BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
3.2. Target Kinerja Tahun 2016
3.2.1. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Peta Strategis
Tujuan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) adalah menjamin keberlangsungan program pendidikan (endowment fund) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi, antara lain untuk beasiswa, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) pengelola dana di bidang pendidikan.
3.2.1.2. Sasaran Strategis
Dalam rangka mengukur pencapaian tujuan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional maka tujuan tersebut diterjemahkan dalam sasaran strategis yang merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai LPDP (bersifat output/outcome) atau apa yang ingin dilakukan LPDP (bersifat proses) dalam jangka waktu satu tahun ke depan.
Sasaran strategis yang ingin dicapai LPDP dikelompokkan dalam empat perspektif, yaitu:
1) Perspektif pemangku kepentingan (stakeholder perspective)
Dalam perspektif ini, dilihat sejauh mana LPDP memperhatikan dan memenuhi kebutuhan dari pemangku kepentingan. Hal ini dapat dicapai dengan mengupayakan pencapaian sasaran strategis berupa Kredibilitas Lembaga yang Tinggi. Target keberhasilannya adalah dengan memenuhi target kuantitas (rata-rata presentase target layanan program).
2) Pelanggan (customer perspective).
Untuk perspektif dari pelanggan, keberhasilannya adalah mencapai target kualitas berupa indeks kepuasaan pengguna layanan program yang telah ditetapkan.
Indeks kepuasan pengguna layanan adalah suatu ukuran atas seberapa besar program layanan yang diberikan LPDP dapat memenuhi harapan pengguna.
3) Perspektif Internal Proses (Internal Process Perspective).
Dalam perspektif ini, dilihat sejauh mana LPDP mengembangkan serangkaian aktivitas/proses untuk menciptakan dan menyampaikan produk layanan dalam rangka memenuhi kebutuhan penerima layanan. Serangkaian aktivitas/proses tersebut diterjemahkan dalam beberapa sasaran strategis seperti Penguatan Kelembagaan, Layanan yang Andal, Pengelolaan Dana non-DPPN yang kredibel dan akuntabel, serta pengelolaan investasi yang efektif dan efisien. Semuanya bermuara pula pada satu kerangka strategis LPDP berupa Talent Management.
4) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learningand Growth Perspective).
Dalam perpektif ini, dilihat sejauhmana LPDP membangun beberapa infrastruktur yang diperlukan dalam menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangka panjang. Infrastruktur yang perlu dibangun termasuk sumber daya manusia, peralatan dan keuangan. Di dalam perpektif ini, LPDP menetapkan beberapa sasaran strategis yang mencakup tiga bagian infrastruktur tersebut yaitu: SDM yang kompetitif, Organisasi Sehat yang Berkinerja Tinggi, E-Corporate Services, dan Pelaksanaan anggaran yang Optimal.
SDM yang Kompetitif adalah SDM yang mampu membangun organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu memiliki kepemimpinan yang tepat, memanfaatkan semua informasi yang diterima dengan tepat dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi.
Organisasi yang sehat adalah organisasi yang memenuhi kriteria kondisi internal mencakup unsur: arahan, akuntabilitas, koordinasi dan kendali, orientasi eksternal, kepemimpinan, inovasi dan pembelajaran, kemampuan, motivasi, budaya dan iklim. E-Corporate Service merupakan upaya LPDP untuk mewujudkan e-government.
Melalui layanan yang dikelola secara elektronik, diharapkan pelayanan LPDP menjadi lebih efisien, akurat dan dapat dimanfaatkan secara real time.
Pelaksanaan anggaran yang optimal ditujukan untuk memberikan dukungan keuangan yang efektif bagi tugas-tugas LPDP.
3.2.1.3. Peta Strategis
Peta Strategi yang merupakan hiring dasboard (panel instrumen) yang menggambarkan keterkaitan dan kontribusi setiap sasaran strategis dalam mendukung sasaran strategis yang lain dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Peta strategis tersebut diharapkan memudahkan LPDP dalam mengkomunikasikan keseluruhan strategi kepada seluruh anggota organisasi. Dengan peta starategi, visi-misi LPDP didefinisikan dengan jeas dan proses manajemen yang lengkap (input/sumber daya, proses internal, dan output/outcome). Peta strategi LPDP selengkapnya adalah sebagai berikut:
Gambar III. 2 Peta Strategis 3.2.1.4. Kerangka Pelaksanaan Kegiatan
LPDP merencanakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan sebagai bagian dari pelaksanaan strateginya. Kerangka berbagai kegiatan tersebut adalah penyaluran program, perencanaan usaha dan pengembangan dana, operasional perkantoran, serta pengadaan sarana dan prasarana.
3.2.1.4.1. Penyaluran Program
Penyaluran program beasiswa, pendanaan riset dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam diarahkan untuk sasaran strategis Kredibilitas LPDP sebagai lembaga pengelola dana terbaik.
Tabel III.13 Sasaran Strategis Kegiatan Layanan LPDP
No Rincian Kegiatan Sasaran Strategis Kode dan Nama
Output dalam DIPA
1 Penyaluran Beasiswa Meningkatnya
kredibilitas LPDP sebagai lembaga pengelola dana terbaik
(005) Laporan Penyaluran Dana 2 Penyaluran Dana Riset
3 Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan
3.2.1.4.2. Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pendukung Penyaluran Program
Kegiatan ini mencakup proses persiapan penyaluran, seleksi sampai monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan operasional pendukung untuk masing-masing program berupa kegiatan persiapan, seleksi/verifikasi dan monitoring, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel III.14 Sasaran Strategis Kegiatan Operasional Pendukung Layanan LPDP
N0 Rincian Kegiatan Sasaran Strategis Kode dan Nama
Output dalam DIPA 1 Dukungan Operasional Layanan
Beasiswa
Persiapan penyaluran
Seleksi, penempatan dan pengayaan
Monitoring Bea Siswa
Meningkatnya akurasi dan kualitas hasil seleksi Meningkatnya efektifitas evaluasi dan monitoring (005) Laporan Penyaluran Dana 2 Dukungan Operasional Layanan
Riset
Persiapan penyaluran riset
Seleksi Pendanaan Riset
Monitoring dan Evaluasi 3 Dukungan Operasional Layanan
Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan
Persiapan verifikasi proposal dan penilaian lapangan
Pelaksanaan verifikasi administrasi dan penilaian lapangan
Monitoring atas penyaluran dana rehab
3.2.1.4.3. Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana
Kegiatan Operasional Perencanaan Usaha ini dialokasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Bisnis, dan kegiatan-kegiatan kajian dalam rangka penyempurnaan program layanan dan memperkuat manajemen data dan informasi. Sedangkan kegiatan Operasional Pengembangan Dana dialokasikan untuk pelaksanaan analisis penempatan dana/investasi yang dilaksanakan setiap periode tertentu. Rincian kegiatan, sasaran strategis dan output yang menampung kegiatan penyaluran program dapat diringkas dalam tabel berikut:
Tabel III.15 Sasaran Strategis Kegiatan Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana
No Rincian Kegiatan Sasaran Strategis Kode dan Nama
Output dalam DIPA 1 Operasional Perencanaan
Usaha
Penyempurnaan Renstra
Penyusunan Kajian
Terwujudnya produk dan layanan yang handal (001) Layanan Dukungan Manajemen 2 Operasional Pengembangan Dana Penilaian Instrumen Pengembangan Dana Tersedianya dana anggaran (006) Layanan Pengembangan Dana 3.2.1.4.4. Operasional Perkantoran
Kegiatan Operasional Perkantoran dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan SDM baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi, penyusunan tatanan kelembagaan organisasi, penganggaran dan kebudayaan, pemenuhan kebutuhan data dan informasi, pemenuhan kebutuhan data dan informasi. Kegiatan operasional perkantoran salah satunya diarahkan untuk sasaran strategis berupa Meningkatnya kompetensi SDM, yang juga menjadi bagian dari usaha untuk meningkatkan kredibilitas LPDP sebagai lembaga pengelola dana terbaik
Rincian kegiatan, sasaran strategis dan output yang menampung kegiatan penyaluran program dapat diringkas dalam tabel berikut:
Tabel Klasifikasi Kegiatan Operasional Perkantoran
Tabel III.16 Sasaran Strategis Kegiatan Operasional Perkantoran
No Rincian Kegiatan Sasaran Strategis Kode dan Nama
Output dalam DIPA 1 SDM (Rekrutmen dan Pelatihan SDM) Meningkatnya kompetensi SDM LPDP (001) Layanan Dukungan Manajemen 2 Organisasi dan Kelembagaan
(Penyusunan dan evaluasi kebijakan/pedoman/dan perubahan tata kelola organisasi)
Meningkatnya kredibilitas LPDP sebagai lembaga pengelola dana terbaik
3 Perencanaan dan Keuangan (penyusunan anggaran dan audit laporan keuangan)
Pengelolaan Keuangan yang Optimal
No Rincian Kegiatan Sasaran Strategis Kode dan Nama Output dalam DIPA 4 Data dan Informasi
(pengembangan sistem informasi dan pengembangan konten media komunikasi)
Terwujudnya produk dan layanan yang handal
5 Dukungan Manajemen Lainnya Terjalinnya kemitraan strategis dengan industri dan lembaga masyarakat.
6 Belanja Pegawai Meningkatnya kompetensi
SDM LPDP (994) Layanan Perkantoran 7 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Meningkatnya kredibilitas LPDP sebagai lembaga pengelola dana terbaik
3.2.1.4.5. Belanja Modal
Belanja modal berupa pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dan peralatan dan fasilitas perkantoran akan dilaksanakan untuk mempengaruhi pencapaian semua sasaran strategis.
Tabel Klasifikasi Kegiatan Belanja Modal
Tabel III.17 Sasaran Strategis Belanja Modal
No Rincian Kegiatan Sasaran Strategis Kode dan Nama
Output dalam DIPA
1 Belanja Modal E-Corporate Service (996) Perangkat
Pengolah Data dan Komunikasi
(997) Peralatan dan Fasilitas Pendidikan