PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
3. Transfer Pemerintah Provinsi
42.906.742.924,00 37.532.838.178,00
Transfer Pemerintah Provinsi meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi. Realisasi dalam TA 2013 dan 2012 sebagai berikut:
Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2013 Tahun 2012 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Pendapatan Bagi Hasil Pajak/ bukan
pajak 32.200.000.000,00 42.906.742.924,00 37.532.838.178,00
(i) PKB 10.808.200.000,00 12.443.378.829,00 11.555.208.728,00 (ii) BBNKB 12.578.197.690,00 17.784.361.307,00 14.674.639.992,00 (iii) PBBKB 8.595.722.310,00 12.588.079.166,00 11.084.526.078,00
(iv) Pajak ABT 0 0 0
(v) Pajak PAP 103.980.000,00 90.923.622,00 117.382.308,00 (vi) Sumbangan Phk.III 92.900.000,00 0,00 61.061.413,00 (vii) Tera dan Tera Ulang 21.000.000,00 0,00 40.019.659,00
Jumlah 32.200.000.000,00 42.906.742.924,00 37.532.838.178,00 Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2013 sebesar Rp42.906.742.924,00 atau 133,25% dari anggarannya sebesar Rp32.200.000.000,00 dan 114,32% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp37.532.838.178,00.
Selisih anggaran dan realisasi pendapatan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp10.706.742.924,00 hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendapatkan pagu anggaran perubahan dari provinsi setelah APBD perubahan TA. 2013 ditetapkan, sehingga dianggarkan dengan menggunakan penetapan APBD TA 2013.
Tahun 2013 Tahun 2012
C. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp 88.746.622.463,00 Rp105.697.989.231,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di atas, dengan realisasi dalam TA 2013 dan 2012 sebagai berikut:
Lain-lain Pendapatan yang Sah: Tahun 2013 Tahun 2012 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00
(i) Hibah Bilateral 0,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi / pemerintah
lainnya 89.543.636.000,00 88.738.403.285,00 105.566.520.000,00
(i) FEDEP 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 (ii) TMMD 288.000.000,00 288.000.000,00 306.000.000,00 (iii) Profil Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 (iv) Prima Tani 125.000.000,00 0,00 150.000.000,00 (v) Bantuan Sarana Prasarana 67.832.500.000,00 67.562.500.000,00 66.001.000.000,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah: Tahun 2013 Tahun 2012 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
(vi) Bantuan Pendidikan 20.898.430.000,00 20.372.040.000,00 38.434.520.000,00 (vii) Rehab &Konservasi Lahan Dieng 150.000.000,00 150.000.000,00 500.000.000,00 (viii) Pendidikan Untuk Semua (PUS) 50.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 (ix) Bantuan keu bersifat umum dari ret daerah
tera& tera ulang 46.224.000,00 12.381.285,00 0,00 (x) Bantuan keu bersifat umum dari sumbanga
dari pihak III kayu 17.903.000,00 17.903.000,00 0,00 (xi) Bantuan keu bersifat umum dari izin usaha
perkebunan 579.000,00 579.000,00 0,00
Lain-lain dari Pemerintah 0,00 8.219.178,00 481.469.231,00
(ix) Lain-lain dari Pemerintah 0,00 8.219.178,00 481.469.231,00 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yg Sah 89.543.636.000,00 88.596.622.463,00 106.047.989.231,00 Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2013 sebesar Rp88.746.622.463,00 atau 98,94% dari anggaran sebesar Rp89.893.636.000,00 dan 83,54% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp106.047.989.231,00.
Tahun 2013 Tahun 2012
5.1.5. BELANJA Rp988.103.772.409,00 Rp986.536.912.888,00
Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer. Dalam TA 2013 terdapat 73 SKPD, sedangkan DPRD dan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah juga menyusun Laporan Realisasi Anggaran secara terpisah. SKPD-SKPD tersebut merupakan pengguna anggaran.
Anggaran dan realisasi Belanja Daerah TA 2013 serta realisasi TA 2012, sebagai berikut:
Belanja Daerah: Tahun 2013 Tahun 2012 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
(1) Belanja Operasi 959.044.619.572,00 848.060.100.677,00 795.099.880.289,00 (2) Belanja Modal 273.356.065.216,00 138.195.097.852,00 189.467.145.999,00 (3) Belanja Tak Terduga 4.020.820.000,00 1.848.573.880,00 1.969.886.600,00
Jumlah Belanja Daerah 1.236.421.504.788,00 988.103.772.409,00 986.536.912.888,00 Realisasi Belanja Daerah TA 2013 sebesar Rp988.103.772.409,00 atau 79,92% dari anggaran sebesar Rp1.236,421,504,788,00 dan 100,16% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp986.536.912.888,00.
Tahun 2013 Tahun 2012
A. Belanja Operasi Rp848.060.100.677,00 Rp795.099.880.289,00
Belanja Operasi Kabupaten Wonosobo meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial dengan realisasi TA 2013 dan 2012 sebagai berikut:
Belanja Operasi: Tahun 2013 Tahun 2012 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
(a) Belanja Pegawai 654.712.057.912,00 598.107.748.005,00 548.377.710.033,00 (b) Belanja Barang 221.925.283.692,00 182.413.506.696,00 183.465.535.843,00
(c) Bunga 0,00 0,00 0,00
(d) Subsidi 0,00 0,00 0,00
(e) Hibah 23.340.277.968,00 15.153.119.710,00 15.543.085.255,00 (f) Bantuan Sosial 3.111.000.000,00 3.023.599.946,00 3.119.979.979,00 (g) Bantuan Keuangan (ADD) 55.956.000.000,00 49.362.126.320,00 44.593.569.179,00
Jumlah Belanja Operasi 959.044.619.572,00 848.060.100.677,00 795.099.880.289,00 Realisasi Belanja Operasi TA 2013 sebesar Rp848.060.100.677,00 atau 88,43% dari anggaran Rp959.044.619.572,00 dan 106,66% dari realisasi TA 2012 Rp795.099.880.289,00.
Tahun 2013 Tahun 2012
1. Belanja Pegawai Rp598.107.748.005,00 Rp548.377.710.033,00
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 serta TA 2012 sebagai berikut: Belanja Pegawai Tahun 2013 Tahun 2012
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
(a) Gaji dan Tunjangan Pegawai 609.016.804.122,00 562.969.992.715,00 516.955.209.341,00 (b) Tambahan Penghasilan PNS 28.045.150.000,00 20.533.721.191,00 19.668.924.112,00 (c) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan
dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH 2.668.000.000,00 2.596.600.000,00 2.608.250.000,00 (d) Biaya Pemungutan Pajak Daerah 1.243.431.875,00 0,00 1.607.292.648,00 (f) Insentif Pemungutan Pajak Daerah 1.292.500.000,00 1.061.671.299,00 342.259.637,00 (g) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 967.552.725,00 694.948.840,00 572.469.895,00 (h) Honorarium PNS 6.681.755.500,00 5.856.628.150,00 4.335.463.050,00 (i) Honorarium Non PNS 3.798.277.690,00 3.514.266.260,00 1.502.745.900,00 (j) Uang Lembur 998.586.000,00 879.919.550,00 785.095.450,00
Jumlah 654.712.057.912,00 598.107.748.005,00 548.377.710.033,00 Belanja Pegawai pada pos Belanja Operasi Tahun 2013 dapat direalisasikan sebesar Rp598.107.748.005,00 atau 91,35% dari anggaran sebesar Rp654.712.057.912,00 atau 109,07% dari realisasi tahun 2012 Rp548.377.710.033,00.
Tahun 2013 Tahun 2012
2. Belanja Barang dan Jasa Rp182.413.506.696,00 Rp183.465.535.843,00
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2013 serta TA 2012 sebagai berikut:
Belanja Barang dan Jasa Tahun 2013 Tahun 2012 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Belanja Barang dan Jasa Tahun 2013 Tahun 2012 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
(b) Belanja Bahan/Material 31.771.719.294,00 29.789.253.171,00 27.219.706.527,00 (c) Belanja Jasa Kantor 62.096.272.962,00 45.099.644.733,00 41.094.324.711,00 (d) Belanja Premi Asuransi 805.638.000,00 677.441.280,00 578.153.518,00 (e) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.379.635.150,00 4.893.171.351,00 4.311.016.485,00 (f) Belanja Cetak dan Penggandaan 4.781.459.032,00 4.508.357.078,00 4.358.851.304,00 (g) Belanja Sewa Rumah/
Gedung/Gudang/Parkir 1.607.249.000,00 1.426.767.927,00 1.030.303.068,00 (h) Belanja Sewa Sarana Mobilitas 809.566.200,00 712.786.200,00 328.040.000,00 (i) Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor 596.572.500,00 548.194.500,00 429.905.000,00 (j) Belanja Makanan dan Minuman 9.055.212.700,00 8.204.733.564,00 6.902.470.620,00 (k) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 456.982.000,00 406.533.775,00 282.943.000,00 (l) Belanja Pakaian Kerja 331.140.000,00 322.533.098,00 198.478.048,00 (m) Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu 329.094.500,00 284.510.500,00 1.011.512.500,00 (n) Belanja Perjalanan Dinas 15.316.404.000,00 12.610.207.343,00 9.526.085.293,00 (o) Belanja beasiswa pendidikan, kursus,
pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
1.413.692.746,00 1.356.660.326,00 2.540.629.600,00
(p) Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS 1.062.225.000,00 966.700.000,00 0,00 (q) Belanja Pemeliharaan 8.682.904.200,00 8.351.744.650,00 47.400.468.040,00 (r) Belanja Jasa Konsultasi 1.660.300.000,00 1.405.031.000,00 0,00 (s) Belanja brg yg akan diserahkan kpd
masy/ pihak ke tiga 44.726.970.900,00 31.405.839.640,00 8.011.687.790,00 (t) Belanja Stimulan, uang saku,
hadiah,penghargaan, penggantian biaya operasional
24.440.110.800,00 23.204.417.668,00 22.500.765.901,00
Jumlah Belanja Barang 221.925.283.692,00 182.413.506.696,00 183.465.535.843,00 Belanja Barang dan Jasa pada pos Belanja Operasi dapat direalisasikan sebesar Rp182.413.506.696,00 atau 82,20% dari anggaran sebesar Rp221.925.283.692,00 atau 99,43% dari realisasi tahun 2012 Rp183.465.535.843,00.
Tahun 2013 Tahun 2012
3. Bunga Rp0,00 Rp0,00
Pada Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak terdapat anggaran maupun realisasi belanja bunga.
Tahun 2013 Tahun 2012
4. Subsidi Rp0,00 Rp0,00
Tahun 2013 Tahun 2012
5. Hibah Rp15.153.119.710,00 Rp15.543.085.255,00
Anggaran dan Realisasi Hibah TA 2013 serta TA 2012 adalah sebagai berikut: Hibah Tahun 2013 Tahun 2012
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
(a) Hibah kpd Pemerintahan Desa 1.305.000.000,00 912.764.710,00 850.960.255,00 (b) Hibah kpd Badan/ Lembaga/ Organisasi
Swasta 6.481.500.000,00 6.033.000.000,00 5.641.000.000,00 (c) Hibah kpd Kelompok
Masyarakat/Perorangan 15.553.777.968,00 8.207.355.000,00 9.051.125.000,00
Jumlah Hibah 23.340.277.968,00 15.153.119.710,00 15.543.085.255,00 Belanja Hibah pada pos Belanja Operasi dapat direalisasikan sebesar Rp15.153.119.710,00 atau 64,92% dari anggaran sebesar Rp23.340.277.968,00 atau 97,49% dari realisasi tahun 2012 Rp15.543.085.255,00.
Tahun 2013 Tahun 2012
6. Bantuan Sosial Rp3.023.599.946,00 Rp3.119.979.979,00
Anggaran dan Realisasi Bantuan Sosial TA 2013 serta TA 2012 adalah sebagai berikut:
Bantuan Sosial Tahun 2013 Tahun 2012 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
(a) Bantuan Organisasi Sosial dan
Kemasyarakatan 233.000.000,00 222.000.000,00 1.161.000.000,00 (b) Bantuan Sosial kepada Kelompok
Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 11.500.000,00 (c) Bantuan Sosial kepada anggota
Masyarakat 2.868.000.000,00 2.791.599.946,00 1.947.479.979,00
Jumlah Bantuan Sosial 3.111.000.000,00 3.023.599.946,00 3.119.979.979,00 Bantuan Sosial pada pos Belanja Operasi dapat direalisasikan sebesar Rp3.023.599.946,00 atau 97,19% dari anggaran sebesar Rp3.111.000.000,00 atau 96,91% dari realisasi tahun 2012 Rp3.119.979.979,00.
Tahun 2013 Tahun 2012
7. Belanja Bantuan Keuangan Rp49.362.126.320,00 Rp44.593.569.179,00
Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2013 Tahun 2012 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Bantuan Keuangan kepada Desa 55.056.000.000,00 48.508.197.120,00 43.693.569.420,00 Bantuan Keuangan kepada Partai politik 900.000.000,00 853.929.200,00 899.999.759,00
Bantuan Keuangan pada pos Belanja Operasi dapat direalisasikan sebesar Rp49.362.126.320,00 atau 88,22% dari anggaran sebesar Rp55.956.000.000,00 atau 110,69% dari realisasi tahun 2012 Rp44.593.569.179,00.
Tahun 2013 Tahun 2012
B. Belanja Modal Rp138.195.097.852,00 Rp189.467.145.999,00
Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya dengan realisasi TA 2013 dan 2012 sebagai berikut:
Belanja Modal 2013 2012
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
(a) Belanja Tanah 13.864.000.000,00 5.354.879.600,00 18.066.000,00 (b) Belanja Peralatan dan Mesin 33.577.529.666,00 25.967.049.853,00 44.680.236.458,00 (c) Belanja Gedung dan Bangunan 105.237.748.350,00 68.069.846.924,00 39.730.630.135,00 (d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 117.087.453.200,00 36.282.886.475,00 94.827.194.198,00 (e) Belanja Aset Tetap Lainnya 3.589.334.000,00 2.520.435.000,00 10.201.146.708,00 (f) Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 9.872.500,00
Jumlah Belanja Modal 273.356.065.216,00 138.195.097.852,00 189.467.145.999,00 Realisasi Belanja Modal TA 2013 sebesar Rp138.195.097.852,00 atau 50,55% dari anggaran Rp273.356.065.216,00 dan 72,94% dari realisasi TA 2012 Rp.189.467.145.999,00. Rendahnya realisasi Belanja modal Tahun 2013 karena masih banyak kegiatan yang belum dilaksanakan dan dianggarkan kembali pada tahun 2014.
Tahun 2013 Tahun 2012
1. Belanja Tanah Rp5.354.879.600,00 Rp18.066.000,00
Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah TA 2013 serta TA 2012 sebagai berikut: Belanja Tanah Tahun 2013 Tahun 2012
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
(a) Tanah Kantor 5.000.000.000,00 701.265.200,00 0,00 (b) Tanah Sarana Umum Pendidikan 4.000.000.000,00 3.998.028.000,00 0,00 (c) BM Pengadaan Tanah 3.864.000.000,00 634.793.000,00 18.066.000,00 (d) Tanah Tanah Sarana Olahraga 1.000.000.000,00 20.793.400,00 0,00
Jumlah Belanja Tanah 13.864.000.000,00 5.354.879.600,00 18.066.000,00 Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2013 sebesar Rp5.354.879.600,00 atau 38,62% dari anggaran Rp13.864.000.000,00 dan 29.65% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp18.066.000,00 berupa biaya umum belanja modal pengadaan tanah pemerintah daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.
Tahun 2013 Tahun 2012
2. Belanja Peralatan dan