.803.888
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi -
BLU - makanan pasien - - - - 1.681.982.000
525111 Beban Gaji dan Tunjangan 20.867.232.631 7.964.021.755 15.928.043.511 15.867.232.631
525112 Beban Barang 3.165.838.000 2.124.826.504 3.165.838.000 4.165.838.000
525113 Beban Jasa 3.759.400.000 1.574.153.476 3.148.306.952 3.759.400.000
525114 Beban Pemeliharaan 3.292.841.257 850.632.014 1.701.264.028 3.292.841.257
525115 Beban Perjalanan 276.465.000 - - 276.465.000
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - puding donor
525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU - -
-525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU 1.929.045.000 993.793.484 1.987.586.968 1.929.045.000
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi -
BLU - obat-obatan 27.656.355.867 10.778.742.447 24.890.720.280
27.656.355.867
525112 Beban Barang- diklat, penelitian dan
pemeriksaan kesehatan pegawai 1.298.950.100 184.268.055 368.536.110 649.475.050
B BELANJA MODAL 4.317.926.000 1.190.216.546 4.317.926.000 8.151.999.000
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.160.474.000 144.732.450 2.160.474.000 6.834.007.000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - alkes 783.992.000 158.000.000 783.992.000 537112 Belanja Modal Mobil Ambulance - -
-537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - non alkes 500.000.000 887.484.096 1.064.980.915 500.000.000 537112 Belanja Modal IT Mandiri - -
-537113 Belanja Modal OK Modular 873.460.000 - - 817.992.000 537113 Belanja Modal Ruangan Penyimpanan Linen
Bersih Loundry - -
-INSTALASI BEDAH PUSAT (IBP)
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2021 73
RM 57.343.917.037 5.424.185.266 13.056.534.207 20.056.534.207 RM
51 Belanja Pegawai 11.056.534.207 5.424.185.266 11.056.534.207 11.056.534.207
5111 Beban Gaji 11.056.534.207 5.424.185.266 11.056.534.207 11.056.534.207
52 Belanja Barang 5.000.000.000 - 2.000.000.000 9.000.000.000
52211 Belanja Langganan Daya Jasa - - -523114 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Penanganan Covid-19 - - - -521841 Belanja Barang Persediaan Penanganan Covid 3.000.000.000 - - -522192 Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid 19
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
521811 Belanja Barang Persediaan Perbekalan Farmasi 2.000.000.000 - 2.000.000.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - - 9.000.000.000
53 Belanja Modal 41.287.382.830 - -
-537122 Belanja Modal dan Peralatan dan Mesin - Alkes 41.287.382.830 - - -533119 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - 9.637.283.000 537112 Ambulance Jenazah
532119 Mobil Ambulance dan Karoseri
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2021 74
BLU 48.034.422.388 20.066.922.508 56.014.775.277 47.272.801.388 BLU
A BELANJA BARANG 44.908.208.388 18.027.139.571 53.170.208.388 44.042.208.388
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi -
BLU - makanan pasien - - 9.928.000.000 -
-525111 Beban Gaji dan Tunjangan 32.733.232.631 12.492.704.778 28.867.232.631 30.867.232.631
525112 Beban Barang 3.665.838.000 2.460.413.243 1.665.838.000 4.665.838.000
525113 Beban Jasa 2.759.400.000 1.155.428.819 5.759.400.000 2.759.400.000
525114 Beban Pemeliharaan 3.192.841.257 824.799.247 5.792.841.257 3.192.841.257
525115 Beban Perjalanan 327.646.500 - 27.646.500 327.646.500
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - puding donor
525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU - -
-525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU 2.229.250.000 1.093.793.484 1.129.250.000 2.229.250.000 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi -
BLU - obat-obatan 35.878.042.400 13.983.048.974 64.798.042.400
30.878.042.400
525112 Beban Barang- diklat, penelitian dan
pemeriksaan kesehatan pegawai 1.298.950.100 184.268.055 1.298.950.100 649.475.050
B BELANJA MODAL 3.126.214.000 2.039.782.937 2.844.566.889 3.230.593.000
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - -
-537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - alkes 2.126.214.000 158.000.000 1.718.995.240 2.230.593.000 537112 Belanja Modal Mobil Ambulance - -
-537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - non alkes 1.000.000.000 1.881.782.937 1.125.571.649 1.000.000.000 537112 Belanja Modal IT Mandiri - -
-537113 Belanja Modal OK Modular - - -537113 Belanja Modal Ruangan Penyimpanan Linen
Bersih Loundry - -
-PJT
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2021 75
RM 53.065.035.765 6.756.024.090 26.827.857.972 22.771.323.765 RM
51 Belanja Pegawai 13.771.323.765 6.756.024.090 24.827.857.972 13.771.323.765
5111 Beban Gaji 13.771.323.765 6.756.024.090 24.827.857.972 13.771.323.765
52 Belanja Barang 4.293.712.000 - 2.000.000.000 9.000.000.000
52211 Belanja Langganan Daya Jasa -
-523114 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Penanganan Covid-19 - - - -523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.293.712.000 - - -521841 Belanja Barang Persediaan Penanganan Covid
522192 Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid 19 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
521811 Belanja Barang Persediaan Perbekalan Farmasi 2.000.000.000 - 2.000.000.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - - 9.000.000.000
53 Belanja Modal 35.000.000.000 - -
-537122 Belanja Modal dan Peralatan dan Mesin - Alkes 35.000.000.000 - - -533119 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -537112 Ambulance Jenazah
532119 Mobil Ambulance dan Karoseri
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2021 76
BLU 132,860,952,603 59,125,571,505 108,615,049,957 119,160,593,603 BLU
A BELANJA BARANG 112,802,348,603 57,520,895,205 103,637,884,503 119,160,593,603
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi -
BLU - makanan pasien
-525111 Beban Gaji dan Tunjangan 23,134,000,000 8,829,138,130 21,977,300,000 21,280,000,000
525112 Beban Barang 56,215,960,000 37,730,661,434 59,774,419,000 57,407,615,000
525113 Beban Jasa 2,030,754,000 850,326,772 2,030,754,000 2,767,294,000
525114 Beban Pemeliharaan 20,623,740,103 5,327,682,756 11,450,133,503 17,826,819,103
525115 Beban Perjalanan 2,743,425,500 963,300,848 2,732,592,000 2,743,425,500
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi -
BLU - puding donor - - - 300,000,000 525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU 1,147,220,000 29,431,500 672,686,000 1,147,220,000 525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU 6,907,249,000 3,790,353,765 5,000,000,000 15,688,220,000 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi -
BLU - obat-obatan 2,236,591,539 871,685,492 2,236,591,539
525112 Beban Barang- diklat, penelitian dan
pemeriksaan kesehatan pegawai 1,796,699,600 254,878,414 1,528,525,650 2,211,049,800
B BELANJA MODAL 20,058,604,000 1,604,676,300 4,977,165,454
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - -537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - alkes - - 297,987,454
537112 Belanja Modal Mobil Ambulance 677,000,000 - - -537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - non alkes 4,479,178,000 133,676,300 4,679,178,000 4,132,000,000
537112 Belanja Modal IT Mandiri 14,902,426,000 1,471,000,000 - 5,987,058,000
537113 Belanja Modal OK Modular
537113 Belanja Modal Ruangan Penyimpanan Linen Bersih Loundry
MANAJEMEN
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2021 77
RM 49.677.701.340 21.190.397.310 47.096.845.147 47.491.161.340 RM
51 Belanja Pegawai 39.431.619.340 19.344.616.010 39.037.303.147 39.431.619.340
5111 Beban Gaji 39.431.619.340 19.344.616.010 39.037.303.147 39.431.619.340
52 Belanja Barang 8.099.542.000 1.845.781.300 8.059.542.000 8.059.542.000
52211 Belanja Langganan Daya Jasa 8.059.542.000 1.845.781.300 8.059.542.000 8.059.542.000
523114 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Penanganan Covid-19 - - -523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - - -521841 Belanja Barang Persediaan Penanganan Covid
522192 Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid 19
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 40.000.000
521811 Belanja Barang Persediaan Perbekalan Farmasi
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - -
-53 Belanja Modal 2.146.540.000 - -
-537122 Belanja Modal dan Peralatan dan Mesin - Alkes
-533119 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
537112 Ambulance Jenazah 677.000.000
532119 Mobil Ambulance dan Karoseri 1.469.540.000
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2021 78
d. Ikhtisar RBA
Tabel 23.Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2021
Kode Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan Target
024.04.WA Program Dukungan Manajemen 514,199,327,000 4813 Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan
Kesehatan 514,199,327,000
424111 Pendapatan Jasa Layanan RS 510,233,431,000
424421
Tabel 24. Belanja / Pembiayaan menurut Program dan Kegiatan TA 2021
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
1 2 3 4 5 6 7
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9,637,283,000 Direktorat SDM,
Pendidikan dan Umum
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6,834,007,000 Direktorat SDM,
Pendidikan dan Umum Kode Uraian Program / IKU Program /
Kegiatan / IKK / Output / Sumber Dana
ALOKASI Target /
Volume Satuan
Unit Penanggung Jawab
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2021 79
6388.CAB.002 Alat Kesehatan 10,688,182,000 1 Paket
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10,688,182,000
Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang
6388.CAB.003 Obat-obatan dan BMHP 119,606,597,000 1 Paket
525121 Belanja Barang Persediaan Barang
525114 Beban Pemeliharaan 34,522,843,000
525115 Beban Perjalanan 3,500,000,000
525121 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi -BLU 540,000,000
525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan -
BLU 1,147,220,000
525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU 25,111,515,000
4183.EAA Layanan Perkantoran 108,029,273,000 8,059,542,000 - 2 Layanan
4183.EAA.001 Layanan Gaji dan Tunjangan 108,029,273,000 1 Layanan Direktorat SDM, Pendidikan dan Umum 001 Gaji dan Tunjangan 108,029,273,000
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 72,063,195,000 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,096,000 511121 Belanjan Tunjangan Suami / istri PNS 5,063,415,000 511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 1,474,170,000 511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 534,380,000 511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 8,591,556,000 511125 Belanja Tunjangan PPH PNS 1,069,384,000
4183.EAA.002 Layanan Operasional perkantoran 8,059,542,000 1 Layanan Direktorat SDM, Pendidikan dan Umum
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2021 80 6388.EAC. Layanan Umum 161,681,982,000
6388.EAC.009 Layanan Pembayaran Remunerasi 160,000,000,000 1 Layanan Direktorat SDM, Pendidikan dan Umum
6388.EAE Layanan Prasarana Internal 17,843,876,000
6388.EAE.005 Perangkat Pengolah Data dan Informasi 5,987,058,000 Direktur Perencana, Keuangan dan BMN 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5,987,058,000
6388.EAE.006 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 7,888,634,000 655 Unit Direktorat SDM, Pendidikan dan Umum
6388.EAF.007 Layanan SDM Satker UPT Vertikal 4,952,700,000 1 Unit Direktorat SDM, Pendidikan dan Umum
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2021 81
e. Pendapatan dan Belanja Agregat
Tabel 25.Pendapatan dan Belanja Agregat
Realisasi s.d.Juni 2020 Prognosa 2020 TA 2021
I. 222,839,903,914 355,907,831,807 480,000,000,000 1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( Alat Kesehatan
) 1,548,881,756 6,195,527,024 10,688,182,000
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Fasilitas Kntr &
Kenderaan, SIRS) 5,564,726,270 8,500,492,000 5,987,058,000
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Ambulance
(RM) - 98,092,498,000
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2021 82
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2021 83
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2021 84