PERENCANAAN KINERJA
TUJUAN DARI MISI KEDELAPAN
Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan beragama bagi masyarakat
Untuk mewujudkan tujuan kesatu dari misi kedelapan telah ditetapkan dua sasaran strategis. Dalam Tahun 2014 telah dilaksanakan upaya pencapaian satu sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini:
8.1.1. Terciptanya kualitas kehidupan Beragama bagi
masyarakat yang berbudaya berakar pada nilai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2016
130
Untuk mencapai sasaran serta target dan capaiannya diukur dengan 3 Indikator kinerja sebagaimana dalam lampiran :
Dari indikator kinerja tersebut dicapai realisasi Rata-rata Capaian kinerja sasaran ini adalah 91,83 % perbandingan tahun 2015 adalah 103 %. Dengan demikian mengalami penurunan sebesar 11,17%.
Indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu :
1. Jumlah jemaah calon ibadah haji (JCIH) yang di fasilitasi, hal ini disebakkan karena kebnijakan pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota jemaah haji sebesar 20% sehingga juga mengurangi jumlah jemaah haji yang berangkat.
2. Prosentase rumah ibadah, ponpes, TPA/TPP yang diberi bantuan. Disebabkan secara nasional adanya pemotongan anggaran belanja
Indikator kinerja sasaran tersebut dicapai dengan program antara lain :
a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda dengan kegiatan antara lain:
Peningkatan keimanan dan ketakwaan kepemudaan (MTQ/STQ).
b. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dengan kegiatan antra lain: 1. Fasilitas peningkatan ketakwaan jamaah calon haji. 2. Memfasilitasi penyerahan dana hibah Bupati kepada
Ponpes, TKA/TPQ dan sekolah mingguan se Kab. OKU TIMUR.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2016
131 TUJUAN DARI MISI
KESEMBILAN
Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat dalam
rangka mendorong terciptanya pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat
Untuk mewujudkan tujuan kesatu dari misi kedelapan telah ditetapkan dua sasaran strategis. Dalam Tahun 2016 telah dilaksanakan upaya pencapaian satu sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini:
9.1.1. Terciptanya stabilitas keamanan dan ketentraman
masyarakat dalam rangka mendorong terciptanya
pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat.
Untuk mencapai sasaran serta target dan capaiannya diukur dengan 7 Indikator kinerja sebagaimana dalam lampiran Dari indikator kinerja tersebut dicapai realisasi Rata-rata Capaian kinerja sasaran adalah 92,87% perbandingan dengan tahun 2015 adalah 58%, mengalami kenaikkan sebesar 34,87%
Adapun indikator kinerja yang tidak mencapai target sasaran adalah :
- Jumlah patroli rutin pada kecamatan yang menjadi target pelaksanaan penegak Peraturan daerah ( Perda).
Paktor paktor indikator kinerja yang tidak tercapai target tersebut adalah karena: Sumber Daya manusia dan Infra struktur penunjang kerja lapangan masih sangat terbatas.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2016
132
Dalam pencapaian sasaran ini ditekankan pada upaya- upaya untuk mewujudkan rasa aman, damai dan tentram melalui peran aktif masyarakat serta tersedianya sarana prasarana keamanan. serta peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas di masyarakat.
Pencapaian sasaran ini dilakukan antara lain dengan :
a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan antara lain:
Pengendalian keamanan lingkungan.
b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan antara lain:
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan dengan kegiatan antara lain: 1. Fasilitas forum kerukunan umat beragama (FKUB). 2. Fasilitas FKDM
d. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan antara lain:
Pembinaan kelembagaan sosial masyarakat.
e. Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan kegiatan antara lain:
- Penyuluhan kepada masyarakat. f. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam dengan kegiatan antara lain:
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.
g. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan antara lain:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2016
133
1. Penyiapan tenaga pengendali kenyamanan dan keamanan lingkungan
2. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
Perbandingan Capaian sasaran indikator kinerja Tahun 2014 – 2016 dapat dilihat pada tabel:
No Sasaran Realisasi %
2014 2015 2016
1
Terciptanya kelembagaan pemerintahan yang efisien dan efektif berbasis teknologi informasi
104 73 72,03
2
Terwujudnya pengelolaan akuntabilitas keuangan daerah dan pengawasan aparatur
109 81 85
3
Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif dengan dukungan optimalisasi penerimaan daerah
143 103 107,31
4
Tewujudnya Pengelolaan Aset Daerah dan Kekayaan Daerah yang efektif dan efisien
100 57 0
5
Terwujudnya perencanaan Pembangunan yang menjadi acuan seluruh aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan
16,67 57 25,00
6
Terwujudnya pemenuhan pangan masyarakat OKU TIMUR dan mewujudkan Sumsel sebagai lumbung pangan nasional
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2016
134 7
Terwujudnya peningkatan produksi komoditas unggulan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
78 90 85,32
8
Terwujudnya masyarakat yang berpendidikan tinggi dan semakin meningkatnya mutu pendidikan
103 97 118,57
9 Terwujudnya peningkatan prestasi
pemuda dan olahraga. 67 133 50
10
Terwujudnya pelayanan bidang kependudukan dan kualitas tenaga kerja yang dapat bersaing sesuai dengan kebutuhan pasar.
74 58 92,21
11 Terwujudnya masyarakat yang sehat
dan sejahtera 95 90 76,73
12 Meningkatnya Pelayanan Keluarga
Berencana 96 101 62,63
13 Meningkatnya derajat kesehatan
lingkungan 96 131 44,13
14
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Perlindungan Sosial
76 62 100,00
15 Meningkatnya Pemberdayaan dan
Kualitas hidup perempuan dan anak 104 ` 64,29 16 Terwujudnya jaringan infrastruktur
yang merata seluruh wilayah 112 104 12,19
17
Terwujudnya jaringan irigasi yang dapat membantu peningkatan produksi pertanian
82 103 80,17
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2016
135 pemerintah
19
Terwujudnya sistem transportasi yang menunjang perekonomian daerah.
92 94 100
20 Terwujudnya jaringan infrastruktur
informasi dan komunikasi 73 90 72,72
21 Terwujudnya perumahan
permukiman yang berkualitas 86 77 61
22
Terwujudnya peningkatan sektor pertambangan dan energi dalam mendukung Sumsel sebagi Lumbung Energi Nasional
71 71 29,30
23
Terwujudnya KUKM, Industri kecil dan menengah serta Koperasi yang berkembang.
79 79 81,20
24
Terwujudnya Perdagangan dan perindustrian daerah yang berkembang.
58 37 78,40
25
Terwujudnya Kabupaten OKU TIMUR sebagai daerah tujuan wisata
43 80 86,19
26
Terciptanya pertumbuhan daerah- daerah baru khususnya wilayah Kota terpadu mandiri.
0 0 0
27 Meningkatnya pemerataan
penduduk antar wilayah. 41 0 0
28
Terciptanya kualitas kehidupan Beragama bagi masyarakat yang berbudaya berakar pada nilai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2016
136 keagamaan.
29
Terciptanya stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat. 86 58 92,87 B B..RREEAALLIISSAASSIIAANNGGGGAARRAANN 1 1.. AASSPPEEKK KKEEUUAANNGGAANN
Analisis pencapaian keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah OKU TIMUR dalam Tahun 2016. Secara umum gambaran keuangan daerah dapat dilihat dari sisi pendapatan dan belanja daerah.
a. Pendapatan Daerah
Total anggaran pendapatan daerah pada Tahun 2016
berjumlah Rp. 1.669.766.891.897,00 dan realisasinya adalah
Rp 1.521.770.289.548,64 atau 91,14 %. Uraian anggaran dan
realisasi pendapatan dan belanja Kabupaten OKU TIMUR dapat dilihat pada tabel berikut:
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2016
137
ANGGARAN REALISASI % LEBIH / (KURANG)
PENDAPATAN 1.669.766.891.897,00 1.521.770.289.548,64 91,14 (147.996.602.348,36)
PENDAPATAN ASLI DAERAH
62.105.381.200,00 69.357.438.646,73 111,68 7.252.057.446,73
Pendapatan Pajak Daerah 18.951.390.000,00 21.156.471.367,00 111,64 2.205.081.367,00
Hasil Retribusi Daerah 7.914.891.200,00 5.001.555.002,00 63,19 (2.913.336.198,00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.250.000.000,00 1.475.543.862,12 118,04 225.543.862,12
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
33.989.100.000,00 41.723.868.415,61 122,76 7.734.768.415,61
DANA PERIMBANGAN 1.276.098.714.612,00 1.183.323.558.041,00 92,73 (92.775.156.571,00)
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
122.513.450.612,00 97.552.077.537,00 79,63 (24.961.373.075,00)
Dana Alokasi Umum 760.211.691.000,00 760.211.691.000,00 100,00 0,00
Dana Alokasi Khusus 393.373.573.000,00 325.559.789.504,00 82,76 (67.813.783.496,00)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
331.562.796.085,00 269.089.292.860,91 81,16 (62.473.503.224,09)
Pendapatan Hibah 2.500.000.000,00 1.459.578.300,00 58,38 (1.040.421.700,00)
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
96.138.994.085,00 42.780.274.600,91 44,50 (53.358.719.484,09)
Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 100,00 0,00
Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 44.700.000.000,00 36.625.637.960,00 81,94 (8.074.362.040,00) Dana Desa 183.223.802.000,00 183.223.802.000,00 100,00 0,00 BELANJA 1.668.740.235.527,00 1.517.697.965.668,09 90,95 (151.042.269.858,91) BELANJA TIDAK LANGSUNG 897.299.036.510,00 894.159.968.303,00 99,65 (3.139.068.207,00) Belanja Pegawai 629.801.965.050,00 641.914.194.288,00 101,92 12.112.229.238,00 Belanja Subsidi 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 100,00 0,00 Belanja Hibah 21.694.365.110,00 14.485.202.041,00 66,77 (7.209.163.069,00)
Belanja Bantuan Sosial 3.452.586.350,00 3.452.586.350,00 100,00 0,00
Belanja Bantuan
Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
1.053.838.000,00 1.052.350.000,00 99,86 (1.488.000,00)
Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 995.538.950,00 99,55 (4.461.050,00)
Bantuan keuangan -
Alokasi Dana Desa
239.096.282.000,00 231.060.096.674,00 96,64 (8.036.185.326,00)
BELANJA LANGSUNG 771.441.199.017,00 623.537.997.365,09 80,83 (147.903.201.651,91)
Belanja Pegawai 10.428.479.100,00 8.951.233.893,00 85,83 (1.477.245.207,00)
Belanja Barang dan Jasa 357.615.559.520,00 293.337.092.069,92 82,03 (64.278.467.450,08)
Belanja Modal 403.397.160.397,00 321.249.671.402,17 79,64 (82.147.488.994,83) SURPLUS / DEFISIT 1.026.656.370,00 4.072.323.880,55 396,66 3.045.667.510,55 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.517.843.630,79 1.461.849.120,30 96,31 (55.994.510,49)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 1.517.843.630,79 1.461.849.120,30 96,31 (55.994.510,49) Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2016 138 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.544.500.000,79 2.544.500.000,00 100,00 (0,79) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.544.500.000,79 2.544.500.000,00 100,00 (0,79)
Pembayaran Pokok Utang 0,00 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO (1.026.656.370,00) (1.082.650.879,70) (55.994.509,70) SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 2.989.673.000,85 2.989.673.000,85 b. Belanja Daerah
Total anggaran belanja daerah pada Tahun 2016 berjumlah
Rp 1.668.740.235.527,00 dan realisasinya adalah
Rp 1.517.697.965.668,09 atau 90,95%.
2
2.. AASSPPEEKK SSUUMMBBEERRDDAAYYAAMMAANNUUSSIIAA
Secara umum jumlah pegawai Pemerintah Kab. OKU TIMUR berjumlah 8.044 orang, Secara lengkap Pegawai Pemkab OKU TIMUR Menurut unit kerja dan golongan dapat di lihat pada tabel di bawah ini:
Tabel III.12 Komposisi PNS Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR berdasarkan tingkat pendidikan formal
N O . TINGKAT PENDIDIKAN JENIS KELAMIN JUMLAH % Laki-laki Perempuan 1 2 3 4 1 . PASCA SARJANA (S2) 1 9 3 6 9 262 3,26 2 . SARJANA (S1) 1 . 9 1 5 1 . 9 0 5 3.820 47,49
3 . DIPLOMA III (DIII) 2 0 3 5 7 6 779 9,68
4 . DIPLOMA II (DII) 5 0 7 6 1 7 1.124 13,97 5 . DIPLOMA I (DI) 4 8 1 4 2 190 2,36 6 . SLTA 9 2 2 7 8 6 1.708 21,23 7 . SLTP 8 9 4 93 1,16 8 . S D 6 7 1 68 0,85 J U M L A H 3 . 9 4 4 4 . 1 0 0 8 . 0 4 4 1 0 0
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2016
139
Tabel III.13 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR yang telah mengikuti Diklat
NO TAHUN
DIKLAT