PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Prog

ebijakan umum adalah arah tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, yang dirumuskan berdasarkan arahan strategi dan misi dalam rangka mencapai visi pembangunan 5 tahun Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program. Sedangkan program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. Dengan demikian program yang ada didalam Perubahan RPJMD perlu dijabarkan dan dikembangkan menjadi program dan rencana aksi melalui Perubahan Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kondisi dan situasi obyektif berdasarkan kajian dan hasil musyawarah pembangunan.

Indikator kinerja SKPD Badan Kepegawaian Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD yaitu meningkatnya kompetensi dan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, meningkatnya pengembangan dan penataan pegawai yang profesional dan proporsional melalui sistem manajemen kepegawaian, dan meningkatnya moralitas dan etika pegawai melalui penegakan disiplin pegawai secara tegas dan konsisten. Kebijakan umum daerah untuk mewujudkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance dilaksanakan melalui pengembangan kualitas sumberdaya aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui peningkatan pendidikan, disiplin dan etos kerja. Secara rinci, indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD disajikan dalam tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD

No. Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 53,08 88,95 90,14 92,62 93,72 95,08 95,08

K

Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo 2011-2016

Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah

H a l a m a n | 33 Kabupaten Kulon Progo 2011 - 2016

2 Capaian peningkatan layanan

Realisasi Rp. Realisasi Rp. Target Rp.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.765.530.800 1.450.253.400 1.671.421.150

1. Pendidikan penjenjangan struktural

Jumlah PNS yang mengikuti diklat penjenjangan struktural (Diklatpim II, III dan IV)

Orang 64 55 Orang 1.045.394.800 47 Orang 964.882.800 63 Orang 1.323.070.700 BKD ^{Luar Kab.}

Kulon Progo

2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional

Jumlah PNS yang mengikuti berbagai diklat

teknis/fungsional.

Orang 40 225 Orang 720.136.000 210 Orang 485.370.600 86 Orang 348.350.450 BKD ^Wilayah

Propinsi DIY

161.812.450 205.223.250 59.358.400

1. Pendidikan dan pelatihan non formal (Pindah Ex. BAU), yang lain juga disesuaikan

Jumlah PNS internal badan

yang mengikuti diklat. ^Orang ⁷ ^{4 Orang} ^2.000.000 ^{7 Orang} ^2.000.000 ^{4 Orang} ^2.000.000 ^BKD

Wilayah Propinsi DIY 2. Pendidikan dan pelatihan prajabatan

bagi CPNS

Jumlah CPNS yang

mengikuti diklat prajabatan ^Orang ⁴²¹ ^- ^- ^{23 Orang} ^125.523.000 ^- ^- ^BKD

Wilayah Propinsi DIY

3. Pengelolaan pendidikan pegawai (ijin Belajar dan Tugas Belajar).

Jumlah PNS yang mengajukan Ijin Belajar dan mengikuti tugas belajar dalam dan luar negeri.

Orang 581 402 Orang 152.407.450 188 Orang 43.405.250 425 Orang 47.362.500 BKD

Wilayah Indonesia dan Luar Negeri 4. Sosialisasi peraturan

perundang-undangan kepegawaian

Jumlah PNS yang mengikuti

sosialisasi ^Orang ⁵⁸¹ ^{872 Orang} ^7.405.000 ^{300 Orang} ^34.295.000 ^{150 Orang} ^9.995.900 ^BKD

Wilayah Kab. Kulon Progo

11.332.750 7.234.400 7.780.800

1. Pelaksanaan ujian dinas ^{Jumlah PNS yang mengikuti}

ujian dinas ^Orang ⁴⁴ ^{40 Orang} ^6.987.850 ^{34 Orang} ^7.234.400 ^{50 Orang} ^7.780.800 ^BKD

Kab. Kulon Progo 2. pelaksanaan penyertaan ijazah/gelar^{Jumlah PNS yang disertakan}

gelar ^Orang ²⁸ ^{30 Orang} ^4.344.900 ^- ^- ^- ^- ^BKD

Kab. Kulon Progo 3. Pelaksanaan Ujian Penyesuaian

Kenaikan Pangkat/UPKP

Jumlah PNS yang mengikuti

UPKP ^Orang ¹⁹ ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^BKD

Kab. Kulon Progo

0 0 110.691.100

1. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (revisi)

Jumlah naskah Peraturan Bupati mengenai Standar Kompetensi Jabatan.

Tersusunnya Perbup. No.37 Tahun 2011

tentang Kamus Kompetensi Jabatan dan

Perbup. 38 Tahun 2011 Standar Kompetensi

Jabatan

- - - - - - BKD ^Wilayah

Prop. DIY

2. Penyusunan peraturan tentang tugas belajar dan ijin belajar (revisi)

Jumlah naskah Peraturan Bupati mengenai Tugas Belajar dan Ijin Belajar

- - - - - - - BKD ^{Kab. Kulon}

Progo 3. penyusunan peraturan tentang

mekanisme seleksi CPNS

Jumlah naskah Peraturan Bupati mengenai Mekanisme Seleksi CPNS - - - - - - - BKD ^{Kab. Kulon} Progo (Tahun 2012 - 2014) Lokasi Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Data Capaian pada

Tahun Awal Perencanaan (2011)

(Capaian) Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output) Program dan Kegiatan

Kode Sasaran

Tujuan ^Indikator

Sasaran ^Satuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1 (2012)* Terwujudnya peningkatan kompetensi dan etika aparatur PNS

I. Program Pendidikan Kedinasan

III. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Tahun 2 (2013)* Tahun 3 (2014)**

IV. Program Penyusunan draft kebijakan/peraturan kepegawaian II. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya

kapasitas sumberdaya

aparatur

Realisasi Rp. Realisasi Rp. Target Rp. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Lokasi Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Data Capaian pada

Tahun Awal Perencanaan (2011)

(Capaian) Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output) Program dan Kegiatan

Kode Sasaran

Tujuan ^Indikator

Sasaran ^Satuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1 (2012)*

Terwujudnya peningkatan

I. Program Pendidikan Kedinasan

Tahun 2 (2013)* Tahun 3 (2014)**

Meningkatnya kapasitas

4. Penyusunan dokumen evaluasi jabatan

Jumlah SKPD dan jumlah naskah Peraturan Bupati mengenai Evaluasi Jabatan

- - - - - 100% 110.691.100 BKD ^{Kab. Kulon}

Progo

5. Penetapan Pola Dasar Karier PNS ^Jumlah ^naskah ^peraturan

mengenai pola karier PNSD ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^BKD

Kab. Kulon Progo 6. Penyusunan Peraturan Bupati

tentang Analisa Kebutuhan Diklat Berbasis Kompetensi

Jumlah naskah peraturan mengenai Analisa Kebutuhan Diklat Berbasis Kompetensi

- - - - - - - BKD ^{Kab. Kulon}

Progo

217.935.550 292.817.650 940.263.700

1. Seleksi Penerimaan CPNS Jumlah CPNS yang direkrut - - - 17 Orang 69.022.200,00 485 Orang 687.669.850 BKD ^{Kab. Kulon}

Progo

2. Seleksi alih jabatan fungsional

Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk dilakukan seleksi alih jabatan fungsional

orang 82 45 Orang 6.000.000 80 Orang 9.616.700 40 Orang 10.000.000 BKD ^{Kab. Kulon}

Progo

3. Mutasi PNS fungsional dan pengangkatan kepala sekolah

Jumlah PNS JFT yang dimutasi dan kepala sekolah yang

diangkat/dipindahtugaskan.

Orang 293 400 Orang 32.413.900 854 Orang 30.868.100 400 Orang 31.260.000 BKD ^{Kab. Kulon}

Progo

4.Pendayagunaan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum

Jumlah PNS JFU yang diberdayakan di lingkup

Pemkab Kulon Progo

termasuk mutasi keluar

Orang 772 - - 200 Orang 19.637.175 200 Orang 19.000.000 BKD ^{Kab. Kulon}

Progo

5. Penyusunan formasi dan analisa

kebutuhan pegawai ^{Naskah usulan formasi PNS} ^Naskah ¹ ^{1 SK} ^19.471.950

1 Naskah usulan formasi 18.854.750 1 Naskah usulan formasi 20.223.000 BKD ^{Kab. Kulon} Progo Pelatikan 2 SK 2

7. Penataan dan evaluasi PTTD/Tenaga honorer

Terwujudnya

pendayagunaan PTTD

sesuai kebutuhan pegawai secara optimal

Orang 37 397 Orang 38.607.900 1 SK 9.582.100 1 SK 10.000.000 BKD ^{Kab. Kulon}

Progo

8. Seleksi penerimaan IPDN ^{Jumlah peserta yang lulus}

seleksi IPDN ^Orang ⁷ ^{5 Orang} ^16.469.250 ^{7 Orang} ^17.143.050 ^BKD

Kab. Kulon Progo 9. Pelaksanaan kenaikan pangkat ^Jumlah ^PNS ^yang ^naik

pangkat tepat pada waktunya ^SK ¹⁴⁴⁶ ^{1250 Orang} ^40.619.150 ^{1161 Orang} ^42.330.550 ^{1787 Orang} ^49.845.700 ^BKD

Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo BKD 87.264.500 100% 76.436.825

V. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Frekuensi pelantikan dalam tahun anggaran berjalan, jumlah Keputusan Bupati tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatn Struktural, dan jumlah PNS yang mengikuti pemetaan potensi dan

kompetensi aparatur 6. pengangkatan PNS dalam jabatan

struktural 6 Kali Pelantikan 64.780.000 4 Kali Pelantikan

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jawab

(Capaian) Terwujudnya

peningkatan

I. Program Pendidikan Kedinasan Meningkatnya

kapasitas

10. Pengangkatan CPNS menjadi PNS

Jumlah naskah Keputusan

Bupati tentang

Pengangkatan CPNS

menjadi PNS

SK 421 - - - - 23 Orang 7.857.600 BKD ^{Kab. Kulon}

Progo -Terwujudnya Peraturan Bupati tentang PTTD /Pegawai Non PNS - --Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pegawai tidak tetap/pegawai non PNS

-12. Monitoring dan evaluasi PNS pasca diklat

Naskah monitoring dan

evaluasi PNS pasca diklat ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^BKD

Kab. Kulon Progo 13. Penyusunan formasi dan analisa

kebutuhan pegawai Non PNS

Jumlah Naskah Usulan

Formasi Pegawai Non PNS ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^BKD

Kab. Kulon Progo 14.Pengangkatan Pegawai Non PNS ^{Jumlah Pegawai Non PNS}

yang diangkat. ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^BKD

Kab. Kulon Progo

15. Seleksi pemindahan PNS ke dalam daerah

Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk dilakukan seleksi pemindahan sebagai PNSD

- - - - - - - - BKD ^{Kab. Kulon}

Progo

16. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu

Jumlah PNS yang diangkat

ke dalam formasi JFT ^Orang ¹⁴⁵ ^{125 Orang} ^16.042.650 ^{80 Orang} ^- ^- ^BKD

Kab. Kulon Progo

17. Evaluasi Pendayagunaan JFT ^{Jumlah PNS dalam formasi}

JFT yang dievaluasi ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^BKD

Kab. Kulon Progo

18. Evaluasi Pendayagunaan JFU

Jumlah PNS dalam formasi JFU yang dievaluasi penempatan dan kinerjanya

- - - - 478 Orang - - - BKD ^{Kab. Kulon}

Progo

5.455.000 5.437.850 5.454.750

1. Koordinasi pengendalian angka kredit

Penilaian angka kredit secara terintegrasi, valid dan akurat bagi PNS JFT di SKPD-SKPD SKPD 12 12 SKPD 5.455.000 12 SKPD 5.437.850 17 SKPD 5.454.750 BKD ^{Kab. Klon} Progo 72.700.500 72.387.200 65.401.650 1. Pemutakhiran (update), pengembangan dan pemeliharaan data kediklatan

Sistem/Database Kediklatan

yang aktual dan menyeluruh. ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^BKD

Kab. Kulon Progo 2. Pengelolaan Administrasi

Kepegawaian

Jumlah PNS yang terpelihara

akurasi dan validitas datanya ^Orang ⁸⁸³⁶ ^{8836 Orang} ^40.993.500 ^{8453 Orang} ^43.434.950 ^{8453 Orang} ^35.917.050 ^BKD

Kab. Kulon Progo 3. Pengelolaan DP3, DUK, Buku

Catatan Pegawai, KARPEG, KARIS dan KARSU

Jumlah PNS yang terpenuhi

kelengkapan data-datanya ^Orang ⁸⁸³⁶ ^{8836 Orang} ^31.707.000 ^{8453 Orang} ^28.952.250 ^{8453 Orang} ^29.484.600 ^BKD

Kab. Kulon Progo 11. Revisi SK Bupati No 109 Tahun

2004 tentang PTTD ^BKD

VI. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

VII. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

SK 98% - - - - ^{Kab. Kulon}

Realisasi Rp. Realisasi Rp. Target Rp. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Lokasi Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Data Capaian pada

Tahun Awal Perencanaan (2011)

(Capaian) Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output) Program dan Kegiatan

Kode Sasaran

Tujuan ^Indikator

Sasaran ^Satuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1 (2012)*

Terwujudnya peningkatan

I. Program Pendidikan Kedinasan

Tahun 2 (2013)* Tahun 3 (2014)**

Meningkatnya kapasitas

91.491.850 2.105.015.900

Jumlah PNS yang menjadi

subyek penegakan disiplin ^{8836 Orang} ⁸⁴⁵³ ⁸⁰⁴³

Naskah Keputusan Bupati tentang pembinaan perkawinan/perceraian

30 SK/Ijin 25 SK/Ijin 25 SK/Ijin

2. Melaksanakan sumpah/janji dan pembekalan PNS

Jumlah PNS yang diambil sumpah/janji dan diberi pembekalan.

Orang 1066 - - - - - - BKD ^{Kab. Kulon}

Progo 3. Pengadaan Pakaian Dinas beserta

kelengkapannya (Masuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur)

Jumlah pakaian dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, dan PNSD Kabupaten Kulon Progo

Stel 16 10 Stel 27.564.000 - - 100% 2.067.774.000 BKD ^{Kab. Kulon}

Progo 4. Melaksanakan administrasi Laporan

Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)

Jumlah PNS yang membayar

pajak ^Orang ⁵⁷⁹¹ ^{7200 Orang} ^10.779.000 ^{6229 Orang} ^10.814.600 ^{6100 Orang} ^10.827.900 ^BKD

Kab. Kulon Progo 5. Pengadaan

Penggantian/Rehabilitasi Kartu tanda pengenal pegawai

Jumlah Kartu Tanda

Pengenal Pegawai ^- ^- ^{3600 Orang} ^53.740.000 ^{3475 Orang} ^54.907.700 ^- ^- ^BKD

Kab. Kulon Progo 6. Melaksanakan laporan harta

kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)

Jumlah pejabat negara yang

melaporkan harta

kekayaannya

Orang 127 124 2.000.000 150 4.842.000 150 4.717.000 BKD ^{Kab. Kulon}

Progo

7. Pengadaan Alat presensi sidik jari Jumlah alat presensi sidik jari - - - - - - - - BKD ^{Kab. Kulon}

Progo

24.267.300 63.752.375

1.Terselenggaranya Penyesuaian Gaji Pokok PNS

Jumlah PNS yang

disesuaikan gaji pokoknya ^Orang ⁸⁸³⁶ ^{8836 Orang} ^5.709.800 ^{8435 Orang} ^5.625.850 ^{8227 Orang} ^5.787.750 ^BKD

Kab. Kulon Progo 2. pembekalan pegawai yang pensiun

Jumlah PNS yang memasuki masa BUP yang diberi pembekalan.

- - 312 Orang 9.475.200 - - - - BKD ^{Kab. Kulon}

Progo

3. Pemulangan Pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

Jumlah PNS yang diberi

santunan uang duka

meninggal, tewas dan rehabilitasi kecelakaan.

Orang 32 - - - - - - -

-4. Pelaksanaan Uji kesehatan PNS (sakit) dan CPNS

Jumlah PNS yang sakit dan CPNS yang akan diuji kesehatan.

Orang 421 10 Orang 3.582.250 34 Orang 7.205.350 33 Orang 10.254.825 BKD ^{Kab. Kulon}

Progo 5. Pemberian penghargaan bagi PNS

berprestasi/pemberian satya lencana karya satya

Jumlah PNS yang diberi

penghargaan atas

pengabdian dan prestasi kerjanya

Orang 502 484 8.980.000 500 8.431.150 500 8.467.600 BKD ^{Kab. Kulon}

Progo

6. Pemantauan Pemberian Uang Kesejahteraan

Jumlah PNSD yang

menerima tambahan

penghasilan PNS

Orang 3576 3483 Orang 3.730.000 3483 Orang 3.004.950 3483 Orang 39.242.200 BKD ^{Kab. Kulon}

Progo 7. Fasilitasi Pemberian Taperum,

Asuransi dan Kredit pegawai

Jumlah PNS yang

mengajukan kredit taperum, asuransi

Orang 303 - - - - - - -

-8. kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun

Jumlah PNS yang

mengajukan kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun Orang 355 - - - - - - - -Kab. Kulon Progo BKD 21.697.000 9 SK 18.934.950 20.927.550

IX. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1. Melaksanakan penegakan disiplin pegawai.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jawab

(Capaian) Terwujudnya

peningkatan

I. Program Pendidikan Kedinasan Meningkatnya kapasitas 3 199.401.870 107.969.000 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas

yang diadakan ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^BKD

Wilayah Prop. DIY 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Terlaksananya pengadaah AC 2 unit, tralis 150m2 dan sunblasting 150 m2

- - - - 100% 81.935.000 - - BKD ^Wilayah

Prop. DIY 3. Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah LCD dan layar montor, kamera, wireless, komputer/laptop

Unit Komputer 1 - - 100% 31.209.000 33 Unit 39.703.500 BKD ^Wilayah

Prop. DIY

4. Pengadaan Mebeleur ^{Terwujudnya pembelian kursi}

rapat sebanyak 40 Unit ^- ^- ^- ^- ^{40 Unit} ^16.545.000 ^- ^- ^BKD

Wilayah Prop. DIY 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Pemeliharaan gedung,

taman, dan parkir ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^-

-6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan jumlah kendaraan roda 2 : 14 unit dan roda 4 : 3 unit

Unit 16 100% 67.196.000 12 Bulan 69.712.870 12 Bulan 68.265.500 BKD ^Kab. ^Kulon

Progo

1.615.700 1.500.000

1. Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan

Laporan bulanan, triwulanan, tahunan dan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan

Bulan 12 12 Bulan 1.301.800 12 Bulan 1.615.700 12 Bulan 1.500.000 BKD ^{Kab. Kulon}

Progo

142.673.511 180.783.400

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat ^Terpenuhinya ^kebutuhan

jasa surat menyurat ^Bulan ¹² ^{12 Bulan} ^1.129.350 ^{12 Bulan} ^1.499.905 ^{12 Bulan} ^1.400.000 ^BKD

Kab. Kulon Progo 2. Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan

telepon, air dan listrik ^Bulan ¹² ^{12 Bulan} ^14.499.971 ^{12 Bulan} ^30.470.181 ^{12 Bulan} ^72.400.000 ^BKD

Kab. Kulon Progo 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas

sejumlah 20 buah ^Unit ¹⁶ ^{16 Unit} ^2.085.400 ^{17 Unit} ^3.271.300 ^{15 Unit} ^3.500.000 ^BKD

Kab. Kulon Progo 4. Penyediaan Jasa administrasi

Keuangan

Jumlah jasa administrasi

keuangan sejumlah 10 orang ^Orang ¹⁰ ^{12 Bulan} ^16.098.000 ^{12 Bulan} ^18.325.000 ^{12 Bulan} ^18.480.000 ^BKD

Kab. Kulon Progo 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor^{Kebersihan gedung tempat}

bekerja ^Bulan ¹² ^{12 Bulan} ^668.125 ^{12 Bulan} ⁷⁴⁵⁸⁵⁰ ^{12 Bulan} ⁷⁵⁰⁰⁰⁰ ^BKD

Kab. Kulon Progo 6. Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Perbaikan komputer,laptop,

mesin tik, LCD, wireless ^Bulan ¹² ^{12 Bulan} ^3.445.000 ^100% ^2.000.000 ^100% ^2.500.000 ^BKD

Kab. Kulon Progo 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor ^{Tercukupinya kebutuhan}

ATK ^Bulan ¹² ^{12 Bulan} ^9.296.635 ^{12 Bulan} ^7.998.525 ^{12 Bulan} ^8.000.000 ^BKD

Kab. Kulon Progo 8. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tercukupinya barang

cetakan dan penggandaan ^Bulan ¹² ^{12 Bulan} ^8.983.750 ^{12 Bulan} ^7.990.250 ^{12 Bulan} ^10.034.900 ^BKD

Kab. Kulon Progo 9. Penyediaan Komponen Intalansi

/Penerangan Bangunan Kantor

Tercukupinya kebutuhan alat

listrik ^Bulan ¹² ^{12 Bulan} ^385.750 ^{12 Bulan} ^451.000 ^{12 Bulan} ⁴⁵¹⁵⁰⁰ ^BKD

Kab. Kulon Progo 10. Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tercukupinya perlatan dan perlengkapan pendukung kantor

% 100 100% 450.000 100% 500.000 100% 405.000 BKD ^{Kab. Kulon}

Progo

11.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan kepegawaian

Bulan 12 12 Bulan 1.500.000 12 Bulan 1.250.000 12 Bulan 1.454.000 BKD ^Kab. ^Kulon

Progo

X. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

XI. Program Pengawasan dan Pengendalian Program

Realisasi Rp. Realisasi Rp. Target Rp. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Lokasi Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Data Capaian pada

Tahun Awal Perencanaan (2011)

(Capaian) Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output) Program dan Kegiatan

Kode Sasaran

Tujuan ^Indikator

Sasaran ^Satuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1 (2012)*

Terwujudnya peningkatan

I. Program Pendidikan Kedinasan

Tahun 2 (2013)* Tahun 3 (2014)**

Meningkatnya kapasitas

12. Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan

minuman rapat ^Bulan ¹² ^{12 Bulan} ^6.000.000 ^{12 Bulan} ^6.924.000 ^{12 Bulan} ^12.333.000 ^BKD

Kab. Kulon Progo 13. Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

Tercukupinya koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah ^Bulan ¹² ^{12 Bulan} ^32.510.500 ^{12 Bulan} ^47.033.500 ^{12 Bulan} ^39.700.000 ^BKD

Kab. Kulon Progo 14.Penyediaan Koordinasi dan

Konsultasi Dalam daerah

Tercukupinya koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah ^Bulan ¹² ^{12 Bulan} ^4.530.000 ^{12 Bulan} ^4.825.000 ^{12 Bulan} ^4.825.000 ^BKD

Kab. Kulon Progo 15.Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai

Tidak Tetap

Tersedianya Jasa PTTD

(jaga malam/kebersihan) ^Bulan ¹² ^{12 Bulan} ^3.250.000 ^{12 Bulan} ^3.250.000 ^{13 Bulan} ^4.550.000 ^BKD

Kab. Kulon Progo 16.Penyediaan Jasa informasi dan

komunikasi pelayanan publik

Tersedianya jasa informasi dan komunikasi melalui website

Bulan 12 12 Bulan 5947800 12 Bulan 6.139.000 - - BKD ^Kab. ^Kulon

Progo 17.Penyediaan jasa pelayanan kantor ^{Tersedianya jasa pelayanan}

kantor ^Bulan ¹² ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^BKD

Kab. Kulon Progo

5.675.100 5.609.350

1. Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ^{Jumlah LAKIP} ^Bendel ¹⁰ ^{10 Bendel} ^1.456.950 ^{8 Bendel} ^1.759.100 ^{8 Bendel} ^1.681.150 ^BKD

Kab. Kulon Progo 2. Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

Tersusunnya laporan

keuangan semesteran SKPD ^Bulan ¹² ^{8 Buku} ^1.823.950 ^- ^- ^- ^- ^BKD

Kab. Kulon Progo 3. Penyusunan laporan keuangan akhir

tahun

Tersusunnya laporan

keuangan akhir tahun ^Bulan ¹² ^{8 Buku} ^1.826.950 ^- ^- ^- ^- ^BKD

Kab. Kulon Progo 4 .Penyusunan laporan keuangan ^Tersusunnya ^laporan

keuangan akhir tahun ^Bulan ¹² ^- ^- ^{6 Buku} ^3.916.000 ^{6 Buku} ^3.928.200 ^BKD

Kab. Kulon Progo

1.700.000 4.621.525

1.Penyusunan Renstra SKPD ^Jumlah ^dokumen ^renstra

SKPD ^% ¹⁰⁰ ^100% ^1.250.000 ^- ^- ^100% ^{2.891.575 BKD}

Kab. Kulon Progo 2.Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah dokumen renja SKPD % 100 100% 1.308.000 10 Bendel 1.700.000 100% 1.729.950 BKD ^Kab. ^Kulon

Progo

Keterangan:

* target kinerja dan keuangan berisi realisasi Anggaran SKPD Tahun 2012-2013 ** target kinerja dan keuangan berisi DPA SKPD Tahun 2014 (Sebelum APBD Perubahan)

XIV. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Satuan Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.626.820.625 2.996.708.878 13.073.332.578

Sidak Pegawai Kali 2 2 170.322.818 2

Rekomendasi ijin perkawinan/perceraian Rekomendasi 25 40 154

Atribut PNS atribut 2.850 2.850 12.775 Sosialiasasi Peraturan Perundang-undangan kepegawaian Orang 150 150 2.203 Sumpah/janji dan pembekalan PNS Orang 170 170 1.406 Diklat PPID Orang 40 40 80

Diklat SPIP Orang 40 40 80

Diklat Teknis Verifikator Keuangan Orang 50 50 100

Pelatihan Komputer Perkantoran Orang 36 36 72

Diklat Assesor Orang 3 3 6

Diklat Auditor Orang 2 2 4

Diklat Teknis Kependudukan dan Catatan Sipul Orang 1 1 2

Diklat Manajemen PPNS Orang 1 1 2

Diklat Pra Jabatan CPNS Orang 109 200 309

Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Ahli PBJP Orang 70 70 140

Diklatpim Tingkat II Orang 4 4 15

Diklatpim Tingkat III Orang 2 2 59

Diklatpim Tingkat IV Orang 40 40 172

Pelatikan Pejabat Struktural Kali 3 3 22

Pemetaan Potensi dan Kompetensi Aparatur (PPKA) Orang 50 50 100

1.394.258.675 1.337.345.865 4.613.702.290 Validasi dan akurasi data kepegawaian, SKP, DUK, Karis/Karsu, Karpeg, Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pensiun dan Asuransi PNS Orang 8.068 8.100 41.910 Satya Lancana Karya Satya Orang 300 300 2.586 Uji kesehatan bagi PNS sakit dan CPNS Orang 147 180 orang 825

LHKPN Orang 100 100 751 LP2P Orang 6.525 6.525 38.370

Pengelolaan TPP Pemberian tambahan penghasilan PNS. Orang 2.200 27.745.000 2.200 27.745.000 18.425 101.467.150 BKD Kulon Progo

Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur Terwujudnya Peningkatan Kompetensi, Disiplin, Moralitas Dan Etika Aparatur Pns

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pegawai

2.533.755.143

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

1.157.061.900 1.388.474.280 4.224.916.230

117.565.700

32.055.000 32.055.000

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN) dan LP2P Kulon Progo BKD Kulon Progo BKD Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Jakarta atau Jawa Barat BKD BKD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta Pendidikan Penjenjangan Struktural Kulon Progo BKD 233.760.400 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 280.512.480 771.683.405 85.000.000 85.000.000 398.481.325 BKD Kulon Progo 5.916.179.880 1.352.911.780 Pembinaan disiplin pegawai

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR

Tahun 2015

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR

154.838.925 Pengangkatan PNSD Jabatan Struktural 1.229.919.800 3 (Tahun 2015 - 2016)

Tujuan Sasaran Kode ^{Unit Kerja SKPD}

Penanggungjawab ^Lokasi

Program dan Kegiatan

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tahun 2016

Satuan Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Meningkatnya kapasitas Terwujudnya Peningkatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR

Tahun 2015

Tujuan Sasaran Kode ^{Unit Kerja SKPD}

Penanggungjawab ^Lokasi

Program dan Kegiatan

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tahun 2016

Ijin Belajar dan Tugas Belajar Non APBD Orang 125 125 1.846

Pengiriman peserta tugas belajar s2 Psikologi Orang 1 1 2

Ujian Dinas Pegawai Orang 25 25 218

Ujian Penyertaan Kenaikan Pangkat Orang 25 25 69

Kenaikan Pangkat Orang 1.316 1.200 8.160 Penyesuaian Gaji Pokok PNSD Orang 8.314 8.464 51.112 Koordinasi pengendalian penilaian angka kredit SKPD 17 17 17

Seleksi Penerimaan IPDN Orang 4 4 27

Seleksi Penerimaan CPNS Orang 300 150 450

Alih Fungsi Jabatan Fungsional Tertentu Orang 60 50 270 Mutasi PNS fungsional, Pengangkatan Kepala Sekolah Orang 600 500 2.754 Pengangkatan CPNS

menjadi PNS

Pengangkatan CPNS menjadi PNS Orang 109 17.287.000 150 22.473.100 703 47.617.700 BKD Kulon Progo Penataan Jabatan

Fungsional Umum

Pentaan Jabatan Fungsional Umum Orang 100 27.432.500 100 35.662.250 678 160.006.275 BKD Kulon Progo Penataan, Evaluasi PTTD

serta Penyusunan formasi, penataan, evaluasi kebutuhan PNS dan Non PNS

Penataan, Evaluasi PTTD/tenaga honorer dan Revisi Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 109 Tahun 2004 serta Penyusunan Formasi dan Analisa Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS

Dokumen 2 74.113.650 2 103.759.110 4 236.062.760 BKD Kulon Progo

100.475.000 136.055.000 515.497.315

Penyediaan Jasa Perkantoran

Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan Penyediaan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)

Bulan 12 27.620.000 12 35.906.000 60 130.909.315 BKD Kulon Progo Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Bulan 12 18.480.000 12 24.024.000 60 95.407.000 BKD Kulon Progo Penyediaan Rapat-Rapat,

Konsultasi dan Koordinasi

Makanan dan minuman rapat, dan Penyediaan biaya koordinasi dan konsultasi

Bulan 12 54.375.000 12 76.125.000 60 289.181.000 BKD Kulon Progo

379.225.000 433.515.000 1.337.017.747

Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda empat sebanyak 1 buah , 3 meja komputer, 13 kursi komputer, 2 meja tulis biro kecil, 3 almari arsip kaca dan 1 kursi direktur

% 20 243.500.000 20 243.500.000 100 656.392.500 BKD Kulon Progo Pemeliharaan sarana dan

prasarana aparatur

Pemeliharaan tempat parkir kendaraan / garasi dan peremajaan taman, pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional dan pemenuhan kebutuhan BBM, komunikasi, air, listrik, perizinan kendaraan

% 20 135.725.000 20 190.015.000 100 680.625.247 BKD Kulon Progo

13.000.000 15.600.000 49.409.800

Penyusunan Perencanaa Kinerja SKPD

Penyusunan Rencana Strategis SKPD/Rencana Kerja SKPD

% 20 2.500.000 20 3.000.000 100 10.397.200 BKD Kulon Progo Penyusunan laporan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

% 20 7.500.000 20 9.000.000 100 27.995.100 BKD Kulon Progo Pengelolaan kenaikan

pangkat dan penyesuaian gaji pokok pegawai

Kulon Progo BKD Kulon Progo BKD 76.371.200 25.011.625 25.011.625

Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP 82.702.000 Pengelolaan Pendidikan Pegawai 408.579.200 82.702.000 733.631.000 BKD Kulon Progo Kulon Progo BKD 307.606.400 70.670.000 70.670.000 Pengadaan Pegawai Kulon Progo BKD 275.902.350 69.850.500 2.110.840.150 586.904.800

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERHA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

69.850.500 Mutasi dan Alih Jabatan

Fungsional Tertentu

Satuan Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Meningkatnya kapasitas Terwujudnya

Peningkatan ^{PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR}

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD

% 20 3.000.000 20 3.600.000 100 11.017.500 BKD Kulon Progo

12.422.000 17.548.600 35.970.600

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Orang 3 2.000.000 3 4.000.000 28 12.000.000 BKD Kulon Progo Pengadaan Pakaian PDH Pakaian PDH batik PNS Orang 52 10.422.000 52 13.548.600 52 23.970.600 BKD Kulon Progo

LAMPIRAN – LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BKD KULON PROGO

Dalam dokumen Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo RENSTRA BKD (Halaman 36-47)