Sementara Ket
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5,959,411,584 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
3,819,427,114 2.13.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31,952,800 2.13.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 15,493,600 2.13.01.2.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16,459,200
2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan 3,251,630,000
2.13.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3,191,958,000 2.13.01.2.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
41,800,000 2.13.01.2.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 17,872,000
2.13.01.2.03 Administrasi Umum 523,094,314
2.13.01.2.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6,500,000 2.13.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 65,260,000 2.13.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
11,500,000 2.13.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 54,450,000 2.13.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 58,651,200 2.13.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25,149,400 2.13.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10,784,700 2.13.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
6,695,700 2.13.01.2.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1,860,000 2.13.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
16,080,000 2.13.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 15,625,000 2.13.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 103,395,314 2.13.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 11,430,000
2.13.01.2.03.25 Pengadaan Mebeleur -
2.13.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20,000,000 2.13.01.2.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 80,013,000
2.13.01.2.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 33,700,000 2.13.01.2.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 2,000,000 2.13.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12,750,000 2.13.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 12,750,000
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 66,659,400
2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 66,659,400
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan
Plafon Anggaran
Sementara Ket
2.13.02.2.01.02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 14,510,000
2.13.02.2.01.03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa -
2.13.02.2.01.06 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
52,149,400 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 151,979,800 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 151,979,800
2.13.03.2.01.01 Fasilitasi Kerja sama Antar Desa -
2.13.03.2.01.02 Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga 151,979,800 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 852,395,790 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi
Pemerintahan Desa
852,395,790 2.13.04.2.01.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
Desa
190,830,780 2.13.04.2.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa - 2.13.04.2.01.03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa - 2.13.04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 257,406,260 2.13.04.2.01.05 Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD 237,318,050 2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga
Kerja sama antar Desa
92,758,960 2.13.04.2.01.09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa
- 2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi
Perkembangan Desa
74,081,740 2.13.04.2.01.12 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan
Perlindungan Masyarakat Desa
-
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
1,068,949,480
2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
1,068,949,480
2.13.05.2.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 19,291,400 2.13.05.2.01.02 Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum
Adat -
2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 883,422,580 2.13.05.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan - 2.13.05.2.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 94,888,100 2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 71,347,400 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1,156,689,600
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 355,766,600
2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
74,406,900
2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
41,826,900
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan
Plafon Anggaran
Sementara Ket
2.14.02.2.01.09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal
-
2.14.02.2.01.15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK 32,580,000 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan
Daerah Kabupaten/ Kota
281,359,700
2.14.02.2.02.02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 59,873,000 2.14.02.2.02.03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga
10,080,000
2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 211,406,700 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 674,953,000 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
674,953,000
2.14.03.2.04.01 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
674,953,000
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
125,970,000 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
125,970,000
2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
125,970,000
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 22,376,286,496 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
7,832,538,828 2.15.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 2.15.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
dalam Dokumen Perencanaan -
2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan 4,962,567,740
2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4,891,061,000 2.15.01.2.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 64,882,980
2.15.01.2.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 3,371,280 2.15.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran - 2.15.01.2.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3,252,480
2.15.01.2.03 Administrasi Umum 2,494,030,588
2.15.01.2.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 59,202,000 2.15.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 307,896,000 2.15.01.2.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 2.15.01.2.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns - 2.15.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - 2.15.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
- 2.15.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 203,126,700 2.15.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 231,372,000 2.15.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 127,450,400
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan
Plafon Anggaran
Sementara Ket
2.15.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 37,102,890 2.15.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 157,933,270 2.15.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
4,886,000 2.15.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 122,588,000 2.15.01.2.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4,632,300 2.15.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan 20,000,000
2.15.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor -
2.15.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 203,460,000 2.15.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 326,200,000
2.15.01.2.03.19 Pengadaan Mobil Jabatan -
2.15.01.2.03.20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1,026 2.15.01.2.03.21 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas - 2.15.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100,000,000 2.15.01.2.03.23 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas -
2.15.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor -
2.15.01.2.03.25 Pengadaan Mebeleur 74,764,000
2.15.01.2.03.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan - 2.15.01.2.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 2.15.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 243,400,000 2.15.01.2.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - 2.15.01.2.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
270,016,002 2.15.01.2.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
- 2.15.01.2.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - 2.15.01.2.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas
- 2.15.01.2.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor -
2.15.01.2.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur -
2.15.01.2.03.36 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan - 2.15.01.2.03.37 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas - 2.15.01.2.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor - 2.15.01.2.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan - 2.15.01.2.03.40 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional - 2.15.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 375,940,500
2.15.01.2.04.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi -
2.15.01.2.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 120,940,000
2.15.01.2.04.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan -
2.15.01.2.04.04 Pengadaan Pakaian Korpri 500
2.15.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu -
2.15.01.2.04.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun -
2.15.01.2.04.07 Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan
Tugas -
2.15.01.2.04.08 Pemindahan Tugas PNS -
2.15.01.2.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 255,000,000 2.15.01.2.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan -
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan
Plafon Anggaran
Sementara Ket
2.15.01.2.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan -
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 14,543,747,668
2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota - 2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota -
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 10,191,354,035 2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2 2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 8,405,956,624 2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 449,400,004 2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1,335,997,405 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 46,520,007 2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 29,600,007 2.15.02.2.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C 16,920,000 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 914,719,523 2.15.02.2.05.08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor
20,540,000 2.15.02.2.05.10 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian
Berkala Kendaraan Bermotor
894,179,523
2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 774,720,000
2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
-
2.15.02.2.06.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
-
2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan
Kebijakan Untuk Jalan Provinsi 774,720,000
2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
untuk Jalan Kabupaten/Kota -
2.15.02.2.07.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin - 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 2,420,640,103 2.15.02.2.08.01 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ 103 2.15.02.2.08.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 2,420,640,000 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
195,794,000
2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
97,996,000
2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
97,798,000
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN