KRITER
IA
EP KEGIATAN KEBIJAKAN PEDOMAN
/
PANDUAN
SOP LAIN-LAIN
9.1.1 1 Lokakarya atau pertemuan-pertemuan untuk menyusun rencana program mutu klinis dan keselamatan pasien, maonitoring pelaksanaan program mutu, dan evaluasi pelaksanaan program mutu, pelaksanaan PDCA di tiap-tiap unit pelayanan, monitoring dan evaluasinya
Kebijakan kepala puskesmas yang mewajibkan semua praktisi klinis berperan aktif dalam upaya peningkatan mutu mulai dari perencanaan pelaksanaan, monitorin dan evaluasi.
- - Bukti pertemuan dengan agendanya. Bukti kegiatan perbaikan mutu di tiap-tiap unit pelayanan klinis
9.1.1
2
Pertemuan untuk menyusun dan memilih prioritas indikator mutu klinis di PuskesmasSK penetapan indicator-indikator mutu/kinerja klinis
- -
-9.1.1 3 Pengumpulan data, analisis, pelaporan pencapaian indikator mutu klinis
- - -
Hasil pengumpulan data, bukti analisis, dan pelaporan berkala indikator mutuklinis 9.1.1 4 Pertemuan/lokakarya untuk
membahas evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan penilaian mutu/kinerja klinis
- - -
Bukti kegiatan analisis dan tindak lanjut thd hasil monitoring dan penilaian mutu/kinerja klinis9.1.1 5 Pelaporan terjadinya insiden keselamatan pasien dan tindak lanjutnya baik dalam bentuk RCA atau investigasi sederhana sesuai dengan tingkat risiko dari kejadian
- - -
Bukti identifikasi, dokumentasi dan pelaporan kasus KTD, KTC, KPC, KNC, analisis dan tindak lanjutnya9.1.1 6
-
SK penanganan KTD, KTC, KPC, KNC.-
SOP penanganan KTD, KTC, KPC, KNC.-9.1.1
7
Analisis dan Tindak lanjut jika terjadi KTD, KPC, KNC-
- -
-9.1.1
8
Pelaksanaan manajemen risiko klinis di Puskesmas:identifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan klinis, penyusunan risk register, dan pelaksanaan FMEA pada unit-unit
pelayanan yang diprioritaskan
Kebijakan tentang penerapan manajemen risiko klinis Panduan Manajemen risiko klinis,
-
Bukti identifikasi risiko, analisis, dan tindak lanjut risiko pelayanan klinis (minimal dilakukan FMEA untuk satukasus
9.1.1
9
Analisis risiko dan upaya meminimalkan risiko- - -
Bukti analisis dan upaya meminimalkan risiko9.1.1
10
Tindak lanjut terhadap insiden keselamatan pasien- - -
Program mutu klinis dan keselamatan pasienBukti analisis dan Tindak lanjut terhadap insiden keselamatan pasien, dan monitoring serta evaluasi terhadap tindak lanjut yang dilakukan
9.1.2 1
Penyusunan indikator dan instrument penilaian perilaku petugas klinis secarakolaboratif.
Melakukan evaluasi perilaku petugas klinis berdasar indicator /instrument yang disusun
- Pedoman pelaksanaan evaluasi mandiri dan rekan (self
evaluation, peer review) terhadap
perilaku petugas klinis
-
Bukti pelaksanaan evaluasi perilaku petugas dalam pelayanan klinis, bukti pelaksanaan evaluasi, dan tindak lanjut9.1.2 2
Pertemuan membahas tata nilai budaya mutu dan keselamatan pasienKebijakan yang menetapkan tata nilai budaya mutu dan keselamatan pasien
- -
Pelaksanaan pelayanan yang memperhatikan budaya mutu dan keselamatan pasien9.1.2 3
Penyusunan indicator perilaku dilakukan bersama tenagaklinis yang ada
- - -
Bukti keterlibatan praktisi klinis dalam menyusun indicator perilaku petugas9.1.3 1
Pertemuan pembahasan program mutu dan keselamatan pasien dan rencana anggaran dan rencana penyediaan sumber daya- - -
Rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan kejelasan alokasi dan kepastian ketersediaan sumber daya9.1.3 2
Perencanaan program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien yang melibatkan praktisi klinis- - -
Program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasienBukti Pelaksanaan, Bukti evaluasi, dan tindak lanjut
9.1.3 3
Pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien- - -
Bukti Pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien9.2.1 1
Pertemuan melibatkan praktisi klinis untuk menentukan area priritas pelayanan klinis untuk perbaikan mutu dankeselamatan pasien
Kebijakan penetapan area prirotias dengan mempertimbangkan 3 H + 1 P
- -
Bukti penghitungan dengan kriteria 3 H + 1 P untuk menentukan area prirotias Hasil identifikasi pemilihan area prioritas
9.2.1 2
Penggalangan komitmen dan sosialisasi mutu klinis dan keselamatan pasien-
- -
Dokumentasi penggalangan komitmen, Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi tentang mutu klinis dan keselamatan pasien yang dilaksanakan secara periodik9.2.1 3
Sosialisasi dan pelatihan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien-
- -
Bukti Sosialisasi dan pelatihan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien9.2.1 4
Pertemuan pemilihan area prirotiasKeputusan Kepala Puskesmas tentang area prirotias
- -
Bukti pelaksanaan pertemuan pemilihan area prioritas9.2.1 5
Pertemuan/lokakarya penyusun program perbaikan mutu klinis dan keselamatan pasien- - -
Program mutu klinis dan keselamatan pasien9.2.1 6
Pelaksanaan perbaikan pelayanan klinis sesuai dengan program yang disusun dan kegiatan PDCA di tiap-tiap unit pelayanan- - -
Bukti pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu klinis dan keselamatan pasien sesuai dengan program yang disusun, dan pelaksanaan PDCA di tiap-tiap unitpelayanan
9.2.1 7
Pertemuan Evaluasi terhadap program mutu klinis dan keselamatan pasien, dan evaluasi terhadap pelaksanaanPDCA di tiap unit pelayanan
- - -
Bukti evaluasi terhadap pelaksanaan program mutu klinis dan keselamatanpasien, dan evaluasi terhadap pelaksanaan PDCA di tiap unit
pelayanan
9.2.2 1
Penyusunan SOP klinis (medis, keperawatan, kebidanan,farmasi, gizi, dsb)
- -
SOP klinis (medis, keperawatan, kebidanan, farmasi,gizi, dsb)
Pertemuan-pertemuan penyusunan sop klinis
9.2.2 2 - - - -
- Referensi yang digunakan untukmenyusun sop
- Dokumen SOP mencantumkan referensi yang menjadi acuan
9.2.2 3 - - - -
Referensi yang digunakan untukmenyusun sop
9.2.2 4 - - -
SOP tentang prosedur penyusunan layanan klinis-9.2.2 5
Proses penyusunan standar dan SOP layanan klinis, mengacupada prosedur penyusunan
- - -
Bukti proses penyusunan standar/prosedur layanan klinis9.3.1 1
Penyusunan indikator mutu layanan klinis dalam forum minilokakaryaSK tentang indikator mutu layanan klinis
- -
Bukti pertemuan penyusunan indiaktor9.3.1 2
- SK tentangsasaran-sasaran keselamatan pasien
-9.3.1 3
Pelaksanaan pengukuran mutu layanan klinis, monitoring, dan tindak lanjut-
- -
Bukti pengukuran mutu layanan klinis yang mencakup aspek penilaian pasien, pelayanan penunjang diagnosis, penggunaan obat antibiotika, dan pengendalian infeksi nosokomial, bukti monitoring dan tindak lanjut pengukuran mutu layanan klinis9.3.1 4
Pelaksanaan pengukuransasaran keselamatan pasien, monitoring, dan tindak lanjut
- - -
Bukti pengukuran sasaran keselamatan pasien, bukti monitoring dan tindak lanjut pengukuran mutu layanan klinis9.3.2 1 -
SK Penetapan targetyang akan dicapai dari tiap indikator mutu klinis dan keselamatan
pasien
- -
-9.3.2 2
Proses penetapan target yang akan dicapai: pertimbangan dalam menetapkan targetSK penentapan indicator mutu dengan target yang jelas
- -
-9.3.2 3
Pertemuan untuk memilih indikator dan penetapan targetyang dihdiri praktisi klinis
- - -
Bukti keterlibatan tenaga-tenaga pemberi layanan klinis dalam menetapkan tingkat pencapaian mutu klinis untuk pelayanan yang prioritasakan diperbaiki
9.3.3 1
Proses pengumpulan data- - -
Bukti pengumpulan data mutu layananklinis dan keselamatan pasien secara periodik
9.3.3 2
Proses dokumentasi data mutu layanan klinis- - -
Bukti dokumentasi pengumpulan data layanan klinis9.3.3 3
Pelaksanaan analisis,penetapan strategi, dan penyusunan rencana peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien
- - -
Bukti analisis, penyusunan strategi dan rencana peningkatan mutu layanan klinis9.4.1 1 -
Penetapan penanggung jawab mutu klinis dan keselamatan pasien dengan kejelasan uraian tugas- -
-9.4.1 2
Pembentukan tim, penyusunan program kerja, pelakasanaanprogram kerja
SK pembentukan tim peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien..
- -
Uraian tugas, program kerja tim9.4.1 3 - - - -
Uraian tugas dan tanggung jawabmasing-masing anggota tim
9.4.1 4
Pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien yang mengacu pada rencana yang disusun oleh tim- - -
- Rencana dan program tim peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien, bukti pelaksanaan program kerja, monitoring, dan evaluasi-
Bukti pelaksanaan program mutu klinis dan keselamatan pasien9.4.2 1
Pengumpulan data indicator mutu klinis dan keselamatan pasien- - -
Bukti pengumpulan data indicator mutu klinis dan keselamatan pasien9.4.2 2
Analisis dan pembahasan berkala hasil monitoring dan evaluasi program peningkatan mutu pelayanan klinis, kesimpulan dan rekomendasi- - -
Hasil analisis, kesimpulan, dan rekomendasi hasil monitoring mutu layanan klinis dan keselamatan pasien9.4.2 3
Pelaksanaan analisis penyebab masalah dan hambatanpeningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
- - -
Bukti analisis masalah mutu klinis9.4.2 4
Penyusunan program perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien- - -
Rencana program perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien9.4.2 5
Pertimbangan dalam menyusun rencana/program mutu klinis- - -
Notulen pembahasan pada waktu penyusunan program: pertimbangan apayang digunakan dalam penyusunan program mutu klinis dan keselamatan
pasien
9.4.2 6 - - - -
Program mutu klinis dan keselamatanpasien dengan kejelasan kegiatan dan penanggung jawab masing-masing
kegiatan
9.4.2 7
- SK tentang petugas yang berkewajiban melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan- -
-9.4.2 8
Tindak lanjut terhadap hasil pemantauan pelaksanaan program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien-
- -
Bukti pelaksanaan, bukti monitoring, bukti analisis dan tindak lanjut terhadapmonitoring pelaksanaan program perbaikan mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien
9.4.3 1
Pendokumentasianpelaksanaan kegiatan perbaikan mutu klinis dan keselamatan pasien
- - -
Bukti pencatatan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien9.4.3 2
Pelaksanaan evaluasi dengan menggunakan indikator mutu layanan klinis dan keselamatan pasien- - -
Bukti evaluasi penilaian dengan menggunakan indikator mutu layanan klinis dan keselamatan pasien9.4.3 3
Tindak lanjut perbaikan dan perubahan SOP- - -
Bukti tindak lanjut, bukti perubahan prosedur jika diperlukan untuk perbaikan layanan klinis9.4.3 4
Dokumentasi keseluruhanupaya peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
- - -
Bukti Dokumentasi keseluruhan upaya peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien9.4.4 1
- SK penyampaian informasi hasil peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien-
SOP penyampai informasi hasil peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien-9.4.4 2
Sosialisasi dan komunikasi hasil-hasil peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien-
- -
- Dokumen/laporan kegiatan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien, laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan, dan hasil-hasil kegiatan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien-
Bukti sosialisasi9.4.4 3
Pelaksanaan evaluasi sosialisasi dan komunikasi-
- -
Bukti pelaksanaan evaluasi thd sosialisasi dan komunikasi hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasie9.4.4 4
Pelaporan ke dinas kesehatan- - -
Dokumen pelaporan kegiatanpeningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota