Renja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2015 1 BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan bagian dari kesatuan sistem pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dijabarkan dalam bentuk peningkatan wawasan kebangsaan, integritas diri, pembinaan mental dan spiritual. Sedangkan peningkatan fasilitas kepemudaaan berupaya untuk meningkatkan aktifitas dan kreativitas pemuda, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan yang produktif dan kreatif.
Selanjutnya pembangunan keolahragaan terutama pada peningkatan sarana dan prasarana olahraga diharapkan dapat meningkatkan prestasi olahraga pada tingkat nasional dan internasional. Disisi lain, pembinaan organisasi keolahragaan dan induk cabang olahraga prestasi dapat dilakukan melalui pembinaan olahraga yang dilakukan secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan.
Pembinaan organisasi pemuda dan olahraga merupakan suatu upaya peningkatan kualitas manusia. Oleh karena itu, perpaduan pemberdayaan pemuda dan olahraga akan dapat menghasilkan SDM yang sehat, berprestasi, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa berkembangnya lembaga dan organisasi pemuda dan olahraga, mampu mewadahi kepentingan generasi muda dalam berkreasi dan berprestasi serta sebagai wadah bagi tumbuhkembangnya calon-calon pemimpin masa depan, baik secara lokal maupun nasional. Sedangkan pembinaan pemuda dan olahraga dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan non formal, dimana diletakan dasar-dasar pembinaan pemuda dan olahraga secara dini dan terus menerus karena hakikatnya merupakan asset dalam membangun bangsa dalam arti sebagian alat perjuangan untuk
Renja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2015 2 membentuk karakter bangsa (Nation Character Building) sekaligus perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
Sistem pembinaan dan pengembangan kegiatan pemuda dan olahraga, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.
Idealnya adalah peningkatan prestasi hendaknya ditopang oleh keberhasilan peningkatan pemberdayaan pemuda dan pemassalan/pembibitan olahraga secara dini dan merata kepada seluruh masyarakat dan dari semua lembaga kepemudaan serta dari semua cabang olahraga. Diharapkan kesemuanya itu dapat terpusat penanganannya pada suatu instansi yang berwenang sehingga tidak terkesan adanya tumpang tindih dalam pengelolaannya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi selatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) melaksanakan pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan sesuai tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2008 menangani secara teknis terhadap pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan Sulawesi Selatan sebagiaman telah diubah dengan peraturan Daerah Nomo 11 Tahun 2009.
Dinas pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam meyelenggarakan pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan yang berdasarkan tugas, fungsi dan kewenanggan deilaksanakan program yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja yang mengacu kepada Rencana Strategis ( Renstra ) Perubahan SKPD dan dengan memperhatikan Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018.
Berdasarkan uraian tersebut diatas dan dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 sebagaimana Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013
Renja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2015 3 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9) dan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2099/IX/TAHUN 2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1844/807/Dispora/X/2015 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, maka perlu dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015,-
1.2 Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
Renja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2015 4 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolaragaan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
12. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 002 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sulawesi Selatan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Darah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9) dan
Renja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2015 5 18. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana telah diubah sesuai Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2010.
19. Keputusan Gubernur Nomor 20/V/TAHUN/2014 Tanggal 19 Mei 2014 tentang Penetapan RKPD Tahun 2015
20. Keputusan Gubernur Nomor : 1256/VI/TAHUN/2014 Tanggal 5 Juni 2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2015.
21. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 184.4/807/Dispora/IX/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Pemetapan Rencana Straegis (Renstra) Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2014.
1.3 Maksud dan Tujuan
Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga dengan tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 yang telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9) dalam rangka upaya dalam mewujudkan visi dan misi yang berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih optimal dan akuntabel untuk dipedomani dalam penyelenggaraan pembangunan selama satu tahun.
Sedangkan tujuan yang diharapkan dengan tersusunnya Renja perubahan adalah :
1. Sebagai suatu perangkat manajerial dalam sistem manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan;
Renja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2015 6 2. Sebagai acuan strategis dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program pembangunan kepemudaan dan keolahragaan lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Sebagai acuan standar dan mekanisme pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Sebagai pedoman dalam penetapan dan pengukuran kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penilisan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 diuraikan sebagai berikut :
Bab. I : Pendahuluan
1.1 Latar belakang 1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan dan 1.4 Sistematika Penulisan.
Bab. II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Identifikasi Masalah
Bab. III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1 Arah dan Kebijakan Renstra
3.2 Tujuan dan Sasaran Pokok Renja 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas.
3.4 Indikator Sasaran/Target Kegiatan.
Renja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2015 7 Bab. IV : Penutup
4.1 Kaidah Pelaksanaan 4.2 Penutup.
Renja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2015 8 BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Tahun 2014
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada misi ketiga RPJMD Sulawesi Selatan 2013 - 2018 yaitu Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan dengan sasaran Meningkatnya Peran dan Prestasi Pemuda dan Olahraga yang dijabarkan kedalam 8 Program dan 81 kegiatan. Dalam pencapain sasaran tersebut diimplementasikan melalui program kegiatan prioritas dan penunjang dalam rangka terlaksananya pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan yang berjenjang dan berkelanjutan.
Secara umum Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Pada Tahun Anggaran 2014 menyelenggarakan pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan di Sulawesi Selatan sebagaimana tugas pokok, fungsi dan kewenangannya telah merumuskan dan menetapkan 8 sasaran startegis dan indikator Kinerja dan target kinerja yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja, dimana dalam pencapaian sasaran tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan baik prioritas maupun penunjang dalam rangka terlaksananya pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan secara berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dalam Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 yang menetapkan 8 sasaran strategis yang akan dicapai melalui 8 program dan 81 jenis kegiatan yang harus dilaksanakan, dan dari hasil evaluasi pengukuran kinerja dan rasionalisasi evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian sasaran yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa dari ke 8 sasaran tersebut dikategorikan berhasil dengan rata-rata capaian kinerja 98,93% ( sangat baik ).
Rata-rata pencapaian sasaran tersebut dicapai dari akumulasi tingkat capaian 8 sasaran yang ditetapkan pada penetapan kinerja 2014
Renja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2015 9 yang dihasilkan oleh masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 6 satuan unit kerja yaitu 1 unit sekretariat, 4 unit bidang dan 1 unit UPTD yang meliputi 8 program dan 81 jenis kegiatan dengan melakukan evaluasi analisis terhadap tujuan sasaran serta capaian sasaran berdasarkan indikator kinerja untuk setiap sasaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2014 dengan penyajian laporan capaian kinerja SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2014 berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja dan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana dalam penyajian laporan ini memuat tentang tujuan sasaran dan pelaporan capaian kinerja yang mengacu pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 dengan uraian tujuan dan capaian kinerja untuk masing-masing sasaran sebagai berikut :
Realisasi dan capaian target kinerja tahun 2014 dan perbandingan tahun sebelumnya
1. Sasaran : Terwujudnya Penataan Sistem Kelembagaan yang lebih baik
Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan penataan sistem kelembagaan dan perencanan yang lebih baik dan merupakan sasaran yang mengakomodir seluruh tugas pokok dan fungsi kesekretariatan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kelancaran proses administrasi kelembagaan dan kelancaran proses pelaksanaan bidang teknis. Penanggung jawab dalam pencapaian sasaran ini adalah Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga. Pencapaian sasaran ini didukung oleh program / kegiatan yang merupakan program dan kegiatan rutinitas SKPD yang didukung oleh 3 program dan 24 jenis kegiatan meliputi (1) Program Pelayan Administasi Perkantoran yang terdiri dari 12 jenis kegiatan, (2) Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD yang terdiri dari 6 Jenis kegiatan, (3) Program
Renja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2015 10 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD yang terdiri dari 6 Jenis kegiatan.
Adapun pencapaian sasaran ini mencapai 100% berdasarkan capaian dari 7 indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi target yang dicapai untuk setiap indikator kinerja sebagai berikut :
- Indikator kinerja berupa presentase dan jumlah kegiatan dilaksanakan dalam mewujudkan system Kelembagaan yang lebih baik dapat dicapai sesuai target yaitu 100% dengan terlaksananya 12 kegiatan pendukung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang merupakan upaya dalam meningkatnya pelayanan dan penunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dalam pembangunan bidang kepemudaan melalui kegiatan-kegiatan mengarah kepada ketersediaan jasa dan pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran selama 12 bulan dengan hasil kegiatan yang dicapai adalah (1) Terpenuhinya kebutuhan 4 jasa pemenuhan selama 12 bulan berupa jasa pembayaran jasa komunikasi, listrik, surat kabar dan paket pengirman, (2) Tersedia kebutuhan jasa pelaksanaan pemeliharaan dan perizinan kendaraan 16 unit dinas/operasional, (3) Tersedianya jasa kebutuhan dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan untuk 22 pengelola selama 12 bulan, (4) Tersedia jasa bagi 17 tenaga kerja kebersihan, operator dan keamanan selama 12 bulan, (5) Tersedia kebutuhan Alat Tulis Kantor selama 12 bulan, (6) Tersedia kebutuhan barang cetak dan penggandaan selama 12 bulan, (7) Tersedia kebutuhan makan dan minum untuk pelaksanaan rapat-rapat dan tamu selama 12 bulan, (8) Tersedia Jasa dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah bagi aparat selama 12 bulan, (9) Terlaksananya pengelolaan pelaporan Asset daerah sebanyak 2 laporan, 10) Terpenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan pengurusan jaminan barang milik daerah selama 12 bulan, (11) Tersedia jasa pelayanan selama 12 bulan dalam penyelesaian administrasi perkantoran, (12) Adanya publikasi hasil
Renja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2015 11 pelaksanaan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan berupa 2 jenis informasi melalui penyelenggaraan pameran pembangunan.
- Indikator kinerja 2, 3, dan 4 pada sasaran ini yaitu berupa Jumlah sasaran dan prasarana apatur yang diadakan, jumlah peralatan kantor yang ditingkatkan kualitasnya dan jumlah gedung/ruang kerja yang ditingkatkan kualitasnya melaui rehabilitasi/renovasi masing-masing indikator kinerja mencapai target 100% melalui realisai Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD yang merupakan program pendukung terwujudnya sistem kelembagaan yang lebih baik melalui kegiatan-kegiatan yang berorientasi kepada ketersediaan sarana dan prasarana yang representatif untuk menunjang meningkatkan kapasitas dan kinerja SKPD dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana apatur dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur dengan hasil kegiatan yang dicapai berupa (1) Ketersediaan 5 jenis perlengkapan dan peralatan kantor (2) Ketersediaan 3 jenis Meubeler Kantor, (3) Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan 1 unit gedung kantor, (4) Terpeliharanya 5 jenis peralatan kantor , (5) Tersedianya 1 unit kendaraan dinas/opreasional, (6) Tersedianya 150 pasang kebutuhan Pakaian Dinas bagi PNS
- Pencapaian Indikator kinerja 5, 6 dan 7 yaitu jumlah SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya, Jumlah Dokumen laporan yang dihasilkan dan Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan, dimana untuk masing-masing indikator mencapai target 100%. Hasil ini dicapai melalui Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD terdiri dari 6 jenis kegiatan yang berorientasi kepada peningkatan kualitas SDM aparatur dan peningkatan dalam pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan SKPD dalam upaya meningkatkan ketersedian SDM aparatur yang berkualitas serta meningkatnya sistem evaluasi dan kinerja SKPD dengan hasil kegiatan yang dicapai adalah (1) Meningkatnya kualitas SDM Aparatur
Renja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2015 12 melalui keikutsertaan 35 SDM aparatur dalam berbagai kegiatan yang bersifat pengembangan kualitas SDM, (2) Tersedianya 4 laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dalam bentuk laporan triwulan realisasi presentase pelaksanaan program dan kegiatan, (3) Tersedianya 2 dokumen laporan keuangan semesteran dan Akhir tahun dalam bentuk CALK, (4) Tersedia 1 dokumen laporan tentang akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) SKPD, (5) Tersedia 4 jenis dokumen berupa RKA/DPA pokok dan perubahan tahun 2014, (6) Tersedianya 1 jenis Laporan Prognosis dan realisasi anggaran.
Capaian sasaran tersebut berdasarakan hasil capaian indikator kinerja, target, realisasi dan tingkat capaian indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
OOTPUT
CAPAIAN KINERJA
1. Presentase/Jumlah Kegiatan Pelayanan Adm Perkantoran yang dilaksanakan
100%
12 Keg
100%
12 Keg
100% 100%
2. Jumlah Sarana dan parasarana aparatur yang diadakan
11 Jenis 11 Jenis 100% 100%
3 Jumlah Paralatan Kantor yang ditingkatkan kualitasnya
5 Unit 5 Unit 100% 100%
4. Jumlah Gedung/Ruang kerja yg ditingkatkan Kualitasnya melalui pemeliharan/direnovasi
1 Unit 1 Unit 100% 100%
5. Jumlah SDM Aparatur yang difasilitasi dalam peningkatan Sumber Daya Aparatur
35 Orang 35 orang 100% 100%
6. Jumlah Dokumen Laporan yang dihasilkan
5 Lap Kinerja
3 Lap Keuangan
5 Lap Kinerja
3 Lap Keuangan
100% 100%
7. Jumlah Dokumen Perencanaan anggaran ( RKA, DPA ) yang dihasilkan
4 Dokumen
4 Dokumen
100% 100%
Dari tabel tersebut dari ke 7 indikator kinerja secara keseluruhan dominan mempengaruhi pencapaian sasaran tahun 2014 yang mencapai 100% sama jika dibandingkan dengan target dan capaian serta program dan kegiatan
Renja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2015 13 yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2013, namun dalam hal target dikantor kinerja beberapa target terjadi peningkatan dan penurunan target namun dari sisi capaian sasaran dan capaian indikator kinerja untuk tahun 2013 dan tahun 2014 untuk capaian sasaran dan capaian masing-masing indikator kinerja tidak terjadi peningkatan masing-masing mencapai 100%.
Perbandingan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :
N O
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2013 TAHUN 2014
TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
1.
Presentase/Jumlah Kegiatan Pelayanan Adm Perkantoran yang dilaksanakan
100%
11 Keg
100%
11 Keg
100% 100%
12 Keg
100%
12 Keg
100%
2. Jumlah Sarana dan parasarana aparatur yang diadakan
27 Jenis 27 Jenis 100% 11 Jenis 11 Jenis 100%
3 Jumlah Paralatan Kantor yang ditingkatkan kualitasnya
4 Unit 4 Unit 100% 5 Unit 5 Unit 100%
4.
Jumlah Gedung/Ruang kerja yg ditingkatkan Kualitasnya melalui pemeliharan/direnovasi
1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 1 Unit 100%
5. Jumlah SDM Aparatur yang difasilitasi dalam peningkatan Sumber Daya Aparatur
35 Orang 35 orang 100% 35 Orang 35 orang 100%
6. Jumlah Dokumen Laporan yang dihasilkan
4 Lap Kinerja
3 Lap Keuangan
4 Lap Kinerja
3 Lap Keuangan
100%
5 Lap Kinerja
3 Lap Keuangan
5 Lap Kinerja
3 Lap Keuangan
100%
7. Jumlah Dokumen Perencanaan anggaran ( RKA, DPA ) yang dihasilkan
4 Dokumen
4 Dokumen
100% 4
Dokumen 4 Dokumen
100%
2. Sasaran Meningkatnya Kapasitas, Kualitas dan Peran Serta Pemuda Tujuan sasaran ini adalah untuk meningkatkan sumber daya pemuda/organisasi pemuda yang memiliki patriotisme, dinamika budaya prestasi, semangat profesionalisme melalui peran aktifnya dalam pembangunan dan penanggung jawab dalam pencapaian sasaran ini adalah Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga. Pencapaian sasaran ini didukung oleh 1 program dan 14 jenis kegiatan dan pencapaian sasaran ini mencapai 96,45% berdasarkan capaian dari 3 indikator kinerja sasaran
Renja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2015 14 dengan target dan realisasi target yang dicapai untuk setiap indikator kinerja sebagai berikut :
- Pencapaian Indikator Kinerja berupa presentase dan jumlah kegiatan dilaksanakan dapat dicapai sesuai target yaitu 100% melalui terlaksananya 14 jenis kegiatan yang mendukung program meningkatnya peran serta kepemudaan dalam upaya meningkatnya kapasitas, kualitas dan peran serta pemuda dan organisasi kepemudaan.
- Indikator Kinerja 2 berupa Jumlah pemuda/organisasi pemuda yang difasilitasi melaui pembinaan, pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas, kualitas, wawasan kebangsaan, apresiasi diri dan inovasi, kreativitas, kewirausaan, mental spiritual dan semangat profesionalisme dapat melampaui target sebesar 14,35% atau mencapai target 114,35%
melalui target jumlah pemuda yang difasilitasi dari 10 forum pemuda yang ditargetkan sebanyak 770 orang pemuda terealisasi atau difasilitasi sebanyak 920 orang pemuda dan secara rinci hasil capaian pelaksanaan
kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini meliputi hasil kinerja kegiatan yaitu : (1) Peningkatan kualitas, keterampilan,
pemahaman dan wawasan kepaskibrakaan terhadap 73 pemuda Paskibraka, (2) Terlaksananya pembinaan dan Seleksi terhadap 100 orang calon paskibraka 24 Kab/Kota, (3) Meningkatnya kapasitas dan wawasan kepaskibrakaan terhadap 110 orang dalam Tim Paskibraka, (4) Meningkatnya kualitas, keterampilan terhadap 40 orang Pembina Paskibraka di 24 Kab/Kota, (5) Meningkatnya kapasitas dan berkembangnya kreativitas dan inovasi bagi 100 orang pemuda, (6) Meningkatnya kapasitas dan pemahaman bagi 80 orang pemuda dalam hal pengembangan moral etika, (7) Meningkatnya wawasan kepemimpinan, potensi dan kepeloporan serta prestasi bagi 20 orang pemuda pelopor, (6) Meningkatnya pembinaan dan peran serta bagi 60 Pemuda sebagai pelopor dalam penyelenggaraan pembangunan di Pedesaan, (7) Meningkatnya wawasan, pengalaman dan peran serta bagi 150 orang pemuda melalui Pertukaran Pemuda dan Kapal Pemuda Nusantara,(8) meningkatnya pemahaman dan wawasan bagi 120 pemuda dalam mengembangkan
Renja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2015 15 inovasi dan pengembangan apresiasi kepemudaan. (9) Meningkatnya kapasitas dan wawasan bagi 120 pemuda dalam hal pengembangan kepemimpinan bagi pemuda ,(10) Meningkatnya kapasitas dan wawasan bagi 50 pemuda dalam kepanduan/kepramukaan, (11) Meningkatnya kualitas wawasan bagi 220 wiramuda dalam pengembangan manajemen kewirausahaan,
- Indikator kinerja 3 berupa jumlah pemuda yang difasilitasi melalui pola kemitraan melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan lembaga kepemudaan dengan pola kemitraan dengan target jumlah pemuda yang difasilitasi/dibina sebanyak 900 orang pemuda dari 70 OKP se Sulsel, dimana realisasi atau tingkat capaian dari indikator kinerja ini tidak mencapai target atau hanya mencapai 75% atau kurang 25% dari target yang direncanakan yaitu hanya memfasilitasi dan membina pemuda 720 orang pemuda dari 49 OKP dan pencapaian kinerja sasaran ini merupakan akumulasi dari capaian-capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan
Rincian berdasarakan hasil capaian indikator kinerja, target, realisasi dan tingkat capaian indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI OUTPUT CAPAIAN
1. Presentase/Jumlah Kegiatan Kepemudaan dalam rangka
peningkatan kualitas, kapasitas dan peran serta pemuda dan organisasi pemuda
100%
14 Keg
100%
14 Keg
100% 100%
2. Jumlah Pemuda/Organisasi Pemuda yang difasilitasi melalui pembinaan, pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas, kualitas melalui
peningkatan wawasan kebangsaan, apresiasi, inovasi, kreativitas,
pengembangan diri, wirausaha, mental spiritual dan semangat
profesionalisme
73 Paskib 40 Pembina
Paskib 770 Pemuda untuk 10 forum
73 Paskib 40 Pembina
Paskib 920 Pemuda untuk 10 forum
114,35% 114,35%
3. Jumlah Pemuda dan Organisasi Pemuda yang dibina melalui kegiatan Pola Kemitraaan
900 Pemuda 70 Unsur OKP
720 Pemuda 49 Unsur OKP
80%
70%
75%
Renja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2015 16 Pencapaian sasaran yang mencapai 96,45 dari akumulasi pencapaian indikator kinerja ini sebagaimana tabel diatas, dan dari ketiga indikator kinerja terdapat 2 indikator kinerja yang dominan mempengaruhi pencapaian sasaran dan 1 indikator kinerja tidak dominan yaitu indikator kinerja 1 mencapai sesuai target, indikator 2 dengan capaian yang melampaui target dan indikator 3 tidak dominan mempengaruhi dalam pencapaian sasaran, jika dibandingkan dengan target dan capaian serta program dan kegiatan yang dilaksanakan pada indikator kinerja sasaran untuk tahun anggaran 2013 dalam hal indikator kinerja beberapa target terjadi peningkatan capaian yaitu pada indikator ke 2 dari sasaran dan capaian pada indikator 3, dimana pada tahun anggaran 2013 capaian untuk indikator kinerja 3 pada sasaran ini realisasi 0 % oleh karena kegiatan dengan pola kemitraan dilaksanakan pada tahun anggaran 2014, dan dari sisi tingkat capaian sasaran untuk tahun 2014 mencapai 96,45% atau meningkat sebesar 29,78% dari capaian sasaran tahun 2013 yang hanya mencapai 66,67%,. ini disebabkan oleh karena adanya target pada indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dengan tingkat capaian 0%, dengan perbandingan capaian sasaran untuk tahun 2013 dan tahun 2014 untuk capaian sasaran berdasarkan capaian masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :
N
O INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2013 TAHUN 2014
TARGET REALISA SI
CAPAIAN
KINERJA TARGET REALISA
SI
CAPAIAN KINERJA
1.
Presentase/Jumlah Kegiatan Kepemudaan dalam rangka peningkatan kualitas, kapasitas dan peran serta pemuda dan organisasi pemuda
100%
11 Keg
100%
11 Keg
100%
100%
14 Keg
100%
14 Keg 100%
2. Jumlah Pemuda/Organisasi Pemuda yang difasilitasi melalui pembinaan, pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas, kualitas melalui peningkatan wawasan kebangsaan, apresiasi, inovasi, kreativitas, pengembangan diri, wirausaha, mental spiritual dan semangat
profesionalisme
73 Paskib
40 Pembina
Paskib 505 Pemuda untuk 10 forum
73 Paskib
40 Pembina
Paskib 505 Pemuda untuk 10 forum
100%
73 Paskib
40 Pembina
Paskib 770 Pemuda untuk 10 forum
73 Paskib
40 Pembina
Paskib 920 Pemuda untuk 10 forum
114,35
%
Renja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2015 17
3 Jumlah Pemuda dan Organisasi Pemuda yang dibina melalui kegiatan Pola Kemitraaan
0 0 0% 900 Org
70 OKP
720 Org 40 OKP
75%
3. Sasaran : Meningkatnya Koordinasi dan peran lembaga dalam menjalin pengembangan keserasian pemuda
Tujuan sasaran ini adalah untuk meningkatkan sumber daya pemuda/organisasi pemuda yang memiliki patriotisme, dinamika budaya prestasi, semangat profesionalisme melalui peran aktifnya dalam pembangunan serta meningkatkan koordinasi dan peran lembaga kepemudaan dalam menjalin kemitraan dengan kepemudaan/lembaga melalui kegiatan yang mengarah kepada fasilitasi, pembinaan, pengembangan kepemudaan dan peningkatan kuaitas SDM Pemuda dan partisipasi pemuda serta menjalin hubungan kemitraan dalam keterlibatan organisasi kepemudaan pada kegiatan kepemudaan dalam upaya peningkatan peran serta pemuda/kepemudaan dan pencapaian sasaran ini didukung oleh 1 program dan 3 jenis kegiatan, dan penanggung jawab dalam pencapaian sasaran ini adalah Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga, dimana dalam pencapaian sasaran mencapai 97,67%.
Pencapaian ini merupakan capaian kinerja dari 3 indikator kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan capaian masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :
- Indikator kinerja 1 dengan jumlah organisasi dan pembina pramuka yang difasilitasi dalam peningkatan koordinasi, dimana ditargetkan 23 Kwarcab, 1 Kwarda dan 30 Orang pembina kepramukaan dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan atau mencapai 100%
- Indikator kinerja 2 dengan target jumlah forum pemuda/pemuda yang memperoleh fasilitasi pelayanan dalam peningkatan koordinasi kepemudaan sebanyak 10 forum dan 200 orang pemuda dengan realisasi tingkat capaian indikator kinerja mencapai 95% atau kurang 5 % dari target yang direncanakan yaitu dari jumlah forum yang difasilitasi sebanyak 9 forum kepemudaan dan 200 orang pemuda.
Renja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2015 18 - Indikator kinerja 3 dengan target jumlah mahasiswa yang memperoleh fasilitasi pelayanan pelaksanaan forum kemahasiswaan, ditargetkan 65 mahasiswa dari unsur BEM dengan tingkat capaian indikator kinerja mencapai 100% atau sesuai dengan target yang direncanakan.
Adapun Indikator kenerja, target realisasi dan capaian kinerja untuk masing- masing indikator kinerja dapat dirinci sebagaimana tabel berikut ini :
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI OUTPUT CAPAIAN
1.
Jumlah oraganisasi kepramukaan dan pembina pramuka yang memperoleh fasilitasi pelayan dalam peningkatan koordinasi
23 Kwarcab 1 Kwarda 30 Pembina
23 Kwarcab 1 Kwarda 30 Pembina
100% 100%
2.
Jumlah Organisasi / Forum Pemuda / Lembaga Pemuda dan pemuda yang memperoleh fasilitasi pelayanan dalam peningkatan koordinasi kepemudaan
10 Forum 200 Pemuda
9 Forum 200 Pemuda
90%
100%
95%
3.
Jumlah Mahasiswa yang difasilitasi dalam mengikuti Koordinasi Lembaga Forum Kemahasiswaan
65 Mahasiwa Penurus BEM
65 Mahasiwa Penurus BEM
100% 100%
Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja pada tabel tersebut diatas yang terdiri 3 indikator kinerja, terdapat 2 indikator kinerja yang dominan mempengaruhi pencapaian sasaran yaitu indikator 1 dan 3 serta 1 indikator kinerja yang tidak dominan mempengaruhi capaian sasaran yaitu indikator 2, dimana untuk capaian sasaran melalui akumulasi 3 capaian indikator kinerja pada sasaran ini yang mencapai 97,67% jika dibandingkan dengan hasil rata-rata capaian sasaran tahun 2013 juga terjadi peningkatan sebesar 31%.
Peningkatan ini dikarenakan adanya realisasi capaian pada indikator kinerja ke 3 pada tahun 2014, dimana untuk tahun 2013 capaian untuk indikator kinerja 3 sebesar 0% atau pencapaian indikator kinerja tersebut karena belum didukung dengan kegiatan yang dapat menghasilkan capaian kinerja pada tahun 2013 capaian sasaran untuk tahun 2013 dan tahun 2014 untuk capaian sasaran berdasarkan capaian masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Renja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2015 19
N
O INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2013 TAHUN 2014
TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
1.
Jumlah oraganisasi kepramukaan dan pembina pramuka yang memperoleh fasilitasi pelayan dalam peningkatan koordinasi
23 Kwarcab 1 Kwarda
30 Pembina
23 Kwarcab 1 Kwarda
30 Pembina
100%
23 Kwarcab 1 Kwarda
30 Pembina
23 Kwarcab 1 Kwarda
30 Pembina
100%
2. Jumlah Organisasi / Forum Pemuda / Lembaga Pemuda dan pemuda yang memperoleh fasilitasi pelayanan dalam peningkatan koordinasi kepemudaan
10 Forum 200 Pemuda
10 Forum 200 Pemuda
100% 10 Forum 200 Pemuda
9 Forum 200 Pemuda
95%
3 Jumlah Mahasiswa yang difasilitasi dalam mengikuti Koordinasi Lembaga Forum Kemahasiswaan
0 0 0% 65
Mahasiwa Penurus
BEM
65 Mahasiwa
Penurus BEM
100%
4. Sasaran : Meningkatnya kualitas SDM Keolahragaan dalam pengembangan pengelolaan kebijakan dan Manajemen Olahraga
Tujuan sasaran ini adalah untuk meningkatkan sumber daya olahraga dengan pola sistem pembinaan olahraga yang terpadu, berjenjang, berkelanjutan dan berbasis iptek melalui kegiatan yang mengarah kepada fasilitasi, dan peningkatan kuaitas SDM keolahragaan dalam rangka pengembangan pengelolaan kebijakan dan manajamen olahraga, dimana untuk pencapaian sasaran ini didukung oleh 1 program dan 4 jenis kegiatan, dan penanggung jawab dalam pencapaian sasaran ini adalah Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga, dimana tingkat capaian sasaran mencapai sesuai target atau 100% melalui pencapaian 3 indikator kinerja sasaran dengan masing-masing pencapaian indikator kinerja sasaran mencapai 100% yaitu :
- Indikator kinerja berupa presentase dan jumlah kegiatan yang ditargetkan 100% untuk pelaksanaan 4 jenis kegiatan dilaksanakan dengan tingkat capaian indikator kinerja sasaran mencapai 100% yaitu dengan terlaksananya 4 jenis kegiatan yang direncanakan dalam rangka
Renja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2015 20 peningkatan kualitas SDM keolahragaan dalam pengembangan pengelolaan kebijakan dan manajemen keolahragaan.
- Indikator kinerja 2 berupa jumlah atlet berprestasi yang difasilitasi dalam seleksi untuk dibina pada PPLP ditargetkan sebanyak 75 atlet terealisasi sesuai target atau mencapai 100% melalui pelaksanaan Seleksi Atlet PPLP yang menghasilkan 75 atlet yang akan dibina pada PPLP.
- Indikator kinerja 3 berupa jumlah SDM keolahragaan yang ditingkatkan kualitasnya untuk pengembangan pengelolaan manajemen keolahragaan, pada indikator ini ditargetkan sebanyak 320 SDM keolahragaan yang ditingkatkan wawasan dan kualitasnya dengan tingkat caapaian indikator kinerja sasaran mencapai sesuai target atau 100% melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan wasit dan juri sebanyak 95 orang, kegiatan outbound bagi atlet sebanyak 130 atlet dan kegiatan wokrshop pemetaan olahraga unggulan sebanyak 95 tenaga keolahragaan dari 24 Kab/Kota
Adapun capaian untuk masing-masing indikator kinerja untuk sasaran ini berdasarkan target dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI OUTPUT CAPAIAN
1.
Presentase/Jumlah Kegiatan untuk peningkatan kualitas SDM dalam pengembangan pengelolaan kebijakan dan manajemen olahraga
100%
4 Keg
100%
4 Keg
100% 100%
2. Jumlah Atlet berprestasi yang difasilitasi dalam seleksi untuk dibina pada PPAPD
75 Atlet 75 Atlet 100% 100%
3. Jumlah SDM Olahraga yang ditingkatkan kualitasnya untuk pengembangan pengelolaan kebijakan dan manajmen olahraga
320 Orang 320 Orang 100% 100%
Pencapaian sasaran yang mencapai melalui indikator kinerja tersebut diatas untuk tahun 2014 jika dibandingkan dengan capaian sasaran melalui indikator kinerja sasaran tahun 2013 masing-masing capaian sasaran 100%
melalui capaian indikator kinerja yang juga mencapai sesuai target atau 100%,
Renja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2015 21 namun dari sisi sisi target dan realisasi target terjadi peningkatan pada tahun 2014 dibanding tahun 2013 sebagaimana tabel birikut :
N
O INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2013 TAHUN 2014
TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
1.
Presentase/Jumlah Kegiatan untuk peningkatan kualitas SDM dalam pengembangan
pengelolaan kebijakan dan manajemen olahraga
100%
2 Keg
1 100%
2 Keg 100%
100%
4 Keg
1 100%
4 Keg 100%
2. Jumlah Atlet berprestasi yang difasilitasi dalam seleksi untuk dibina pada PPAPD
75 Atlet 75Atlet
100% 75 Atlet 75 Atlet
100%
3 Jumlah SDM Olahraga yang ditingkatkan kualitasnya untuk pengembangan pengelolaan kebijakan dan manajmen olahraga
170 Orang 170 Orang
100% 320 Orang 320 Orang
100%
5. Sasaran meningkatnya kualitas dan prestasi atlit dengan pola pembinaan melalui pengelolaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga kemasyarakatan dan olahraga prestasi
Tujuan sasaran ini adalah untuk meningkatkan prestasi atlit pada berbagai event olahraga baik pada tingkat nasional, regional dan internasional.
Untuk pencapaian sasaran ini ditetapkan 7 indikator kinerja sasaran yang masing-masing indikator kinerja sasaran ditetapkan target yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 11 jenis kegiatan yang mengarah kepada optimalisasi pola pembibitan, pembinaan atlit pelajar, atlit prestasi daerah melalui pengembangan sentra pembinaan atlit olahraga pelajar, atlit olahraga prestasi daerah, pembinaan atlit olahraga kemasyarakatan dan pembinaan klub olahraga serta meningkatkan kerja sama dengan KONI dalam penyelenggaraan event olahraga dengan tingkat capaian sasaran mencapai 97,14% atau kurang 2,86% dari target, hal ini disebabkan oleh karena adanya salah satu indikator kinerja sasaran yang tingkat
Renja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2015 22 capaiannya hanya mencapai 80% yaitu pada indikator kinerja sasaran yang ke 2 pada sasaran ini.
Adapun capaian untuk masing-masing indikator kinerja sebagai berikut : - Indikator kinerja 1 berupa presentase dan jumlah kegiatan yang
dilaksanakan dalam meningkatkan pembinaan, pengelolaan olahraga pendidikan, olahraga kemasyarakatan dan olahraga prestasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan prestasi atlit dapat tercapai sesuai target atau 100% yaitu terselenggaranya seluruh kegiatan yang direncanakan dalam pencapaian sasaran ini yaitu terselenggaranya 11 jenis kegiatan yang direncanakan
- Indikator kinerja 2 berupa jumlah cabang olahraga dan atlet olahraga prestasi yang dibina dan difasilitasi ditargetkan sebanyak 10 Cabang olahraga dan 25 atlet olahraga prestasi yang dibina pada PPAPD dapat tercapai sesuai target atau 100% dengan terlaksananya kegiatan pembinaan bagi 25 atlet PPAPD untuk 10 Cabang olahraga.
- Indikator kinerja 3 berupa jumlah cabang olahraga dan Klub Olahraga daerah yang dibina dan difasilitasi ditargetkan sebanyak 5 Cabang olahraga dan 4 Klub Olahraga daerah yang dibina dan difasilitasi dapat mencapai hasil kinerja 80% atau kurang 20% dari target yang direncanakan ini disebabkan oleh karena capaian untuk target jumlah cabang olahraga yang dibina dan difasilitasi yang ditargetkan untuk 5 cabang olahraga terealisasi hanya 4 cabang olahraga. Untuk pencapaian indikator kinerja sasaran ini melalui pelaksanaan proses pembinaa atlet untuk 4 cabang olahraga untuk 4 klub daerah di Kab/Kota.
- Indikator kinerja 4 berupa jumlah event dan cabang olahraga yang dilaksanakan dan difasilitasi dalam rangka peningkatan kualitas atlet olahraga prestasi, dimana dalam indikator kinerja ini ditargetkan 4 event untuk 4 cabang olahraga dapat teralisasi sesuai target atau capaian target 100% melalui pelaksanaan 4 Event klub Olahraga untuk 4 cabang olahraga dalam rangka meningkatkan kualitas dan prestasi atlet,
- Indikator kinerja 5 berupa jumlah cabang olahraga dan jumlah atlet olahraga pelajar yang dibina dan difasilitasi, dengan target pada indikator
Renja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2015 23 kinerja ini yaitu 10 cabang olahraga dan 85 atlet pelajar PPLP dan 47 atlet Popwil dapat teralisasi sesuai target atau capaian target 100%
dengan terselenggaranya proses pembinaan bagi 85 atlet PPLP/SKO dalam meningkatkan kualitas dan prestasi atlet pada 10 Cabang olahraga, Terselenggaranya proses seleksi bagi atlet pelajar yang akan dibina pada PPLP/SKO, Terselenggaranya proses pembinaan 47 atlet pelajar dalam rangka peningkatan kualitas menuju event Nasional (POPWIL).
- Indikator kinerja 6 berupa jumlah pelajar yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi kegiatan uji coba, dengan target pada indikator kinerja ini yaitu 85 atelt PPLP/SKO dapat teralisasi sesuai target atau capaian target 100% dengan terlaksananya fasilitasi terhadap atlet dalam peningkatan kualitas dan intensitas pengalaman bagi 85 atlet yang dibina pada PPLP/SKO melaui kegiatan Ujicoba Atlet.
- Indikator kinerja 7 berupa jumlah kejuaraan olahraga yang dilaksanakan, dengan target pada indikator kinerja ini yaitu 2 kejuaraan yaitu 1 kejurda dan 1 kejurnas yang sifatnya menfasilitasi atlet terealisasi sesuai target atau capaian target 100% dengan keikutsertaan 47 atlet pelajar pada event Nasional (POPWIL).
- Indikator kinerja 8 berupa jumlah cabang olahraga dan atlet olahraga kemasyarakatan yang dibina dan difasilitasi, dengan target pada indikator kinerja ini sebanyak 7 cabang olahraga dan 170 atlet olahraga kemasyarakatan dengan tingkat capaian kinerja mencapai 100% yaitu terselenggaranya Pekan Olahraga cacad tingkat Prov. Sulsel yang menfasilitasi sebanyak 100 atlet cacad sebagai wadah peningkatan kualitas menuju event Nasional, memfasilitasi dan membina 50 atlet Olahraga Tradisional/rekreasi dalam meningkatkan kualitas dan prestasi menuju event Nasional, dan sebanyak 20 Atlit olahraga SKJ yang dibina dan difasilitasi dalam meningkatkan kualitas dan prestasi menuju event Nasional.
Renja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2015 24
Untuk capaian indikator kinerja sasaran berdasarkan target dan realisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian
sasaran sebagaimana tersebut diatas, secara rinci pada tabel dibawah ini :
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI OUTPUT CAPAIAN
1
Presentase dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam pembinaan, pengelolaan dan pengembangan olahraga pendidikan, kemasyarakatan dan prestasi
100%
12 Keg
100%
12 Keg
100% 100%
2 Jumlah cabang olahraga dan atlet olahraga prestasi yang dibina dan difasilitasi
10 Cabor 25 atlet
10 Cabor 25 atlet
100% 100%
3. Jumlah cabang Oalhraga dan Klub Olahraga Daerah yang dibina dan difasilitasi
5 Cabor 4 Klub
4 Cabor 4 Klub
100% 80%
4.
Jumlah event dan cabang olahraga yang dilaksanakan dan difasilitasi dalam rangka meningkatkan kualitas atlet olahraga prestasi
4 Evet 4 Cabor
4 Evet 4 Cabor
100% 100%
5. Jumlah cabang Oalhraga dan atlit Olahraga Pelajar yang dibina dan difasilitasi
10 Cabor 85 Atlit PPLP 47 Atli Popwil
10 Cabor 85 Atlit PPLP 47 Atli Popwil
100% 100%
6. Jumlah atlet pelajar yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi event ujicoba
85 Atlit 85 Atlit 100% 100%
7. Jumlah Kejuaraan olahraga pelajar yang difasilitasi dan dilaksanakan
1 Kejurda 1 Kejurnas
1 Kejurda 1 Kejurnas
100% 100%
8. Jumlah cabang olahraga dan atlit Olahraga kemasyarakatan yang difasilitasi dan dibina
7 Cabor 170 Atlit
7 Cabor 170 Atlit
100% 100%
Pencapaian sasaran yang dicapai melalui indikator kinerja tersebut diatas dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2013) dengan capaian sasaran melalui indikator kinerja untuk tahun 2014 untuk capaian sasaran melalui capaian masing-masing indikator kinerja yang mencapai 97,14%
atau kurang 2,86% dari target yang ditetapkan dibanding dengan tahun 2013 yang mencapai sesuai target (100%), namun dari sisi target untuk indikator
Renja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2015 25 kinerja pada tahun 2014 terjadi peningkatan target indikator kinerja dibanding dengan target indikator kinerja tahun 2013. Adapun perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja sasaran sebagaimana tabel berikut :
N
O INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2013 TAHUN 2014
TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
1.
Presentase dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam pembinaan, pengelolaan dan pengembangan olahraga pendidikan, kemasyarakatan dan prestasi
100%
11 Keg
100%
11 Keg
100% 100%
11 Keg
1 100%
11 Keg
100%
2
Jumlah cabang olahraga dan atlet olahraga prestasi yang dibina dan difasilitasi
19 Cabor 23 atlet
9 Cabor 23 atlet
100% 10 Cabor 25 atlet
10 Cabor 25 atlet
100%
3. Jumlah cabang Oalhraga dan Klub Olahraga Daerah yang dibina dan difasilitasi
4 Cabor 4 Klub
4 Cabor 4 Klub
100% 5 Cabor 4 Klub
4 Cabor 4 Klub
80%
4
Jumlah event dan cabang olahraga yang dilaksanakan dan difasilitasi dalam rangka meningkatkan kualitas atlet olahraga prestasi
3 Event 3 Cabor
4 Event 4 Cabor
100% 4 Event 4 Cabor
4 Event 4 Cabor
100%
5
Jumlah cabang Oalhraga dan atlit Olahraga Pelajar yang dibina dan difasilitasi
9 Cabor 85 Atlit PPLP
1 9Cabor
85 Atlit PPLP
100%
10 Cabor 85 Atlit
PPLP 47 Atlit Popwil
10 Cabor 85 Atlit
PPLP 47 Atlit Popwil
100%
6
Jumlah atlet olahraga pelajar yang ditingkatkan kualitasnya melalui fasilitasi event ujicoba
85 Atlit 85 Atlit 100% 85 Atlit 85 Atlit 100%
7 Jumlah Kejuaraan olahraga pelajar yang difasilitasi dan dilaksanakan
1 Kejurnas Popnas
1 Kejurnas Popnas
100% 1 Kejurda 1 Kejurnas
Popwil
1 Kejurda 1 Kejurnas
Popwil
100%
8 Jumlah cabang olahraga dan atlit Olahraga kemasyarakatan yang difasilitasi dan dibina
7 Cabor 170 Atlit
7 Cabor 170 Atlit
100%
320 Orang 320 Orang
100%
Renja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2015 26 6. Sasaran : Tersediaanya dokumen perencanaan dan tenaga perencana yang berkualitas dalam pengembangan perencanaan kepemudaan dan keolahragaan.
Tujuan sasaran ini adalah untuk meningkatkan sistem perencanaan dalam pengembangan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan. Untuk pencapaian sasaran ini dilaksanakan melaui program Peningkatan Perencanaan , sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan , dimana pada program ini meliputi 3 aspek sasaran yaitu (1) aspek peningkatan perencanaan dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan, (2) Aspek peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan, (3) aspek peningkatan pengelolaan sarana / asset Gedung Olahraga dan Gedung Pemuda ( GOR – GP ) Sudiang.
Untuk pencapaian sasaran 6 tersebut diatas ditetapkan 6 indikator kinerja dan target kinerja sasaran, dimana dalam pencapaian indikator kinerja direalisasikan melalui pelaksanaan 12 jenis kegiatan yang berorientasi dapat menghasilkan data dan informasi, laporan/ dokumen serta rumusan-rumusan yang sifatnya menunjang dalam pengembangan perencanaan Kepemudaan dan keolahragaan baik dalam hal peningkatan SDM kepemudaan dan keolahragaan berbasis IT maupun dalam pengembangan perencanaan pola/sistem pengembangan kepemudaan dan keolahragaan serta perencanaan dalam pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan dengan keterlibatan unsur-unsur yang terkait dengan kepemudaan dan keolahragaan dimana dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini yang diukur melalui target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka tingkat capaian yang dihasilkan pada sasaran 6 ini mencapai 96,30% atau kurang 3,70% dari target yang direncanakan, hal ini disebabkan oleh karena pada indikator kinerja 6 dengan tingkat realisasi kinerja mencapai 77,8% atau tidak mencapai target yang direncanakan dengan tingkat capaian sasaran yang dicapai merupakan akumulasi dari realisasi capaian target dari 6 indikator
Renja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2015 27 kinerja pada sasaran ini dengan realisasi capaian masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :
- Indikator kinerja berupa Presentase pelaksanaan kegiatan yang menunjang tersedianya dokumen perencanaan dan tenaga perencanaan yang berkualitas dapat terealisasi sesuai target atau 100%. Pada indikator kinerja ini, tingkat capaian diukur dengan terlaksananya seluruh kegiatan yang direncanakan yaitu 12 jenis kegiatan yang mendukung dan dapat menunjang pencapaian target indikator kinerja lainnya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan
- Indikator kinerja berupa Jumlah tenaga kepemudaan dan keolahragaan yang difasilitasi dalam koordinasi sinergitas perencanaan, dimana pada indikator kinerja ini ditargetkan 100 orang tenaga kepemudaan dan keolahragaan yang difasilitasi dapat terealisasi sesuai target atau tingkat capaian indikator kinerja mencapai 100% dengan terselenggaranya koordinasi pengembangan sinergitas dan sinkronisasi program kegiatan kepemudaan dan keolahragaan sebanyak 100 orang SDM Perencana dari 24 Kab/kota yang menghasilkan 2 jenis dokumen pengembangan sinergitas dan sinkronisasi program kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
- Indikator kinerja 3 dan 4 berupa Jumlah laporan/data dan buku profil kepemudaan dan keolahragaan yang dihasilkan. Pada kedua inidikator kinerja ini menargetkan ketersediaan 4 dokumen dan 1 buku profil yang memuat tentang data dan profil kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaaan sulsel, dimana tingkat capaian masing-masing indikator kinerja tersebut mencapai 100% atau sesuai target melalui pelaksanaan pendataan di 24 Kab/Kota yang menghasilkan 4 jenis dokumen data dan pelaksanaan dan pengelolaan wibsite Dispora Sulsel menghasilkan 1 jenis buku profil dan informasi melalui website tentang Kepemudaan, Keolahragaan dan kepramukaan Sulsel.
- Indikator kinerja berupa Jumlah dokumen/laporan yang dihasilkan dari evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan analisis pencapaian
Renja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2015 28 renstra. Untuk indikator kinerja ini ditargetkan melalui pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan serta kegiatan analisis hasil capaian renstra menghasilkan laporan/dokumen sebanyak 9 laporan/dokumen dan dari hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dapat menghasilkan capaian indikator kinerja 77,8% atau tidak mencapai target yang direncanakan, hal ini disebabkan oleh karena dari pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja hanya menghasilkan 7 jenis laporan/dokumen.
- Indikator kinerja berupa Jumlah tenaga kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan yang difasilitasi dalam rangka peningkatan kualitas melalui kegiatan yang bersifat peningkatan kualitas SDM. Pada indikator kinerja ini ditargetkan sebanyak 470 orang tenaga kepemudaan, keolahrgaan dan kepramukaan yang difasilitasi dalam peningkatan kualitas dengan tingkat capaian indikator kinerja tercapai sesuai target atau 100% melalui pelaksanaan sosialisasi Pendataan sebanyak 85 tenaga perencana program kepemudaan dan keolahrgaan pada 24 Kab/kota, Pelatihan IT bagi 270 pemuda dalam rangka peningkatan kualitas dalam pemanfaatan IT, Bimtek evaluasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan bagi 50 SDM Kepemudaan dan Keolahragaan dan Workshop pengembangan instrumen pendataan bagi 65 SDM Kepemudaan dan keolahragaan
Adapun tingkat capaian masing-masing indikator kinerja sasaran berdasarkan target dan realisasi target melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran sebagaimana uraian tersebut diatas, secara rinci pada tabel dibawah ini :
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI OUTPUT CAPAIAN
1
Presentase dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan yang menunjang
tersedianya dokumen perencanaan dan tenaga perencana yang berkualitas dalam pengembangan perencanaan kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan
100%
12 Keg
100%
12 Keg 100% 100%
Renja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2015 29
2. Jumlah tenaga kepemudaan dan keolahragaan yang difasilitasi dan koordinasi sinergi pengembangan perencanaan kepemudaan dan keolahragaan
100 Orang 100 Orang 100% 100%
3. Jumlah laporan/data kepemudaan dan keolahragaan yang dihasilkan
4 Dokumen 4 Dokumen 100% 100%
4. Jumlah buku profil kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan sulsel yang dihasilkan
1 Buku 1 Buku 100% 100%
5. Jumlah dokumen laporan yang dihasilkan dalam pelaksanaan evaluasi program/kegiatan dan analisisi capaian renstra
9 Laporan/
Dokumen
7 Laporan/
Dokumen
77,80% 77,80%
6. Jumlah tenaga kepemudaan, keolahrgaan dan kepramukaan yang difasilitasi dalam rangka peningkatan kualitas
470 Orang 470 Orang 100% 100%
Dari uraian tabel tersebut diatas, pencapaian sasaran ini yang dicapai melalui capaian indikator kinerja tersebut diatas yang mencapai 96,30%
atau kurang 3,70% dari target capaian sasaran yang direncanakan lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian sasaran tahun sebelumnya (tahun 2013) dengan capaian sasaran mencapai target atau 100%, ini disebabkan oleh karena pada indikator kinerja kelima yaitu jumlah dokumen laporan yang dihasilkan dalam pelaksanaan evaluasi program/kegiatan dan analisis capaian renstra yang ditargetkan dapat menghasilkan 9 dokumen laporan terealisasi 7 dokumen laporan sehingga akumulasi dari capaian indikator kinerja untuk pencapaian sasaran tidak mencapai target 100% atau dari 6 indikator kinerja yang ditetapkan hanya 5 indikator kinerja dominan dan 1 indikator kinerja tidak dominan dalam pecapaian sasaran, namun dari sisi target untuk indikator kinerja pada tahun 2014 terjadi peningkatan indikator kinerja dibanding dengan target indikator kinerja tahun 2013. Adapun perbandingan target, realisasi dan capaian untuk masing-masing indikator kinerja sasaran sebagaimana tabel berikut :
