BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pangan dan pertanian
2. Penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah dan Pelayanan umum di bidang pangan dan pertanian.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pangan dan Pertanian yang meliputi Ketahanan Pangan, Keamanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perikanan, Peternakan, dan Pemberdayaan Penyuluhan dan Kerjasama.
4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.3. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BANDUNG
3.3.1. Tujuan
Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung Tahun 2020 Page 49 Tujuan adalah penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Adapun salah satu tujuan pembangunan pangan dan pertanian adalah meningkatkan status sosial ekonomi atau taraf hidup petani, disamping sebagai pendukung pembangunan industri manufaktur terutama sektor penyedia bahan baku.
Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung telah menetapkan tujuan dan sasarannya dalam mendukung program pembangunan pangan dan pertanian sebagai berikut:
1. Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan
2. Mengamankan kesehatan masyarakat terkait dengan penyakit zoonosa dan keamanan pangan segar
3. Meningkatnya produktivitas dan produksi hasil pertanian, Peternakan dan perikanan
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, peternakan dan perikanan
5. Meningkatnya pelayanan dan kinerja dinas
3.3.2. Sasaran
Sasaran yang akan dicapai yaitu : 1. Terpenuhinya ketersediaan pangan
2. Peningkatan Pangan Segar Yang Aman Dikonsumsi
3. Peningkatan Produktivitas dan Produksi Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
4. Terkendalinya kasus penyakit zoonosa
5. Bertambahnya Pelaku Usaha di Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
6. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja
Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung Tahun 2020 Page 50 3.4. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA
BANDUNG TAHUN 2020
Program kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan.
Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung untuk tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.1. sebagai berikut :
Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung Tahun 2020 Page 51 Tabel 3.1.
TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BANDUNG TAHUN 2020
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
SATUAN PENJELASAN
1
Terpenuhinya ketersediaan pangan
1. Penguatan Cadangan Pangan (Beras)
Ton Pengadaan beras sebagai cadangan pangan kota
2 Peningkatan Pangan Segar Yang Aman Dikonsumsi
2. Pangan Segar Yang Aman Dikonsumsi
persen Formulasinya adalah menghitung jumlah kasus pangan segar yang tercemar setelah adanya uji laboratorium
3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
3. Cakupan
Kelompok Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan dan pembinaan di bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan
4. Bertambahnya pelaku usaha bidang pertanian, peternakan dan perikanan
orang Jumlah pelaku usaha setelah dilakukan pelatihan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan
SPM bidang ketahanan pangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1023/SJ Tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah.
Penyelenggaraan SPM bidang Ketahanan pangan mencakup tiga aspek penting yaitu : a) ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman; b) distribusi pangan adalah pasokan pangan yang dapat menjangkau keseluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga; c)
Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung Tahun 2020 Page 52 konsumsi pangan adalah setiap rumahtangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang berdasarkan preferensinya.
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib menyelenggarakan 4 jenis pelayanan dasar dengan 7 indikator SPM bidang ketahanan pangan yaitu ketersediaan dan cadangan pangan; distribusi dan akses pangan;
penganekaragaman dan keamanan pangan; serta penanganan kerawanan pangan.
Dengan demikian, aparat pemerintah kab/kota khususnya wajib memiliki kemampuan dalam analisis dan penyusunan pencapaian SPM. Pada akhirnya, SPM Ketahanan Pangan dijadikan sebagai pedoman/acuan pemerintah melalui penjabaran program/kegiatan lintas PD karena ternyata Tupoksi dan kewenangannya menyebar ada di lintas PD.
Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung, maka dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Bandung, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung berkontribusi untuk mewujudkan Misi 1, 3, dan 4.
Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2018 – 2023 ada 13 yang dijadikan indikator kinerja sasaran daerahnya, seperti yang terlihat pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No. Indikator Kinerja Sasaran
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Pangan Segar yang Aman dikonsumsi
NA 91 % 92 % 93 % 94 % 95 % 95 %
Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung Tahun 2020 Page 53
2. Tingkat konsumsi ikan
3. Jumlah maksimum kasus penyakit
5. Meningkatnya produktivitas
6. Meningkatnya Populasi Ternak
7. Bertambahnya Pelaku Usaha Bidang Peternakan
NA 80 orang 90 orang 100 orang 110 orang 120 orang 120 orang
8. Bertambahnya Pelaku Usaha Bidang Perikanan
NA 80 orang 90 orang 100 orang 110 orang 120 orang 120 orang
9. Bertambahnya Pelaku Usaha Bidang Pertanian
NA 80 orang 90 orang 100 orang 110 orang 120 orang 120 orang
10. Jumlah kelompok masyarakat di
11 Cadangan Pangan Ekuivalen Beras
60 ton 80 ton 80 ton 80 ton 80 ton 80 ton 80 ton
12. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
NA 84.26 84.27 84.28 84.29 84,30 84,30
13. Meningkatnya penanaman pohon
Selain program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan RPJMD dan
Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung Tahun 2020 Page 54 RKPD Kota Bandung, program dan kegiatan dilaksanakan juga untuk merealisasikan janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota Bandung tahun 2018-2023. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung dari 26 Janji Walikota dan Wakil Walikota Bandung mendapatkan tugas untuk melaksanakan kegiatan Subsidi Sembako, seperti yang terlihat pada Tabel 6.2.
Tabel 3.3.
PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH UNTUK MEREALISASIKAN JANJI WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG
No Janji Kampanye Nama Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target
1 2 3
Subsidi Sembako
1 Cadangan Pangan ekuivalen beras
Program Ketahanan Pangan Kegiatan Pengembangan
Cadangan Pangan Daerah (Rice Centre)
2 ATM Beras Program Ketahanan Pangan
Kegiatan Pemantauan dan Akses Pangan Masyarakat
Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung Tahun 2020 Page 55 BAB. IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Program dan kegiatan prioritas pembangunan merupakan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan, prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dalam upaya memenuhi kewajiban daerah guna melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan kebutuhan dasar dan penunjangnya.
Proses penyusunan program dan kegiatan prioritas dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, bottom up, top-down, dan politis serta unsur inovatif sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat Kota
Bandung.
Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung Tahun 2020 Page 56 kewenangan kota. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.
Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrument pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2020 dan prakiraan maju Tahun 2021 disajikan pada Tabel 4.1. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Selain itu, pada Tabel 4.1 disajikan pula program prioritas pembangunan daerah Tahun 2020 yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2020. (Terlampir)
Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung Tahun 2020 Page 57 A. URUSAN WAJIB PANGAN
I. Program Ketahanan Pangan
1. Kegiatan Pemantauan dan Akses Pangan Masyarakat
2. Kegiatan Operasional Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung
3. Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
4. Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
II. Program Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
1. Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Peternakan 3. Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Perikanan 4. Kegiatan Pelayanan Pemotongan Hewan di UPT Rumah Potong Hewan
B. URUSAN PILIHAN PERTANIAN
I. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
1. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
3. Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan di UPT Pembibitan Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
II. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 1. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
III. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku
1. Kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan
Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung Tahun 2020 Page 58 IV. Program Peningkatan Produksi Peternakan
1. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Peternakan 2. Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan
V. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 1. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
VI. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
1. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan dan Ternak
2. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan di UPT Klinik Hewan
VII. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan
1. Kegiatan Promosi dan Akses Kerja Sama Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan
2. Kegiatan Penerapan Teknologi Pertanian Perkotaan
3. Kegiatan Penyuluhan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan
C. URUSAN PILIHAN PERIKANAN DAN KELAUTAN
I. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
1. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan
2. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
3. Kegiatan Pengembangan Benih dan Bibit Ikan di UPT Balai Benih Ikan
II. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 1. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
D. NON URUSAN (ADMINISTRASI UMUM)
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung Tahun 2020 Page 59
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor
7. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
10. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
13. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
3. Kegiatan Pengadaan Mebeulair
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Kendaraan Dinas atau Operasional
6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Peralatan Gedung Kantor
7. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2. Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur
IV. Program Pengembangan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan 1. Kegiatan Kajian Pengembangan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan
Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung Tahun 2020 Page 60 BAB IV
PENUTUP
Rencana kerja tahunan adalah dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah, yang memuat sasaran, program/kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya dan merupakan kegiatan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah, di dalamnya berisi wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan dimasa yang akan datang yang ditetapkan setiap tahun.
Renja ini merupakan penjabaran dari RPJMD dan RKPD Kota Bandung maupun dari Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang telah disusun, untuk itu perlu dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas.
Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung ini akan sangat ditentukan oleh tekad dan semangat serta ketaatan dan disiplin pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung dalam mengaktualisasikan setiap kebijakan yang telah ditentukan.
Adapun rencana kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung tahun 2020 merupakan acuan bagi pembangunan pangan dan pertanian Kota Bandung yang bersifat fleksibel dan dinamis sepanjang proses pembangunan pangan dan pertanian sesuai dengan kewenangan dan Tupoksi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung, diharapkan akan terjadi sinkronisasi program antar Instansi / Lembaga terkait dalam Pembangunan Pangan dan Pertanian Khususnya di Kota Bandung.
Bandung, Juni 2019
Plt. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung
Ir. Hj. ELLY WASLIAH NIP. 19631229 198603 2 005
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BANDUNG
Lokasi
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Non Urusan
2.03.2.03.01 Dinas Pangan dan Pertanian 2.03.2.03.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
DISPANGTAN Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100%
4,295,784,350.90 APBD Kota Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100%
4,760,520,584.00
3.03.2.03.01.01.002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik.
DISPANGTAN Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik 12 laporan
903,064,800.00 APBD Kota Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik 12 laporan
800,022,800.00
3.03.2.03.01.01.003 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
DISPANGTAN Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 laporan
88,968,000.00 APBD Kota Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 laporan
80,000,000.00
3.03.2.03.01.01.008 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa kebersihan kantor
DISPANGTAN Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 laporan
390,574,800.00 APBD Kota Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 laporan
390,574,800.00
3.03.2.03.01.01.010 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah laporan bulanan penyediaan alat tulis kantor
DISPANGTAN Jumlah laporan bulanan penyediaan alat tulis kantor 12 laporan
259,629,040.00 APBD Kota Jumlah laporan bulanan penyediaan alat tulis kantor 12 laporan
260,012,840.00
3.03.2.03.01.01.011 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah laporan bulanan pengadaan cetakan dan penggandaan
DISPANGTAN Jumlah laporan bulanan pengadaan cetakan dan penggandaan 12 laporan
221,187,250.90 APBD Kota Jumlah laporan bulanan pengadaan cetakan dan penggandaan 12 laporan
220,000,000.00
3.03.2.03.01.01.012 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah laporan bulanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
DISPANGTAN Jumlah laporan bulanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 12 laporan
79,937,330.00 APBD Kota Jumlah laporan bulanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 12 laporan
80,023,964.00
3.03.2.03.01.01.013 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
DISPANGTAN Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 laporan
408,756,700.00 APBD Kota Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 laporan
500,000,000.00
3.03.2.03.01.01.014 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan rumah tangga
DISPANGTAN Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan rumah tangga 12 laporan
57,907,630.00 APBD Kota Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan rumah tangga 12 laporan
60,012,480.00
3.03.2.03.01.01.015 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah laporan bulanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
DISPANGTAN Jumlah laporan bulanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 laporan
23,205,600.00 APBD Kota Jumlah laporan bulanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 laporan
30,000,000.00
3.03.2.03.01.01.017 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah laporan bulanan kegiatan penyediaan makanan dan minuman
DISPANGTAN Jumlah laporan bulanan kegiatan penyediaan makanan dan minuman 12 laporan
165,440,000.00 APBD Kota Jumlah laporan bulanan kegiatan penyediaan makanan dan minuman 12 laporan
165,007,700.00
3.03.2.03.01.01.018 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah laporan bulanan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
DISPANGTAN Jumlah laporan bulanan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 laporan
750,000,000.00 APBD Kota Jumlah laporan bulanan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 laporan
1,000,000,000.00 Tabel 4.1.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA BANDUNG
KODE
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3.03.2.03.01.01.019 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran
DISPANGTAN Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran 12 laporan
277,556,400.00 APBD Kota Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran 12 laporan
393,716,400.00
3.03.2.03.01.01.020 Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa pengamanan kantor
DISPANGTAN Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa pengamanan kantor 12 laporan
669,556,800.00 APBD Kota Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa pengamanan kantor 12 laporan
781,149,600.00
2.03.2.03.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik
DISPANGTAN Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik 100%
12,919,296,060.00 APBD Kota Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik 100%
6,000,000,000.00
2.03.2.03.01.02.03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah lokasi Pembangunan UPT Pembibitan Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
Kota Bandung Jumlah lokasi Pembangunan UPT Pembibitan Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan 1 lokasi
10,506,672,880.00 APBD Kota Jumlah lokasi Pembangunan UPT Pembibitan Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan 1 lokasi
2,781,346,561.00
3.03.2.03.01.02.005 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Jumlah laporan pengadaan kendaraan dinas/operasional
DISPANGTAN Jumlah laporan pengadaan kendaraan dinas/operasional 1 laporan
0.00 APBD Kota Jumlah laporan pengadaan kendaraan dinas/operasional 12 laporan
150,000,000.00
3.03.2.03.01.02.010 Kegiatan Pengadaan Mebeulair Jumlah laporan pengadaan mebeulair
DISPANGTAN Jumlah laporan pengadaan mebeulair 12 laporan
221,087,130.00 APBD Kota Jumlah laporan pengadaan mebeulair 12 laporan
214,523,950.00
3.03.2.03.01.02.022 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
DISPANGTAN Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 laporan
299,200,000.00 APBD Kota Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor12 laporan
363,436,308.00
3.03.2.03.01.02.024 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah laporan bulanan Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara
DISPANGTAN Jumlah laporan bulanan pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 12 laporan
1,115,835,050.00 APBD Kota Jumlah laporan bulanan pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 12 laporan
1,279,953,464.00
3.03.2.03.01.02.028 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah laporan pemeliharan rutin peralatan gedung kantor
DISPANGTAN Jumlah laporan bulanan pemeliharan rutin peralatan gedung kantor 12 laporan
75,801,000.00 APBD Kota Jumlah laporan bulanan pemeliharan rutin peralatan gedung kantor 12 laporan
82,552,250.00
3.03.2.03.01.02.042 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
Jumlah laporan gedung kantor yang direhabilitasi
DISPANGTAN Jumlah laporan gedung kantor yang direhabilitasi 12 laporan
700,700,000.00 APBD Kota Jumlah laporan rehabilitasi gedung kantor 12 laporan
1,128,187,467.00
3.03.2.03.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai
DISPANGTAN Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai 100%
224,878,500.00 APBD Kota Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 100%
250,000,000.00
3.03.2.03.01.03.002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah laporan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
DISPANGTAN Jumlah laporan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2 laporan
224,878,500.00 APBD Kota Jumlah laporan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1 laporan
250,000,000.00
3.03.2.03.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya
DISPANGTAN Persentase Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya 75%
214,775,000.00 APBD Kota Persentase Aparatur Yang Memiliki
214,775,000.00 APBD Kota Persentase Aparatur Yang Memiliki