SETJEN

(1)

A. DASAR HUKUM :

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 1.

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2.

UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016. 3.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

: 033

1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 033.01

:

2. UNIT ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL

:

3. PAGU Rp.435.431.285.000

(EMPAT RATUS TIGA PULUH LIMA MILIAR EMPAT RATUS TIGA PULUH SATU JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 1.

Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. 2.

DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 3.

Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. 4.

Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. 5.

Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6.

DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. 7.

A.N MENTERI KEUANGAN

NIP.196606111992021001 Jakarta, 07 Desember 2015

ASKOLANI

(2)

: 3. PAGU

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : Rp.435.431.285.000

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM 01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR 233.348.834 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR 202.082.451 :

Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas :

2. SASARAN STRATEGIS 11

Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana : 12

3. FUNGSI : 04 EKONOMI 435.431.285

0490 EKONOMI LAINNYA 435.431.285

SUB FUNGSI :

4. PRIORITAS : 435.431.285

Non Prioritas : 0 0 435.431.285

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Jakarta, 07 Desember 2015

(3)

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

ALOKASI DANA PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN

KODE

033.01.01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR 233.348.834

Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR Nilai Laporan Kinerja Pemernintah

01

Opini WTP hasil audit BPK 02

Transparansi pelaksanaan program 03

Tingkat pengelolaan dan pengadministrasian pegawai 04

Tingkat fasilitasi produk hukum dan bantuan hukum 05

2379 Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, Serta Pembinaan PHLN 50.387.834

- Jumlah Dokumen Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah - Jumlah Dokumen Kerjasama Luar Negeri

- Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Penganggaran - Jumlah Laporan Pengelolaan Adminstrasi Perkantoran - Tingkat Kualitas Data Pelaporan

- Tingkat akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan Anggaran dan KLN

2379.001 Koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah 0 0 6.0000 Dokumen 7.917.154

2379.002 Koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran 0 0 8.0000 Dokumen 8.601.772

2379.003 Koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama luar negeri 0 0 7.0000 Dokumen 8.662.954

2379.004 Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran 0 0 8.0000 Laporan 9.120.603

2379.005 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 0 0 3.0000 Dokumen 2.150.000

2379.201 Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) 0 0 12.0000 Laporan 43.827

2379.994 Layanan Perkantoran 0 0 12.0000 Bulan Layanan 13.891.524

2382 Pengelolaan dan Pengembangan Sdm dan Organisasi Tatalaksana 45.671.000

- Jumlah Data dan Informasi Kepegawaian

- Jumlah Dokumen Mutasi dan Layanan Umum Kepegawaian

- Jumlah Dokumen Organisasi, Tatalaksana, Perencanaan Pegawai dan Reformasi Birokrasi - Jumlah Dokumen Pengadaan, Pengembangan, dan Pembinaan Pegawai

- Jumlah Dokumen Pengembangan Kebijakan Bidang Kepegawaian - Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kegiatan

(4)

2382.002 Dokumen Layanan Informasi Kepegawaian dan Umum 0 0 7.0000 Dokumen 8.600.000

2382.003 Dokumen Administrasi Pembinaan Pegawai 0 0 5.0000 Dokumen 8.986.157

2382.004 Dokumen Mutasi Kepegawaian 0 0 4.0000 Dokumen 5.650.188

2382.005 Dokumen Organisasi dan Tatalaksana 0 0 7.0000 Dokumen 6.000.000

2383 Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian 30.500.000

- Jumlah Dokumen NSPK Bidang Keuangan

- Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran - Jumlah Laporan Keuangan

- Jumlah Laporan Penatausahaan Perbendaharaan - Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran - Jumlah SDM yang Mengikuti Pembinaan

2383.001 Ketatalaksanaan Keuangan 0 0 8.0000 NSPK 4.105.665

2383.002 Pembinaan SDM Bidang Keuangan 0 0 1,100.0000 SDM 5.700.000

2383.003 Penatausahaan Perbendaharaan 0 0 16.0000 Laporan 5.500.000

2383.004 Penyusunan Laporan Keuangan 0 0 8.0000 Laporan 5.950.000

2384 Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Bantuan Hukum 29.000.000

- Jumlah SDM yang dibina - Jumlah SDM yang dibina - Jumlah SDM yang dibina

- Jumlah dokumen hukum yang ditayangkan dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum - Jumlah dokumen penetapan status rumah negara dan usulan pengalihan status rumah negara - Jumlah dokumen pengelolaan administrasi perkantoran

(5)

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

ALOKASI DANA PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN

KODE

2384.002 Penyusunan Produk Hukum dan Pembinaan Hukum di Bidang PU Serta Perumahan dan Kawasan Permukiman 0 0 30.0000 dokumen 10.725.000

2384.003 Bantuan Hukum, Opini Hukum, Pendamping dan Pembinaan Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 0 0 2.0000 Laporan 7.100.000

2384.007 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 0 0 1.0000 Dokumen 965.000

2384.008 Proses Penetapan Rumah Negara serta usulan pengalihan status rumah negara 0 0 80.0000 Dokumen 1.310.000

2384.009 Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran 0 0 4.0000 Dokumen 2.185.373

2387 Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 35.000.000

- Jumlah Penyelenggaraan, Penyiapan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Layanan Pengadaan Barang / Jasa - Jumlah aplikasi pengembangan Sistem

- Jumlah konsep NSPK pengaturan BMN

- Jumlah laporan pemantauan, Evaluasi,dan Perencanaan Pengelolaan BMN - Jumlah laporan pengawasan, Pengamanan, dan Pengendalian BMN - Jumlah laporan pengelolaan administrasi Perkantoran

- Jumlah laporan pengelolaan dan penatausahaan BMN - Jumlah laporan sosialisasi BMN

- Penyelenggaraan, Penyiapan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Layanan Pengadaan Barang / Jasa - Terkelolanya administrasi Perkantoran

2387.001 Pengelolaan, Penatausahaan dan Pembinaan BMN 0 0 23.0000 Dokumen 14.556.173

2387.002 Pengadaan barang / jasa Kementerian PUPR 0 0 8.0000 Dokumen 7.939.810

2387.003 Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran 0 0 1.0000 Dokumen 700.000

5682 Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik 42.790.000

- Jumlah bahan informasi pimpinan - Jumlah bulan layanan perkantoran - Jumlah peliputan kegiatan kementerian - Jumlah permintaan informasi - Jumlah publikasi

(6)

5682.001 Peliputan Kegiatan Kementerian 0 0 365.0000 Peliputan 8.528.092

5682.002 Publikasi melalui berbagai Media 0 0 60.0000 Publikasi 10.620.000

5682.003 Bahan Informasi Pimpinan 0 0 200.0000 Bahan Informasi 6.190.000

5682.004 Layanan Permintaan Informasi 0 0 310.0000 Permintaan Informasi 5.826.480

033.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR 202.082.451

Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Aparatur Kementerian PUPR Tingkat Kenyamanan Bekerja

01

Tingkat layanan data dan teknologi informasi 02

Tingkat layanan informasi publik 03

2381 Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya 58.795.621

- Jumlah Bangunan Gedung Yang Dikembangkan/ditingkatkan Kualitasnya - Jumlah Bangunan Gedung Yang Dipelihara

- Laporan Dokumen Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya - Perbaikan infrastruktur mendesak

2381.001 Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya 0 0 13.0000 Laporan 58.768.747

2389 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR 91.140.000

- Jumlah Laporan Keprotokolan - Jumlah Laporan Ketatausahaan Biro

- Jumlah Laporan Pengelolaan Prasarana & Sarana Lingkungan - Jumlah Laporan Pengelolaan Utilitas Bangunan Gedung

- Jumlah Laporan Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung dan Rumah Jabatan - Jumlah Laporan ketatausahaan Pimpinan

(7)

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

ALOKASI DANA PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN

KODE

- Jumlah laporan pembinaan pelayanan pengamanan - Jumlah laporan pengelolaan BMN tingkat Sekretariat Jenderal - Jumlah laporan pengelolaan administrasi Perkantoran

2389.995 Kendaraan Bermotor 0 0 2.0000 Unit 1.300.000

2390 Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang PUPR dan Permukiman 52.146.830

- Jumlah Informasi Audio Visual Yang Dipublikasikan Setiap Bulan Melalui Galeri Informasi Audio Visual - Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

- Jumlah NSPK pengembangan dan pelaksanaan TIK di Kemen PUPR yang disusun - Jumlah Peta Tematik Bidang PUPR yang dihasilkan dan dipublikasikan - Jumlah Sektor Yang Telah Dikelola Data Dan Informasi Audio Visualnya

- Jumlah Sistem Aplikasi yang telah Memanfaatkan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian PUPR - Jumlah Sumber Daya Manusia TIK yang dibina

- Jumlah buku informasi Infrastruktur ke-PUPR-an yang disusun - Jumlah bulan Layanan Publik

- Jumlah layanan perkantoran

- Jumlah sistem informasi yang terintegrasi

- Laporan Kegiatan Pembinaan SDM dalam Pengelolaan Data & Informasi Audio Visual

2390.001 Terkelolanya Pembinaan dan pengelolaan data dan TIK 0 0 24.0000 Dokumen 21.429.025

2390.002 Layanan Publik PNPB 0 0 24.0000 Layanan Publik (PNBP) 184.430

2390.003 Pengelolaan administrasi Perkantoran 0 0 2.0000 Laporan 1.815.525

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Ir. TAUFIK WIDJOYONO, MSc. Jakarta, 07 Desember 2015

SEKRETARIS JENDERAL

(8)

KODE PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 7 8

PAGU/TARGET PENDAPATAN PEGAWAI BARANG

52 53

MODAL

57 BANTUAN SOSIAL

51 B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

NO

9=5+6+7+8

TERCATAT

10 KP

KD DK TP UB

033.01.01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR 49.770.592 177.668.614 5.909.628 0 233.348.834 0

01 DKI JAKARTA 49.770.592 177.668.614 5.909.628 0 233.348.834 0

498488 BIRO BMN DAN LAYANAN PENGADAAN KP 7.410.190 23.987.698 3.602.112 0 35.000.000 0

A00 RM 7.410.190 23.987.698 3.602.112 0 35.000.000 0

898001 BIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI KP 10.391.524 39.346.310 650.000 0 50.387.834 0

A00 RM 10.391.524 39.346.310 650.000 0 50.387.834 0

898002 BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA KP 11.740.828 33.430.172 500.000 0 45.671.000 0

A00 RM 11.740.828 33.430.172 500.000 0 45.671.000 0

898003 BIRO KEUANGAN KP 6.800.000 23.700.000 0 0 30.500.000 0

A00 RM 6.800.000 23.700.000 0 0 30.500.000 0

898005 BIRO HUKUM KP 5.068.050 23.726.950 205.000 0 29.000.000 0

A00 RM 5.068.050 23.726.950 205.000 0 29.000.000 0

898009 BIRO KOMUNIKASI PUBLIK KP 8.360.000 33.477.484 952.516 0 42.790.000 0

A00 RM 8.360.000 33.477.484 952.516 0 42.790.000 0

033.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR 31.981.206 149.341.629 20.759.616 0 202.082.451 3.000.000

01 DKI JAKARTA 28.355.236 145.074.999 19.952.216 0 193.382.451 3.000.000

449642 SNVT PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN STRATEGIS BIDANG KP 0 46.695.621 12.100.000 0 58.795.621 3.000.000

A00 RM 0 46.695.621 12.100.000 0 58.795.621 3.000.000

(9)

KODE

:

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 7 8

PAGU/TARGET PENDAPATAN PEGAWAI BARANG 52 53 MODAL 57 BANTUAN SOSIAL 51 A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU

: :

033.01 SEKRETARIAT JENDERAL Rp.435.431.285.000

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

NO 9=5+6+7+8 TERCATAT 10 KP KD DK TP UB

A00 RM 21.022.046 68.817.954 1.300.000 0 91.140.000 0

898008 PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KP 7.333.190 29.561.424 6.552.216 0 43.446.830 0

A00 RM 7.333.190 29.547.114 6.552.216 0 43.432.520 0

D00 PNBP 0 14.310 0 0 14.310 0

15.225 Target Pendapatan

05 JAWA TIMUR 3.625.970 4.266.630 807.400 0 8.700.000 0

526174 BALAI PRODUKSI BAHAN LATIHAN AUDIO VISUAL SURABAYA KP 3.625.970 4.266.630 807.400 0 8.700.000 0

A00 RM 3.625.970 4.149.710 754.200 0 8.529.880 0

D00 PNBP 0 116.920 53.200 0 170.120 0

250.000 Target Pendapatan

TOTAL 81.751.798 327.010.243 26.669.244 0 435.431.285 3.000.000

RM 81.751.798 326.879.013 26.616.044 0 435.246.855 3.000.000

PNBP 0 131.230 53.200 0 184.430 0

265.225 PENDAPATAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. KETENTUAN

SEKRETARIS JENDERAL

(10)

KODE URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER B. RENCANA PER PROGRAM

NO

033.01.01

1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR

RENCANA PENARIKAN DANA 198.348.834 4.126.404 5.899.837 8.466.359 12.124.625 12.390.643 15.365.329 21.198.343 20.443.196 23.270.168 20.754.033 24.372.040 29.937.857

033.01.02

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR

RENCANA PENARIKAN DANA 202.082.451 4.000.931 6.264.780 10.104.896 14.483.267 14.679.859 17.022.858 21.051.350 20.627.455 22.902.527 20.790.565 23.219.244 26.934.719

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA 400.431.285 8.127.335 12.164.617 18.571.255 26.607.892 27.070.502 32.388.187 42.249.693 41.070.651 46.172.695 41.544.598 47.591.284 56.872.576

TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0