BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD

(1)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 265, ayat (3) telah dinyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya dalam pasal 310, ayat (1) juga ditegaskan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3) dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa KUA serta PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Kabupaten Brebes Tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari Dokumen

Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes

Tahun 2021 dan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Brebes Tahun

2021, yang disusun dalam rangka sinkronisasi dan menyelaraskan

program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah beserta

target kinerjanya dengan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah

Pusat. Hal ini mengingat program kegiatan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten Brebes didasarkan pada dokumen perencanaan

yang telah ditetapkan sebagaimana yang terdapat pada RPJMD Kabupaten

Brebes Tahun 2017-2022 dan RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2021,

dengan mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

(2)

Dengan ketersediaan anggaran yang terbatas, yang selanjutnya juga dapat digunakan untuk mendapatkan program dan kegiatan dalam kerangka prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2021, maka dilaksanakan tahapan sebagai berikut :

a. Menentukan urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menunjang Program Prioritas Kabupaten Brebes Tahun 2021;

b. Menetukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja tahun 2021sebagaimana terdapat dalam RKPD Tahun 2021;

c. Menentukan Program, Kegiatan, dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian program prioritas Kabupaten Brebes Tahun 2021berdasarkan Renja atau usulan Program Kegiatan SKPD;

d. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan capaian kinerja yang diraih dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

e. Mengindentifikasi program kegiatan yang memiliki utilitas yang tinggi dan memiliki multiplayer effect yang terkait dengan pencapaian prioritas pembangunan;

f. Mengindentifikasi program kegiatan dalam rangka penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta fasilitas yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes; dan

g. Mengidentifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat specific grant sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Melalui tahapan sebagaimana di atas diharapkan penentuan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 dapat memenuhi beberapa kriteria dalam pengelolaan keuangan daerah seperti azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Dengan penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam PPAS Kabupaten Brebes Tahun 2021 maka Prioritas Pembangunan Kabupaten Brebes yang dijabarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat terlaksana dan mencapai target yang ditetapkan.

Dokumen PPAS APBD Kabupaten Brebes Tahun 2021 berisikan

program prioritas dan patokan / plafon anggaran yang diberikan kepada

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai

(3)

acauan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD.

Sebagai kerangka prioritas dan plafon anggaran sementara APBD dan dokumen yang mengatur rincian alokasi Perubahan anggaran serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), PPAS APBD disusun untuk mengimplementasikan Kebijakan Umum APBD dengan klasifikasi urusan pemerintahan daerah, baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan.

Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2021 yang merupakan dasar penyusunan RAPBD TA 2021 ini meliputi Rencana Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Plafon Anggaran Sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021.

Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA - PPAS sampai dengan APBD dapat di lihat pada gambar berikut :

Gambar I.1. Bagan Proses Penyusunan PPAS 2021 RKPD 2021

Bupati Menyusun PPAS

dibantu TAPD TAPD melaporkan PPAS ke Bupati

Bupati sampaikan Ranc PPAS ke DPRD pertengahan Juni

Pembahasan bersama DPRD

Nota kesepakatan KUA PPAS 2021

Bupati menerbitkan pedoman penyusunan RKA SKPD/UKPD

RKA SKPD 2021 RAPBD 2021 APBD 2021

(4)

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD

Tujuan disusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 adalah:

1. Sebagai penjabaran dari Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2021;

2. Sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menentukan Prioritas Plafon Anggaran Sementara bagi setiap SKPD;

3. Sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD sebagai bahan penyusunan Rencana APBD Tahun Anggaran 2021;

4. Mewujudkan keterpaduan pembiayaan dan sinergi program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD

Dasar hukum penyusunanPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Brebes Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-

(5)

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pemerintah Daerah;

(6)

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022;

24. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 51 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Brebes Tahun 2021.

(7)

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah sendiri diartikan merupakan sebagai perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Penyiapan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung dilaksanakan dengan perencanaan penerimaan pendapatan yang tepat, perkiraan terukur, rasional, memperhatikan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan potensi yang berkembang dalam tahun perencanaan serta memiliki kepastian hukum. Hal ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang dimiliki pemerintahan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahanan kepada daerah secara nyata dan bertanggungjawab dengan diikuti pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Penyiapan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan

melalui rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah.

(8)

Peningkatan pendapatan daerah diharapkan dapat memperbesar ruang fiskal daerah sehingga dana daerah dalam satu tahun anggaran yang bisa digunakan secara bebas sesuai dengan kebutuhan daerah yang akan semakin besar. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkait dengan program prioritas akan semakin nyata. Hal ini karena sebagian besar pendapatan daerah harus dipergunakan untuk belanja yang tidak dapat dihindari (mandatory budget) seperti Belanja Pegawai atau Gaji PNS dan juga terdapat pendapatan yang bersifat earmarked atau belanja yang sudah ditentukan penggunaannya. Dengan demikian peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan akan seiring dalam memperbesar Ruang Fiskal daerah.

Penetapan pendapatan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan efektifitas dan efesiensi dalam pelaksanaanya serta mendapat dukungan dari masyarakat serta tidak memberatkan dunia usaha yang nantinya dapat berdampak secara luas pada pertumbuhan ekonomi sehingga target-target yang ditetapkan merupakan perkiraan yang terukur, rasional, sesuai dengan potensi dan memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah berdasarkan kebijakan dalam KUA Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam tabel Ringkasan Pendapatan dan Belanja berikut :

Tabel 2.1

Ringkasan Target Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021

Kode Uraian Jumlah

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 391.230.667.000

4.1.01 Pajak Daerah 111.120.000.000

4.1.02 Retribusi Daerah 15.836.552.000

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 264.274.115.000

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.152.082.242.400

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.980.603.239.000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 171.479.003.400 Jumlah Pendapatan 2.543.312.909.400 5 BELANJA

5.1 BELANJA OPERASI 1.755.255.115.476

5.1.01 Belanja Pegawai 1.004593.958.010

(9)

Kode Uraian Jumlah

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 512.429.816.917

5.1.03 Belanja Bunga 1.000.000.000

5.1.05 Belanja Hibah 227.265.840.500

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 9.965.500.049

5.2 BELANJA MODAL 440.932.387.925

5.2.01 Belanja Modal Tanah 55.000.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.917.506.937 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 258.291.635.929 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 134.564.633.059 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 103.612.000

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 20.000.000.000

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 20.000.000.000

5.4 BELANJA TRANSFER 678.872.756.000

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 11.972.252.000

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 666.900.504.000

Jumlah Belanja 2.895.060.259.401 Surplus/(Defisit) (351.747.350.001) 6 PEMBIAYAAN

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.010.000.000

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya 5.000.000.000

6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 10.000.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 5.010.000.000

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 26.500.000.000

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 11.500.000.000

6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh

Tempo 15.000.000.000

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 26.500.000.000 Pembiayaan Netto (21.490.000.000) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun

Berkenaan (373.237.350.001)

(10)

Tabel 2.2

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran

Kode Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Target Tahun Anggaran Berkenaan

Dasar Hukum 4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 391.230.667.000

4.1.01 Pajak Daerah 111.120.000.000

4.1.02 Retribusi Daerah 15.836.552.000

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 264.274.115.000 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.152.082.242.400 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.980.603.239.000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 171.479.003.400 JUMLAH PENDAPATAN 2.543.312.909.400 6 PEMBIAYAAN

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.010.000.000 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 5.000.000.000 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Daerah 10.000.000

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.010.000.000

JUMLAH PENERIMAAN DAERAH 2.548.322.909.400

(11)

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Visi Kabupaten Brebes adalah “Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan” adapun penjabaran dari visi yaitu :

1. Unggul. Kata unggul diartikan sebagai lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet dan sebagainya). Kabupaten Brebes Unggul dimaknai sebagai cita-cita pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Brebes menjadi lebih baik dan lebih unggul dibandingkan daerah lain. Menciptakan keunggulan daerah diawali dengan membangun keunggulan sumberdaya manusia Brebes yang difokuskan pada pendidikan, keterampilan, keahlian serta didukung dengan kualitas kesehatan yang semakin baik.

2. Sejahtera. Sejahtera dalam konteks pembangunan daerah Kabupaten Brebes adalah bagaimana pemerintah daerah mampu menyediakan ruang ekonomi seluas-luasnya bagi masyarakat Brebes. Dengan membangun perekonomian daerah yang kuat berbasis ekonomi kerakyatan dan memperluas akses bekerja, maka diharapkan akan mampu menggerakkan pendepatan per kapita dan meningkatkan daya beli masyarakat.

3. Berkeadilan. Berkeadilan dimaknai sebagai suatu kewajiban pemerintah daerah untuk memperluas distribusi akses dan hasil pembangunan untuk seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Tidak hanya distribusi kewilayahan, tetapi juga mampu dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, lintas gender dan lintas usia.

Untuk mewujudkan 3 visi tersebut, dirumuskan 6 misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan.

Tujuan dari misi pertama adalah “Meningkatkan kualitas dan distribusi penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat”, dengan indikator tujuan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sasaran terdiri dari:

a. Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan;

b. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

(12)

2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tujuan dari misi kedua adalah:

a. Meningkatkan cakupan pemerataan pelayanan infrastruktur wilayah bagi masyarakat dan dunia usaha, dengan indikator tujuan adalah Cakupan Pelayanan Infrastruktur Wilayah.

Sasaran terdiri dari:

1) Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik;

2) Meningkatnya cakupan air minum layak untuk masyarakat;

3) Meningkatnya cakupan sanitasi;

4) Meningkatnya cakupan irigasi dalam kondisi baik;

5) Meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat;

6) Menurunnya kawasan permukiman kumuh;

b. Meningkatkan kualitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan indikator tujuan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Sasaran terdiri dari:

1) Meningkatnya kualitas air;

2) Meningkatnya kualitas udara;

3) Meningkatnya tutupan lahan;

3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal.

Tujuan dari misi ketiga adalah “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan dan ekonomi kerakyatan yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, serta peningkatan kesejahtraan dan daya tampung lingkungan hidup”, dengan indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita yang disesuaikan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Sasaran terdiri dari:

a. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian;

b. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan;

(13)

c. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan;

d. Meningkatnya kontribusi sektor parawisata;

e. Meningkatnya laju investasi daerah dengan memperhatikan

ketersediaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

f. Meningkatnya penguatan sistem inovasi daerah;

Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja.

4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.

Tujuan dari misi keempat adalah:

a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan indikator kinerja Nilai SAKIP.

Sasaran terdiri dari:

1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;

2) Membaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah;

3) Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional dan berkompeten;

4) Meningkatnya kualitas kelitbangan.

b. Menciptakan keamanan dan ketertiban, serta kenyamanan lingkungan masyarakat yang partisipatif, dengan indikator Angka Kriminalitas.

c. Sasarannya adalah meningkatnya keamanan, ketentraman, dan keindahan, serta kenyamanan lingkungan masyarakat.

5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri.

Tujuan misi kelima adalah “Memantapkan desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberdayaan desa yang baik”, dengan indikator Rasio desa dengan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan desa yang baik.

Sasaran terdiri dari:

a. Desa mampu menyusun RPJMDes tepat waktu;

b. Desa mampu menyusun APBDes tepat waktu;

c. Desa memiliki BUMDes.

(14)

6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak anak, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.

Tujuan dan sasaran misi keenam adalah:

1. Membangun kesetaraan gender dan mendorong perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan, dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Sasarannya adalah meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan.

2. Memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata, dengan indikator Indeks Perlindungan Anak dan Indeks Identitas Anak.

Sasarannya adalah meningkatnya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata.

3. Meningkatkan penanganan PMKS secara optimal, dengan indikator Persentase peningkatan penanganan PMKS (%).

Sasarannya adalah meningkatnya penanganan PMKS.

Tabel 3.1

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No Prioritas Pembangunan

Nasional Program Indikator

Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan

1 2 3 4 5 6

1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

---

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA ---

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ---

(15)

Nasional

Program Indikator

1 2 3 4 5 6

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

---

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN ---

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA ---

DINAS PERIKANAN

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ---

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN ---

SEKRETARIAT DAERAH

PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM ---

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN ---

(16)

Nasional

1 2 3 4 5 6

KECAMATAN LARANGAN KECAMATAN BUMIAYU

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN ---

KECAMATAN BANTARKAWUNG KECAMATAN SALEM

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA ---

KECAMATAN BUMIAYU KECAMATAN JATIBARANG KECAMATAN LOSARI

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

---

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH

---

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) ---

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL ---

DINAS SOSIAL PROGRAM PENANGANAN BENCANA

---

DINAS SOSIAL

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ---

SEKRETARIAT DAERAH

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

(17)

Nasional

1 2 3 4 5 6

---

KECAMATAN BANJARHARJO KECAMATAN KERSANA

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK ---

KECAMATAN PAGUYANGAN

KECAMATAN SIRAMPOG KECAMATAN KERSANA

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ---

KECAMATAN TANJUNG KECAMATAN LOSARI

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM ---

KECAMATAN SIRAMPOG

KECAMATAN SIRAMPOG KECAMATAN BULAKAMBA KECAMATAN TANJUNG

3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

---

DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU

(18)

Nasional

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

---

DINAS KESEHATAN

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ---

DINAS KESEHATAN

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN ---

DINAS KESEHATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

---

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

---

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ---

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN ---

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

(19)

Nasional

1 2 3 4 5 6

---

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) ---

DINAS PERHUBUNGAN

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK ---

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

---

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

---

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

---

DINAS PERIKANAN

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ---

SEKRETARIAT DAERAH

PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA ---

(20)

Nasional

1 2 3 4 5 6

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH ---

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ---

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH ---

INSPEKTORAT

KECAMATAN BANJARHARJO KECAMATAN LARANGAN KECAMATAN TONJONG KECAMATAN BUMIAYU KECAMATAN PAGUYANGAN KECAMATAN SIRAMPOG KECAMATAN BANTARKAWUNG KECAMATAN SALEM

KECAMATAN JATIBARANG KECAMATAN WANASARI KECAMATAN SONGGOM KECAMATAN BULAKAMBA KECAMATAN TANJUNG KECAMATAN LOSARI KECAMATAN KERSANA

KECAMATAN KETANGGUNGAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

(21)

Nasional

1 2 3 4 5 6

---

KECAMATAN LARANGAN KECAMATAN TONJONG KECAMATAN LOSARI

KECAMATAN KERSANA

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PELAKSANA HARIAN BADAN

NARKOTIKA KABUPATEN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ---

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ---

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN ---

DINAS SOSIAL

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN ---

PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN ---

(22)

Nasional

1 2 3 4 5 6

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM DAERAH

KECAMATAN SIRAMPOG

KECAMATAN JATIBARANG

5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

KESEHATAN MASYARAKAT ---

DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

---

DINAS PEKERJAAN UMUM PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

---

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM ---

DINAS PEKERJAAN UMUM

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

(23)

Nasional

1 2 3 4 5 6

---

DINAS PEKERJAAN UMUM PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

---

DINAS PEKERJAAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

---

DINAS PEKERJAAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

---

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN ---

DINAS SOSIAL

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN ---

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ---

DINAS PERHUBUNGAN

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN ---

DINAS PERIKANAN

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

(24)

Nasional

1 2 3 4 5 6

---

SEKRETARIAT DAERAH

KECAMATAN BANJARHARJO KECAMATAN WANASARI KECAMATAN KERSANA

KECAMATAN KETANGGUNGAN

KECAMATAN JATIBARANG KECAMATAN BULAKAMBA KECAMATAN KETANGGUNGAN

KECAMATAN PAGUYANGAN KECAMATAN WANASARI

6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

---

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA ---

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH

(25)

Nasional

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP ---

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) ---

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

---

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

---

KECAMATAN BANJARHARJO KECAMATAN KERSANA

KECAMATAN JATIBARANG

7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ---

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

---

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK ---

(26)

Nasional

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENCATATAN SIPIL ---

SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

---

SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM

---

SEKRETARIAT DAERAH

KECAMATAN PAGUYANGAN KECAMATAN BANTARKAWUNG KECAMATAN SALEM

KECAMATAN SONGGOM

KECAMATAN TONJONG

(27)

Nasional

1 2 3 4 5 6

KECAMATAN BANTARKAWUNG KECAMATAN WANASARI

KECAMATAN BUMIAYU KECAMATAN PAGUYANGAN KECAMATAN SIRAMPOG KECAMATAN BANTARKAWUNG KECAMATAN SALEM

KECAMATAN WANASARI

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM ---

KECAMATAN BUMIAYU KECAMATAN SALEM

KECAMATAN BANTARKAWUNG

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

---

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

---

(28)

Tabel 3.2

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Provinsi Program Indikator

Kinerja SKPD

Pelaksana Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6

53 1. Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup

KECAMATAN KERSANA 218.136.680

KECAMATAN BULAKAMBA 15.820.000

KECAMATAN KETANGGUNGAN 51.470.000

55 3. Pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

---

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES 21.780.500.00 0

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 11.583.120

DINAS PERHUBUNGAN 494.034.000

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN ---

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 81.284.480 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

---

KECAMATAN BUMIAYU 570.000

KECAMATAN SONGGOM 3.420.000

KECAMATAN TANJUNG 2.214.598.000

KECAMATAN LOSARI 20.430.000

KECAMATAN KERSANA 2.072.367.710

(29)

Provinsi

1 2 3 4 5 6

KECAMATAN KETANGGUNGAN 2.174.166.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

---

56 4. Penguatan ketahanan bencana

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5.625.115.742 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

---

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.592.096.038

57 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG ---

DINAS PEKERJAAN UMUM 856.600.000

DINAS PERHUBUNGAN 4.891.061.000

DINAS PERHUBUNGAN 10.052.748.23

7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

---

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 424.290.760 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

---

(30)

Provinsi

1 2 3 4 5 6

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 270.033.000 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

---

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH 15.894.450

KECAMATAN BUMIAYU 684.000

KECAMATAN LOSARI 44.575.000

KECAMATAN KETANGGUNGAN 12.158.900 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

---

KECAMATAN KETANGGUNGAN 2.299.800

(31)

Tabel 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No Prioritas

Prov/Kab/Kota Sasaran

Prioritas Program Indikator

Kinerja SKPD Pelaksana

Program Prioritas Jumlah (Rp) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Pengurangan Kemiskinan ---

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL ---

DINAS SOSIAL 807.129.200 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

---

DINAS SOSIAL 318.460.520 PROGRAM PENANGANAN BENCANA

---

DINAS SOSIAL 113.994.000 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

---

DINAS SOSIAL 166.261.500 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

---

DINAS PERINDUSTRIAN

DAN TENAGA KERJA 130.000.000 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

---

DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

74.081.740

PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI ---

DINAS PERINDUSTRIAN

DAN TENAGA KERJA 42.914.000

KECAMATAN BREBES 4.100.000 2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

---

(32)

No Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

198.126.793.64 7

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ---

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN

OLAHRAGA 27.179.269.353

DINAS KESEHATAN 96.675.151.329 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

---

DINAS KESEHATAN 153.711.655.27 RUMAH SAKIT UMUM 3

DAERAH BREBES 125.000.000.00 0 RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU 18.390.844.980

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ---

RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU 4.687.400.000

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN ---

DINAS KESEHATAN 14.443.489.096 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

---

DINAS KESEHATAN 923.545.000 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

---

(33)

No Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

33.000.000

DINAS

PERHUBUNGAN 270.016.002

DINAS

PERHUBUNGAN 3.420.754.110

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN ---

OLAHRAGA 5.565.747.800

PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN ---

8.750.692.813

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN ---

DINAS KEBUDAYAAN

DAN PARIWISATA 102.074.000 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

---

DINAS KEBUDAYAAN

DAN PARIWISATA 522.551.600

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

---

DINAS KEBUDAYAAN

DAN PARIWISATA 204.974.600 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM

---

SEKRETARIAT DAERAH 192.000.180

(34)

No Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

KECAMATAN BREBES 5.158.944.000 KECAMATAN

LARANGAN 2.137.373.000 KECAMATAN TONJONG 2.176.325.000 KECAMATAN

SONGGOM 2.160.585.360 KECAMATAN

BULAKAMBA 2.186.182.000 KECAMATAN TANJUNG 2.518.354.500 KECAMATAN LOSARI 2.126.046.000 KECAMATAN KERSANA 1.977.927.090 KECAMATAN

KETANGGUNGAN 2.174.166.000

KECAMATAN

SONGGOM 21.600.000

KECAMATAN BREBES 27.151.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

---

KECAMATAN BREBES 46.390.000 KECAMATAN TANJUNG 94.223.500 KECAMATAN

KETANGGUNGAN 105.455.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

---

KECAMATAN

SONGGOM 29.530.000

KECAMATAN TANJUNG 177.469.000 3 Peningkatan Perekonomian Daerah

---

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

(35)

No Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

---

DINAS PERINDUSTRIAN

DAN TENAGA KERJA 1.150.837.618

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA ---

DINAS PERINDUSTRIAN

DAN TENAGA KERJA 168.116.000 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

---

DINAS PERINDUSTRIAN

DAN TENAGA KERJA 171.473.000 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

---

DINAS PERINDUSTRIAN

DAN TENAGA KERJA 136.121.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

---

DINAS

PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

13.986.268.920

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

---

DINAS

48.055.000

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

---

DINAS

457.313.700

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN ---

DINAS

64.665.600

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN ---

(36)

No Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS

19.449.000

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN

PERDAGANGAN 13.152.457.980

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI ---

PERDAGANGAN 161.310.180

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN ---

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

---

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL ---

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

372.362.480

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

---

218.130.500

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN ---

DINAS KEBUDAYAAN

(37)

No Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS PERIKANAN 4.575.766.992 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

---

DINAS PERIKANAN 1.475.587.000 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

---

DINAS PERIKANAN 5.020.967.800

PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN ---

DINAS PERIKANAN 51.066.000 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

---

DINAS PERIKANAN 826.076.200 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

---

DINAS KEBUDAYAAN

DAN PARIWISATA 5.973.855.000 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

---

DINAS KEBUDAYAAN

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ---

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN

HEWAN 1.424.956.500

DINAS

1.369.527.180

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN ---

HEWAN 865.000.000

(38)

No Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS

3.714.480.000

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

---

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

376.288.800

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN ---

DINAS

375.635.900

PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN ---

HEWAN 135.404.000

DINAS

11.056.000

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN ---

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

531.730.500

DINAS

543.892.300

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN ---

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ---

(39)

No Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI ---

DINAS PERINDUSTRIAN

DAN TENAGA KERJA 912.890.622 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

---

DINAS PERINDUSTRIAN

DAN TENAGA KERJA 46.048.050

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL ---

DINAS PERINDUSTRIAN

DAN TENAGA KERJA 44.840.910 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

---

SEKRETARIAT DAERAH 756.653.400 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

---

BADAN

KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

4.353.000

KECAMATAN BREBES 14.590.000

KECAMATAN BREBES 71.570.000 KECAMATAN

PAGUYANGAN 60.715.800 KECAMATAN

JATIBARANG 6.000.000

4 Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ---

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA ---

BADAN

PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH 1.592.096.038 PROGRAM PENANGANAN BENCANA

(40)

No Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

---

DINAS SOSIAL 3.353.642.800 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

---

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

PENGELOLAAN SAMPAH

9.608.816.700

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP ---

PENGELOLAAN SAMPAH

65.593.600

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

---

PENGELOLAAN SAMPAH

727.797.100

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) ---

PENGELOLAAN SAMPAH

5.654.281.800

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

---

PENGELOLAAN SAMPAH

381.352.000

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT ---

PENGELOLAAN SAMPAH

208.465.500

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

(41)

No Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

---

PENGELOLAAN SAMPAH

135.632.200

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN ---

PENGELOLAAN SAMPAH

6.313.337.900

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

---

DINAS

71.347.400

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN ---

SEKRETARIAT DAERAH 74.200.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

---

KECAMATAN TANJUNG 28.654.000 5 Pembangunan infrastruktur

---

OLAHRAGA 9.021.064.480

DINAS PEKERJAAN

UMUM 17.956.349.140

14.111.428.040

(42)

No Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) ---

28.524.719.260

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

---

DINAS PEKERJAAN

UMUM 4.881.741.000

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE ---

DINAS PEKERJAAN

UMUM 9.423.073.897

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG ---

DINAS PEKERJAAN

UMUM 193.795.634.92

0 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

---

DINAS PEKERJAAN

UMUM 717.340.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN ---

DINAS PEKERJAAN

UMUM 123.087.615.31

3 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

---

DINAS PEKERJAAN

UMUM 54.340.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG ---

1.833.236.000

(43)

No Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

5.745.717.958

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN ---

1.013.337.410

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH ---

7.626.811.649

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) ---

6.419.776.883

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN ---

871.028.600

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH ---

108.749.500

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

---

DINAS

19.291.400

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

(44)

No Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

---

DINAS

PERHUBUNGAN 10.306.354.140 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

---

DINAS KEBUDAYAAN

DAN PARIWISATA 46.990.900 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

---

BADAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1.000.000.000

KECAMATAN

BANJARHARJO 200.000.000 KECAMATAN

LARANGAN 627.925.900

KECAMATAN

TONJONG 244.519.200 KECAMATAN

BULAKAMBA 186.482.000

KECAMATAN BREBES 790.765.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

---

KECAMATAN TONJONG 4.680.000 6 Pembangunan dan Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Anak

---

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ---

DINAS SOSIAL 3.046.000.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

---

(45)

No Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS

4.552.504.280

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ---

DINAS

504.999.720

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) ---

DINAS

188.030.600

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK ---

DINAS

355.766.600

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) ---

DINAS

674.953.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) ---

(46)

No Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS

125.970.000

7 Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ---

OLAHRAGA 496.025.376.46 7 RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BREBES 25.689.269.000 RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BUMIAYU 8.654.272.420 BADAN

PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH 5.629.922.962

DINAS SOSIAL 2.812.690.252 DINAS PERINDUSTRIAN

DAN TENAGA KERJA 3.270.678.000 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

---

DINAS PERINDUSTRIAN

DAN TENAGA KERJA 23.402.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

---

DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

5.517.118.000

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK ---

DINAS

KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL 1.050.252.000 PROGRAM PENCATATAN SIPIL

---

(47)

No Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

189.204.000

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ---

DINAS

KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL 452.611.800

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN ---

DINAS

KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL 43.772.000

DINAS

3.819.427.114

DINAS

PERHUBUNGAN 7.502.522.721

DINAS

PERHUBUNGAN 931.639.523 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

---

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN

STATISTIK 2.035.000

4.946.774.700

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL ---

128.018.900

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL ---

(48)

No Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

126.164.500

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ---

233.064.920

DINAS KEBUDAYAAN

DAN PARIWISATA 6.071.239.400 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

---

DINAS KEBUDAYAAN

DAN PARIWISATA 44.400.000 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

---

DINAS KEBUDAYAAN

DAN PARIWISATA 2.000.000.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

---

DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN 3.449.506.920 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

---

DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN 276.784.480 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

---

DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN 168.556.800 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

---