RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA MULYA ABADI DI PROV. JAWA TENGAH

(1)

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA MULYA ABADI DI PROV. JAWA TENGAH

- Ruang Lingkup Sertifikasi : IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m3/Tahun dan IUI Kategori Menengah - Nama Unit Manajemen : Mulya Abadi

- Jenis Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian (3.000 m3/Tahun) dan Furniture (6.000 m3/Tahun)

- Kegiatan : Penilikan Ke-5

- Periode Data Audit : 12 bulan terakhir (Juli 2020 s.d. Juni 2021)

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Tlp. 0541-757798

3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com 4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK

- Nomor

- Masa Berlaku :

: LVLK-010-IDN

27 September 2020 s.d 26 September 2025 5. Penetapan sebagai LPVI

- Nomor

- Berlaku s.d :

: No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020 26 September 2025

6. Penetapan Perubahan

Ruang Lingkup

- Nomor

- Tanggal :

: No. SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 8 Maret 2021

7. Direktur : Ir Kurnia, IPU

8. Tim Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor VLK Industri) 9 Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II.

IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : MULYA ABADI

2. Alamat Kantor : Dukuh Ngemul RT 01 RW 02 Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah 3. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK < 6.000 m³/tahun dan IUI Menengah

4. Nomor Izin Usaha : • IUIPHHK : 188.3/245 tanggal 23 Januari 2013 dengan produk Kayu Gergajian kapasitas 3.000 m³/tahun

• IUI : No. 530/19/IB.P/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 5. Produk dan Kap. Izin : • IUIPHHK : Kayu Gergajian kapasitas 3.000 m³/tahun

• IUI : Furniture kapasitas 6.000 m³/tahun

6. Lokasi Pabrik : Dukuh Ngemul RT 01 RW 02 Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah 7. Pengurus Perusahaan : Penanggung Jawab : Harjito, SE

8. Nama dan Email

MR Auditee : Choirul Asriyanti,S.Kom, mulya.abadi.factory@gmail.com

(2)

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (room) untuk pelaksanaan remote audit (audit jarak jauh) dalam rangka Audit Penilikan Ke-5 S-LK pada Mulya Abadi menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 14 Juli 2021

- Tempat : Zoom Room

- Ringkasan Catatan :

Menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : a. Perkenalan Tim Audit.

b. Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit.

c. Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya.

d. Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan - Waktu : 14 - 15 Juli 2021

a) Auditor melakukan mengumpulkan data audit sesuai yang dipersyaratkan oleh verifier, berupa dokumen dan laporan kegiatan terkait.

b) Alat penilai (verifier) yang digunakan seluruhnya mengacu sesuai Lampiran 4.3 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.

c) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :

1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.

2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :

a. permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.

b. permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.

c. Hasil verifikasi dan pemberian nilainya dicatat dalam checklist audit.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 15 Juli 2021

a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR auditee, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.

b) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 10 Agustus 2021 - Ringkasan Catatan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan penilikan ke-5 pada Mulya Abadi sebagai berikut:

a) Mulya Abadi dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 dan 4.3 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.

b) S-LK Mulya Abadi dipertahankan sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

(3)

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

• Hasil penilaian kesesuaian Mulya Abadi terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUIPHHK sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah 1. Verifier 1.1.1.a : Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi

: Legalitas badan usaha IUIPHHK Mluya Abadi merupakan perusahaan perorangan yang tidak berbadan hukum, Legalitas Usaha Mulya Abadi telah sesuai dengan dokumen :

a. Akta Pendirian : - Pengesahan Menteri Hukum dan HAM

: - b. Akta Perubahan Terakhir :

Pengesahan Menteri Hukum dan HAM

: - c. Nomor Induk Berusaha

(NIB)

: 8120117241941

tanggal 14 Desember 2018 Nama Pemilik : Harjito

Nama Usaha : Mulya Abdai

Alamat : DK. Ngemul DS. Sidorejo, Kec. Bendosari, Kab.

Sukoharjo, Prov. Jawa Timur

2. Verifier 1.1.1.b : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Nilai : MEMENUHI

: ▪ IUIPHHK Mulya Abadi telah memilki SIUP yang diterbitkan tanggal 18 Juli 2021 (perubahan ke – 7) oleh Lembaga OSS, dan berstatus telah belaku efektif. dengan identitas :

a. NIB : 8120117241941

b. Alamat Kantor : DK. Ngemul DS. Sidorejo, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Timur

c. Lokasi Usaha : DK. Ngemul DS. Sidorejo, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Timur

d. Kode dan Nama KLBI

: 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

▪ Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP

3. Verifier 1.1.1.c : Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Nilai : MEMENUHI

: ▪ Kepemilikan TDP sesui dengan kepemilikan NIB : 8120117241941 diterbitkan tanggall 14 Desember 2018 dengan indentiitas :

a. Nama Perusahaan : Mulya Abadi

b. Alamat : DK. Ngemul DS. Sidorejo, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Timur

c. Kode dan Nama KLBI

: 31001 – Industri Furniture Dari Kayu

31002 – Industri Furniture Dari Rotan Dan Atau Bambu 31004 – Industri Furniture Dari Logam

46491 – Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga

(4)

▪ Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

4. Verifier 1.1.1.d : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nilai : MEMENUHI

: ▪ Kepemilikan NPWP :

a. Nomor : 06.823.322.0-532.000 tanggal 07 April 1995

b. Nama : Harjito

c. Alamat : DK Ngemul RT 01/RW 02 Desa Sidorejo Kec. Bendosari Kab Sukoharjo

d. Diterbitkan oleh : KPP Pratama Sukoharjo

▪ Kepemilikan SKT :

a. Nomor : S-10236KT/WPJ.32/KP.0803/2016 tanggal 28 Juli 2016

b. Nama : Mulya Abadi

c. Alamat : DK Ngemul RT 01/RW 02 Desa Sidorejo Kec. Bendosari Kab Sukoharjo

d. Diterbitkan oleh : KPP Pratama Sukoharjo

▪ Memilki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB

5. Verifier 1.1.1.e : Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : • Dokumen UKL UPL No. 660.1/304/RKL/IX/2015 tanggal 29 September 2015 yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

▪ Laporan UKL-UPL semestar 1 tahun 2021 telah dilaporkan yang dibuktikan dengan tanda terima pelaporan tanggal 06 Juli 2021 ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dan telah mendapatkan tanggapan dalam pelaporan UKL UPL dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sukoharjo dengan nomor 660.1//946/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021.

6. Verifier 1.1.1.f : Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)

Nilai : MEMENUHI

: ▪ Kepemilikan izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) : 1) Dari Instansi Terkait :

a. Nama Instansi : Kepala Dinas Kehutanan (a.n. Gubernur Jawa Tengah) b. Nomor Izin Usaha : 188.3/245 tanggal 23 Januari 2013

c. NIB : 8120117241941

c. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (3.000 m³/tahun)

d. Lokasi Pabrik : Dukuh Ngemul RT 01 RW 02 Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo

▪ Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksinya saat ini di lapangan oleh Mulya Abadi , telah sesuai dengan IUIPHHK yang dimilkinya.

7. Verifier 1.1.1.g : Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)

Nilai : MEMENUHI

: ▪ Telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun Berjalan (2021) pada tanggal 19 Mei 2021 secara elektronik pada website http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima nomor 0000824009

(5)

▪ Sampai dengan saat ini (Juni 2021), Mulya Abadi belum melakukan revisi RPBBI tahun berjalan 2021

▪ Telah melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku periode Juli 2020 s.d Juni 2021 secara elektronik

▪ RPBBI Tahun 2021 telah dilengkapi dokumen pendukung yang meliputi : 1. Pemasok Kayu

Hutan Alam

: - 2. Pemasok Kayu HTI : -

3. Pemasok Kayu

Budidaya Perhutani

: -

4. Pemasok Kayu

Budidaya Hutan Hak Milik

: a. Hutan Hak Kabupaten Boyolali b. Hutan Hak Kabupaten Gunung Kidul c. Hutan Hak Kabupaten Karanganyar d. Stock / Persedian Akhir Desember 2020 8. Verifier 1.2.1 : Dokumen identitas importir

Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan

Justifikasi

: Mulya Abadi tidak tercatat sebagai importir produk kayu (tidak memilki NIB dan API-P sebagai importir produk kayu).

PRINSIP 2 :

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

1. Verifier 2.1.1.a : Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian

Ringkasan

Justifikasi : a) Penerimaan bahan baku kayu bulat IUIPHHK CV Sianr Jaya Pada periode 24 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2021) berdasarkan kelompok/sumber kayu bulat dan nama pemasoknya beserta volume, kepemilikan sertifikasinya (S-PHPL, S-LK/DKP) dan bentuk kerjasamanya (jual beli atau jasa produksi) adalah sebagai berikut :

No. Kelompok Bahan Baku Dan

Nama Pemasoknya Vol

(m3) Kelompok/

Jenis Kayu Bulat

Sertifikasi Bentuk Kerjasama 1. Kayu Bulat Hutan

Alam (IUPHHK- HA/IPK/HKm/HTHR/

HD)

NIHIL - - -

2. Kayu Bulat Hutan

Tanaman Industri NIHIL - - -

3. Kayu Bulat

PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES

NIHIL - - -

4. Kayu Bulat

PERHUTANI – Masuk Daftar CITES

NIHIL - - -

5. Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui

Perorangan

2.822,023

m³/DKP Jati DKP Jual Beli

6. Kayu Bulat Budidaya

dari Hutan Hak Milik NIHIL - - -

(6)

– Melalui Badan Usaha

b) Penerimaan bahan baku kayu lainnya (diluar point a) : TIDAK ADA

c) Terdapat dokumen penerimaan dan pembelian bahan baku kayu dari setiap pemasok, berupa : Nota Pembelian.

2. Verifier 2.1.1.b : Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Dalam kurun waktu 12 bulan terakhir (Juli 2020 s.d Juni 2021) IUIPHHK Mulya Abadi, TIDAK memerima kayu bulat, baik yang berasal dari hutan negara maupun kayu yang tumbuh secara alami yang dokumen angkutannya menggunakan SKSHHK-KB.

3. Verifier 2.1.1.c : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : a) Seluruh bahan baku kayu yang diterima dari setiap pemasok telah memilki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah dengan rincian selama 12 bulan terakhir (Juli 2020 s.d Juni 2021) adalah :

No Nama Pemasok

Pengiriman Dokumen Angkutan Kayu Bentuk

Bahan Baku Industri

Volume (m3)

Nama Dokumen

Jumlah (set)

1. Kayu Bulat Hutan Alam (IUPHHK-

HA/IPK/HKm/HTHR/HD)

- NIHIL - -

2. Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri

- NIHIL - -

3. Kayu Bulat PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES

- NIHIL - -

4. Kayu Bulat PERHUTANI – Masuk Daftar CITES

- NIHIL - -

5. Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Perorangan

Kayu Bulat 30.628.batan g/ 2.822,02 m³

Nota Angkutan

402

6. Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Badan Usaha

- NIHIL - -

(7)

b) Posisi stok kayu bulat pada saat ini (tanggal 15 Juli 2021) berdasarkan laporan perusahaan

= 716 batang = 76,353 m3 dengan rincian : No. Kayu Bulat

Berasal Dari

Jumlah Batang dan Volume Per Jenis Kayu

Lokasi Penumpukan 1. Budidaya Hutan Hak

Milik Jati : 716 batang = 76,353 m³ Industri Mulya Abadi

2. Kayu Hutan Alam - -

3. Perhutani - -

4. Hutan Tanaman Industri - -

telah sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan secara sampling, baik dalam jenis produk dan bahan baku kayunya, ukuran maupun dokumen angkutannya.

4. Verifier 2.1.1.d : Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran.

5. Verifier 2.1.1.e : Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari log end atau limbah industri lain.

6. Verifier 2.1.1.f : Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Data implementasi SVLK pemasok bahan baku kayu kepada Mulya Abadi selama periode audit (Juli 2020 s.d Juni 2021) adalah:

No. Nama Pemasok S-LK/

DKP

Nomor dan Status S-PHPL/S-LK, atau Dokumen Pengecekan DKP dan Pembuatnya

1. Pemilik Kayu Budidaya

Hutan Hak DKP ▪ Prosedur DKP

▪ Surat Penunjukan Petugas DKP atas nama Choirul Asriyanti tanggal 05 Agustus 2020

▪ Laporan Pengecekan DKP tahun bulan Juli 2020 s.d Juni 2021 telah dilakukan terhadap Nota Angkutan yang masuk meliputi pemeriksaan terhadap keabsahan bukti kepemilikan lahan, Informasi dalam Nota Angkutandan pemeriksaan kondisi lapangan seluruhnya berkesesuaian.

2. - 7. Verifier 2.1.2 :

a,b,c,d, e,f,g,h, dan i

: Penggunaan Bahan Baku Asal Impor

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.

(8)

8. Verifier 2.1.3.a : Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : 1) Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi dicatat dalam form yang dinamakan : tally sheet/ produksi harian produksi sawmill yang berisi informasi Nama supplier / Kode, Jumlah batangan, tanggal pengiriman dokumen.

2) Pencatatan dilakukan secara harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan produksi dan penggunaan bahan baku yang dicatat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB).

3) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) tally sheet berdasarkan laporan produksi harian ketelusuran bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur

9. Verifier 2.1.3.b : Laporan produksi hasil olahan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ Rendemen produksi IUIPHHK Mulya Abadi pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 24 bulan terakhir (Juli 2020 s.d Juni 2021) adalah :

Penggunaan Bahan Baku Produksi Rendemen

No. Jenis Kayu Volume Jenis Produk Volume

1. Kayu Bulat Jati 2.825,83 Kayu Gergajian 1.674,718 59,3 %

2. - - - - -

▪ Rendemen produksi Kayu Gergajian IUIPHHK Mulya Abadi dinilai tidak menyimpang dari standar baku rendemen industri untuk Kayu Gergajian, yaitu sebesar 40 - 65 %

10 Verifier 2.1.3.c : Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Realisasi produksi IUIPHHK Mulya Abadi sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya pada perode tahun 2019 dan tahun 2020 adalah :

SK IUIPHHK

Produksi Tahun 2019 (m3)

Produksi Tahun 2020

(m3) No

. Ruang Lingkup Produk Kapasitas Izin (m3/Tahun)

1. Kayu Gergajian 3.000 2.240,715

(74,69 %)

901,7167 (30,05 %)

2. - - - -

11 Verifier 2.1.3.d : Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.

12 Verifier 2.1.3.e : Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : IUIPHHK Mulya Abadi membuat dan melaporkan secara rutin (bulanan) Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), secara manual dan tertulis kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah.

Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti Daftar penerimaan kayu bulat, laporan produksi dan laporan penjualan.

(9)

13 Verifier 2.1.4 : a,b,c,d, dan e

: Proses produksi menggunakan jasa industri lain

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaan kepada industri lain.

PRINSIP 3 :

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi 1. Verifier 3.1.1. : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan

Justifikasi : Seluruh produk kayu gergajian digunakan sebagai sumber bahan baku untuk produksi Furniture.

Tidak ada relalisasi penjualan atau pemindahtanganan kayu gergajian tujuan domestik.

2. Verifier 3.2.1 : a,b,c,d dan e

: Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya

Justifikasi : Produk IUIPHHK Mulya Abadi berupa kayu gergajian. Tidak ada realisai eksport dari izin IUIPHHK 3. Verifier 3.3.1 : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : a) IUIPHHK Mulya Abadi telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri : 018-LVLK-010-IDN

b) Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (Mulya Abadi tidak memiliki kayu / produk kayu berbahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan)

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan 1. Verifier 4.1.1.a : Pedoman/prosedur K3

Ringkasan

Justifikasi : • Mulya Abadi telah memiliki prosedur K3. Prosedur tersebut dibuat dengan maksud untuk mengelola danmengendalikan cara bekerja secara aman dan bekerja secarasehat guna menjaga keselamatan dan kesehatan diri sendiri.

• Unit Usaha Mulya Abadi telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep.02/P2K3/KK/2013 tanggal 13 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Kabid HI dan Pengawasan (a.n. Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi) Kabupaten Sukoharjo.

Tersedia prosedur pengecahan covid dan telah dilakukan 2. Verifier 4.1.1.b : Implementasi K3

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Di lokasi pabrik Mulya Abadi telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa :

a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : Masker, Tempat Cuci Tangan, Sabun Cuci Tangan dan APAR yang masih berfungsi.

b) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul.

(10)

c) implementasi pencegahan COVID-19 dengan melakukan pengecekan suku tubuh untuk seluruh karyawan, mencuci tangan sebelum masuk ke area pabrik, dan penggunaan masker.

3. Verifier 4.1.1.c : Catatan kecelakaan kerja.

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi tgl kecelakaan, penyebab kecelakaan, bagian yang terkena kecelakaan dan jenis tindakan / penanganan.

Periode Juli 2020 s.d Juni 2021 terdapat 3 kecelakan kerja katagori ringan dan telah ditangani dengan baik sebagaimana mestinya.

4. Verifier 4.2.1. : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Unit Usaha Mulya Abadi telah terdaftar sebagai serikat pekerja yang dibuktikan dengan tanda bukti pencatatan tanggal 18 April 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo

5. Verifier 4.2.2. : Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Peraturan Perusahaan tanggal 18 Juni 2019 dan telah mendapat pengesahan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo No. 568/1095/2021 tanggal 14 Juni 2021.

Masa berlaku 2 tahun sejak tanggal pengesahaan Peraturan Perusahaan (14 Juni 2023) 6. Verifier 4.2.3. : Pekerja yang masih di bawah umur

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Jumlah karyawan Unit Mulya Abadi sebanyak 167 karyawan dengan karyawan termuda atas nama Semin yang lahir pada tanggal 08 Januari 1995 (26 tahun) bagian bengkel.

Unit Usaha Mulya Abadi tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.

• Hasil penilaian kesesuaian Mulya Abadi terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUI sesuai Lampiran 4.3 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah 1. Verifier 1.1.1.a : Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Ringkasan

Justifikasi : Merujuk ke Chelist 4.2 IUIPHK / sama

2. Verifier 1.1.1.b : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Merujuk ke Chelist 4.2 IUIPHK / sama 3. Verifier 1.1.1.c : Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Nilai : MEMENUHI

: Merujuk ke Chelist 4.2 IUIPHK / sama 4. Verifier 1.1.1.d : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nilai : MEMENUHI

(11)

Ringkasan

Justifikasi : Merujuk ke Chelist 4.2 IUIPHK / sama

5. Verifier 1.1.1.e : Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Merujuk ke Chelist 4.2 IUIPHK / sama 6. Verifier 1.1.1.f : Izin usaha industri (IUI)

Nilai : MEMENUHI

: ▪ Kepemilikan izin usaha industri (IUI) : Dari Instansi Terkait :

a. Nama Instansi : Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo

b. Nomor Izin Usaha : No. 530/19/IB.P/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 c. IUI OSS : 8120117241941 tanggal 14 Desember 2018

d. Produk & Kap. Izin : Mebel kayu dan rotan, komponen bahan bangunan, kayu laminasi, surfing board, finger joint laminasi, moulding kapasitas 6.000 m³/tahun

e. Lokasi Pabrik : Dukuh Ngemul RT 01 RW 02 Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah

▪ Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksinya saat ini di lapangan oleh Mulya Abadi telah sesuai dengan IUI yang dimilkinya.

7. Verifier 1.2.1 : Dokumen identitas importer Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan

Justifikasi

: Mulya Abadi tidak tercatat sebagai importir produk kayu (tidak memilki NIB dan API-P sebagai importir produk kayu).

8. Verifier 1.3.1 : Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Mulya Abadi TIDAK melakukan kegiatan sertifikasi secara kelompok.

PRINSIP 2 :

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

1. Verifier

2.1.1.a : Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian

Ringkasan

Justifikasi : IUI Mulya Abadi tidak melakukan pembelian bahab kau kayu gergajain dari pihak luar seluruh pasokan bahan baku selama periode audit (Juli 2020 s.d Juni 2021) diperoleh dari bahan baku IUIPHHKnya sendiri berupa produk kayu gergajian

Merujuk ke Chelist 4.2 IUIPHK / sama 2. Verifier

2.1.1.b : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Periode audit (Juli 2020 s.d Juni 2021) tidak ada penerimaan bahan baku dengan status

pembelian dari pihak lain, bahan baku yang digunakan seluruhnya bersal dari IUIPHHKnya sendiri Merujuk ke Chelist 4.2 IUIPHK / sama

(12)

4. Verifier

2.1.1.c : Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa /

Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran

5. Verifier

2.1.1.d : Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari limbah 12ndustry lain.

6. Verifier

2.1.1.e : Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Merujuk ke Chelist 4.2 IUIPHK / sama 7. Verifier 2.1.2

: a,b,c,d, e,f,g,h, dan i

: Penggunaan Bahan Baku Asal Impor

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.

8. Verifier

2.1.3.a : Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : 1) Setiap penggunaan bahan baku (kayu gergajian) untuk diproses produksi, dilakukan pencatatan dengan menggunakan blanko/template yang dinamakan laporan harian bahan ½ jadi yang berisi informasi hari produksi, tanggal, kode dokumen, laporan harian proses/jadi berisi informasi kode, hari dan tanggal produksi dan laporan harian untuk rakit yang berisi informasi hari tanggal produksi, kode, nama barang jumlah order dan hasil

2) Pencatatan dilakukan secara harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan produksi dan penggunaan bahan baku yang dicatat dalam Laporan Mutasi Kayu olahan (LMKO).

3) Ketelusuran input bahan baku dapat ditelusur.

9. Verifier 2.1.3.b

: Laporan produksi hasil olahan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : 1) Berdasarkan dokumen laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksinya selama periode audit (12 bulan) Mulya Abadi meproduksi kayu olahan,meliputi :

No. Output Produk Input Bahan Baku Rerata Rendemen 1. Komponen Furnitur

(635,320 m³) Kayu Gergajian

(1.024,1390 m³) 62 %

Rendemen produksi komponen Furniture siap rakit dinilai tidak menyimpang dan masih logis 10 Verifier

2.1.3.c : Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : 1) Jenis produksi dan kapasitas izin Mulya Abadi yang diberikan, meliputi : a. Mebel Kayu dan Rotan : 6.000 m³/tahun

2) Realisasi produksi selama 1 (satu) tahun terakhir adalah : a. Tahun 2020 :

1. Furniture = 616,4180 m3/tahun, atau hanya mencapai 10,27 % dari kapasitas yang diizinkan.

b. Tahun 2021 (Januari – Juni)

(13)

Furniture = 418,637 m3/tahun, atau hanya mencapai 6,97 % dari kapasitas yang diizinkan.

11 Verifier

2.1.3.d : Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.

12 Verifier

2.1.3.e : Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ Mulya Abadi membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), dan melaporkannya kepada instansi Kehutanan CDK XI Sukoharjo.

▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.

13 Verifier 2.1.4 a,b,c,d, dan e

: Proses produksi menggunakan jasa industri lain

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaan kepada industri lain.

PRINSIP 3 :

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi 1. Verifier 3.1.1. : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan

Justifikasi : Selama rentang waktu 12 bulan terakhir (Juli 2020 s.d Juni 2021) IUI Mulya Abadi TIDAK MELAKUKAN kegiatan penjualan atau penggunaan lainnya non penjualan atas hasil produksinya.

2. Verifier 3.2.1.a : Produk hasil olahan kayu yang di ekspor

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Realisasi ekspor produk kayu olahan selama periode audit (Juli 2020 s.d Juni 2021), meliputi : Furniture, total 452,354 m3 dengan tujuan negara Taiwan dan Singapura.

Total produk kayu olahan yang diekspor tersebut telah sesuai dengan laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan (domestik maupun ekspor).

3. Verifier 3.2.1.b : Dokumen Ekspor

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Seluruh produk kayu olahan yang diekspor oleh Mulya Abadi telah dilengkapi dokumen ekspor yang sesuai meliputi :

1. Dokumen PEB sebanyak 60 dokumen 2. Packing List (P/L) sebanyak 60 dokumen 3. Invoice sebanyak 60 dokumen

4. Bill of Lading (B/L) sebanyak 60 dokumen 5. Dokumen V-Legal sebanyak 60 dokumen 6. Laporan Surveyor sebanyak 0

Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Packing List, Invoice, BL, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.

4. Verifier 3.2.1.c : Dokumen pembetulan ekspor, Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : IUI Mulya Abadi periode Juli 2020 s.d Juni 2021 tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.

(14)

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap Peraluran l(etenagaterjaan bagi hdustri ^pengolahan

,93.

^:

.f.i') !i''

#- Stfrrinda,

¹³^Agustus²⁰²¹

mjiLYtK

^PT^Trustindo^Prima^Karya

5. Ven'fier 3.2.1.9 eufti pem$yaran _beakduar Nilai _NotApplicable (NIA)

Produk kayu olahan yang ekspor Mulya Abadi ^periodeJuli 2020 s.d Juni 2021 tidak termasuk produk yang terkena bea keluar.

6. Verifier t.2.'1.e Dskur,nenCTTIS

Nilai _NotApplicable (ltlA)

lUl Mulya Abadi tidak menggunakan kayu yang tergolong CITES sehingga tidak terdapat dokumen SATS-LN

7. Vsri$cr 3.3.1 T, ands VaLtrel,yans ditbub-r{h,l(an sesuai'dsnffii ketentuan

Nilai MEMENUHI

a)

IUIPHHK Mulya Abadi telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legat dtri LVLK pT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri : 019-LVLK-01O-|DN

b)

Pembubuhan Tanda v-Legal dibubuhkan pada kemasan prduk siap ekspor.

c)

Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legrl pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (Mulya Abadi tidak memiliki kayu I ^produkkayu berbahan baku kayu lelang hasil tsmuan, sitaan atau rampasan)

1. Verifier 4.1.1.e lmplorcntml,Ki

Nilai MEMENUHI

Merujuk ke Chelist 4.2 IUIPHK / sama

2. Verifier 4.1.1;h 0atetan Xecelakaan keria

Nilai MEMENUHI

3. Verifior4.2.1 _Sertkat$Ee#.'atau:kehillon pr.usahaan @dtee) yang rnemOAenmn

ur*rlfffi

atau terlibat dalam kegiatan qerikat pekerja

Nilai MEMENUHI

4. Verifier42.2, l(dersediaan di*ur_nerl Keserlksa*

lterja,E!rcma,(xxffi

ydng,ntedqdtuI:llak'- h&.peGna,{iitu,*iirnmri*in farvaran,lebih dari tO oranol

Nilai MEMENUHI

5. Vur*fier:4?.9 PSEda- ysrtg,rnar$ih dir,bawah wn

Nilai MEMENUHI

lr Kurnia, IPU