A. Pengukuran Capaian Kinerja Misi Kesatu
6 Terselenggaranya pentas seni budaya daerah
Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Terselenggaranya pentas seni budaya daerah, menunjukkan bahwa pada tahun 2015 pencapaian kinerja sasaran tersebut rata-rata sebesar 89,31%. Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis keenam yaitu Terselenggaranya pentas seni budaya daerah pada tahun 2015 dan 2014 dapat dilihat dalam Tabel 3.13.
Tabel 3.13. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terselenggaranya pentas seni budaya daerah Pada Tahun 2014 dan 2015
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2014 Tahun 2015
Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian (%)
1 Cakupan Fasilitasi Seni buah 0 0 0,00 4 0 0,00
2 Cakupan Sumber Daya
Manusia Kebudayaan orang 0 0 0,00 215 255 118,60
3 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya buah 0 0 0,00 1 1 100,00 4 Penyelenggaraan
festival seni dan budaya kali 9 9 100,00 8 8 100,00
5 Cakupan gelar seni kali 60 77 128,33 70 70 100,00
6 Misi kesenian kali 2 1 50,00 1 1 100,00
7
Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
Buah 45 45 100,00 45 50 111,11
8 Jumlah grup kesenian grup 230 223 96,96 235 213 90,64
9 Capaian Kajian Seni buah 0 0 00,00 1 1 100,00
10 Revitalisai nilai-nilai
budaya buah 0 0 00,00 11 8 72,73
Rata-Rata Capaian 95,05 89,31
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, 2015
Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis Terselenggaranya pentas seni budaya daerah pada tahun 2015, sebagai berikut :
1) Cakupan Fasilitasi Seni pada tahun 2015 ditargetkan 4 buah tidak terealisasi sehingga capaian kinerjanya 00,00%. Indikator tersebut tidak dilaksanakan pada tahun 2014 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2015. 2) Cakupan Sumber Daya Manusia Kebudayaan pada tahun 2015 ditargetkan
sebanyak 215 orang terealisasi sebanyak 255 orang sehingga capaian kinerjanya sebesar 118,60%. Indikator tersebut tidak dilaksanakan pada
tahun 2014 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2015. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD sampai dengan saat ini telah tercapai sebanyak 255 orang dari target sebanyak 275 orang atau telah tercapai sebesar 92,72%.
3) Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 1 buah terealisasi sebanyak 1 buah sehingga capaian kinerjanya 100,00%. Indikator tersebut tidak dilaksanakan pada tahun 2014 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2015. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD sampai dengan saat ini Misi Kesenian di tahun 2015 telah tercapai sebanyak 1 misi dari target 1 misi atau telah tercapai sebesar 100,00%
4) Penyelenggaraan Festival Seni dan budaya pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 8 kali terealisasi sebanyak 8 kali sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,00%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 mengalami penurunan dimana capaian kinerja tahun 2014 sebesar 140,00% menurun sebesar 40,00% menjadi 100,00% pada tahun 2015 tapi tetap memenuhi standar. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD sampai dengan saat ini Penyelenggaraan festival seni dan budaya di tahun 2015 telah tercapai sebanyak 8 kali dari target 8 kali atau telah tercapai sebesar 100,00%
5) Cakupan gelar seni pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 70 kali terealisasi sebanyak 70 kali sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,00%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 mengalami penurunan dimana capaian kinerja tahun 2014 sebesar 128,33% menurun 28,33% menjadi 100,00% pada tahun 2015 namun tetap memenuhi target. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD sampai dengan saat ini telah tercapai sebanyak 70 kali dari target sebanyak 100 kali atau telah tercapai sebesar 70,00%.
6) Misi Kesenian pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 1 misi terealisasi sebanyak 1 misi, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,00%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 mengalami peningkatan dimana capaian kinerja tahun 2014 sebesar 50,00% meningkat sebesar 50,00% menjadi 100,00% pada capaian kinerja tahun 2015. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD sampai dengan saat ini Misi
Kesenian di tahun 2015 telah tercapai sebanyak 1 misi dari target 1 misi atau telah tercapai sebesar 100,00%
7) Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 45 buah terealisasi sebanyak 50 buah sehingga capaian kinerjanya sebesar 111,11%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 terjadi peningkatan dimana capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100,00% meningkat sebesar 11,11% menjadi 111,11% pada tahun 2015. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD sampai dengan tahun 2015 telah tercapai 50 buah dari target sebanyak 45 buah atau telah terealisasi sebesar 111,11% atau telah melebihi target.
8) Jumlah grup kesenian pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 235 grup terealisasi sebanyak 213 grup, sehingga capaian kinerjanya sebesar 90,64%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 mengalami penurunan, dimana capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 96,69% mengalami penurunan sebesar 6,32% menjadi sebesar 90,64% pada tahun 2015. Jika dibandingkan denga kondisi akhir RPJMD sampai dengan saat ini Jumlah grup kesenian di tahun 2015 telah tercapai sebanyak 213 grup dari target sebanyak 250 grup atau telah terealisasi sebesar 85,20%.
9) Capaian Kajian Seni pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 1 buah terealisasi sebanyak 1 buah sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,00%. Indikator tersebut tidak dilaksanakan pada tahun 2014 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2015. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD sampai dengan tahun 2015 telah tercapai sebanyak 1 buah dari target 1 buah sehingga telah terealisi sebesar 100,00%.
10) Revitalisasi nilai-nilai budaya pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 11 buah terealisasi sebanyak 8 buah sehingga capaian kinerjanya sebesar 72,73%. Indikator tersebut tidak dilaksanakan pada tahun 2014 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2015. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD sampai dengan tahun 2015 telah tercapai 8 buah dari target 11 buah sehingga telah terealisasi sebesar 72,73%.
Dalam mewujudkan Sasaran Keenam pada Misi “Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat” dilaksanakan oleh 1 (satu) OPD, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Anggaran
untuk mewujudkan sasaran ini mencapai sebesar Rp3.373.651.000,00 yang terealisasi sebesar Rp3.189.456.099,00 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 94,54%. Oleh karena itu realisasi anggaran lebih kecil dari besarnya anggaran maka diperoleh tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp184.194.901,00 atau sebesar 5,46%.
Sasaran keenam tersebut di wujudkan dalam 3 (tiga) program yaitu :
1) Program Pengembangan Nilai Budaya yaitu dianggarkan sebesar Rp791.101.000,00 terealisasi sebesar Rp732.952.677,00 sehingga capaian kinerjanya sebesar 92,65%
2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya yaitu dianggarkan sebesar Rp2.061.950.000,00 terealisasi sebesar Rp1.984.667.000,00 sehingga capaian kinerjanya sebesar 96,25%.
3) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya yaitu ditargetkan sebesar Rp520.600.000,00 terealisasi sebesar Rp471.836.422,00 sehingga capaian kinerja nya sebesar 90,63%.
Sasaran Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis