PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2015
NO
PROGRAM
KEGIATAN / URAIAN
INDIKATOR KINERJA
JUMLAH ANGGARAN
1
Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
Penyediaan Jasa
Administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Dana
Tersedianya jasa surat menyurat
Terlaksanya pelayanan jasa surat menyurat perkantoran
Dana
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Komunikasi lancar, kebutuhan air dan listrik terpenuhi
Dana
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
Beroperasinya kendaraan dinas operasional dengan baik
Dana
Tersedianya jasa administrasi keuanagn Terlaksananya jasa administrasi keuanagn
Dana
Tersedianya jasa kebersihan kantor Terlaksanya jasa kebersihan kantor
1.500.000
33.650.000
13.500.000
67.570.000
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan perundang-undangan
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Penyediaan jasa
administrasi perkantoran
Pengadaan kendaraan dinas/operasionalInput
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Dana
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksanya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja kantor
Dana
Tersedianya ATK kantor
Terlaksanya penyediaan ATK kantor
Dana
Tersedianya barang cetak dan penggandaan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dana
Tersedianya instalasi listrik / penerangan kantor Terlaksananya penyediaan instalasi listrik / penerangan kantor
Dana
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan Terlaksanya bahan bacaan dan
perundang-undangan
Dana
Tersedianya dana rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksanya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dana
Terlaksananya jasa admoinistrasi perkantoran Terpenuhinya jasa administrasi perkantoran
2.800.000
12.319.400
2.570.000
1.500.000
3.300.000
50.000.000
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan rutin / berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Dana
Terlaksananya jasa Oprasional Kendaraan Terpenuhinya jasa Kendaraan Dinas
Dana
Tersedianya perlengkapan gedung kantor Bapluh-KP
Terlaksanya pengadaan perlengkapan gedung kantor Bapluh-KP dengan baik
Dana
Tersediamya peralatan gedung kantor
Terlaksanya pengadaan perlatan gedung kantor
Dana
Perawatan gedung kantor Bapluh-KP
Terawatnya gedung kantor yang nyaman dan indah
Dana
Tersedianya biaya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Terlaksanya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Dana
Tersedianya biaya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksanya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
35.492.863
31.100.000
22.200.000
11.500.000
86.470.000
3
4
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD / RENSTRA
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Pendidikan dan pelatihan formal
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir akhir tahun
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Dana
Tersedianya biaya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Dana
Terpeliharanya gedung kantor
Terpenuhinya gedung kantor yang nyaman
Dana
Tersedianya dana pendidikan dan pelatihan Terlaksanya pendidikan dan pelatihan formal
Dana
Penyusunan informasi data dan perencanaan program
Tersusunnya informasi data dan perencanaan program
Dana
Tersedianya Penyusunan laporan keuangan semesteran
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
3.450.000
211.546.600
6.000.000
7.000.000
5
6
Peningkatan Kesejahteraan Petani
Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan
Penyusunan rencana kerja SKPD RENSTRA
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
Peningkatan kemampuan lembaga petani
Pengembangan cadangan pangan Pemerintah
Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Dana
Tersedianya dana penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunya pelaporan keuangan akhir tahun
Dana
Tersedianya dana penyususnan rencana kerja SKPD Tersusunnya rencana kerja SKPD
Dana
Terlaksananya Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
Terbinanya kelompok PUAP
Dana
Terlaksananya Pelatihan Kelompok Tani Peningkatan SDM
Dana
Tersedianya dana peningkatan kemampuan lembaga petani
Terlaksananya pekan nasional KTNA dan pertemuan HKTI
Dana
Tersedianyan Cadangan Pangan Pemerintah Persediaan cadangan pangan
5.000.000
40.780.000
45.000.000
100.000.000
224.507.137
7
8
9
10
Peningkatan Ketahanan Pangan
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian / Perkebunan
Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Promosi atas hasil produksi pertanian / perkebunan unggulan daerah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan produksi pertanian / perkebunan
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian / perkebunan (demplot)
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian / perkebunan (tim supervise 16 BPP, operasional BPP, dan honorarium penyuluh TKS)
Penyuluhan dan
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Tersedianya SPKG
Diperolehnya data informasi situasi pangan
Dana
Terlaksananya NBM dan PHH
Tersedianya Data dan informasi ketrsediaan pangan
Dana
Laporan monitoring evaluasi pelaporan Terpenuhinya informasi Pelaporan
Dana
Tersedianya dana promosi hasil produksi Terlaksananya hasil pameran pertanian
Dana
Laporan monitoring evaluasi pelaporan Terpenuhinya informasi ketahan pangan
Dana
Terlaksanya rapat koordinasi Dewan Terlaksananya Demplot di BPP
Adanya pelatihan penyuluh
Dana
45.000.000
50.000.000
15.000.000
50.000.000
15.000.000
11
12
Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar
Peningkatan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
pendampingan bagi pertanian / perkebunan (Pertemuan teknis, penyusunan programa BPP dan kabupaten, Penilain petani)
Peningkatan Mutu dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar
Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi
Promosi Produk Olahan dan Lomba Cipta Menu Makanan
Pemantauan dan Evalu8asi Harga Pangan Strategis
Operasional Dewan
Ketahanan Pangan
Input
Output
Outcme
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Terlaksananya super visi ke BPP
Tersusunnya hasil supervise ke BPP dan dana operasional
Dana
Tersedianya dana untuk pertemuan teknis penyuluh Terlaksananya pertemuan teknis penyuluh
Dana
Terlaksananya pengawasan pangan
Berkurangya produk pangan yang tercemar
Dana
Tersedianya percepatan penganekaragaman Terlaksanya penganekaragaman konsumsi
Dana
Terlaksananya promosi produk pangan Dikenalnya produk olahan local
Dana
Tersedia data informasi distribusi
Laporan perkembangan system distribusi
918.400.000
120.000.000
60.000.000
180.000.000
65.000.000
13
Program Dukungan Manajeman dan Teknis Lainnya
Input
Output
Outcome
Terlaksanya rapat koordinasi dewan ketahan pangan Tersusunnya Laporan data produk pangan
