SOP Perencanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Penyusunan RKAKL

(1)

(2)

SOP Perencanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Penyusunan RKAKL

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. PMK Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4. Peraturan SEKMA Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negara Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

5. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementrian Negara/Lembaga PMK Nomor

53/PMK.02/20014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015

7. Perma Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

1. S1 – Hukum

2. D3 - Manajemen Informatika

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

1. Laptop/PC 2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Aplikasi RKAKL

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka kinerja perencanaan

Teknologi Informasi &pelaporan tidak akan berjalan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL)

NO Aktivitas

Pelaksanaan Mutu Baku

Staff Kasubag

PTIP Sekretaris KPN Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

1

Surat Permintaan RKAKL dari Pengadilan Tinggi ke Ketua

Pengadilan

SuratPermintaan

RKAKL 5 Menit Disposisi KPN

2

Disposisi Surat ke Sekretaris untuk

tindak lanjut Surat Disposisi 15 Menit Tindak lanjut ke

Kasubbag

3

Surat ditindak lanjut oleh Kasubbag

PTIP Surat disposisi 1 Hari

Menentukan jadwal rapat koordinasi dengan masing-masing bidang

4

Rapat Koordinasi -KPN

-Hakim Pengawas -Pejabat Struktural -Pejabat

Fungsional

Undangan Rapat 3 Jam

Hasil rapat koordinasi dijadikan usulan anggaran RKAKL

(3)

email : admin@pn-ternate.go.id

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan Negeri Ternate

SOP Perencanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Penyusunan RKAKL

5

Meranngkum usulan hasil rapat koordinasi ke dalam kegiatan usulan anggaran untuk tahun berikutnya

Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL)

1 hari

Tersajinya data usulan kegiatan anggaran pengadilan

6

Menginput usulan kegiatan anggaran dalam aplikasi RKA-KL

Aplikasi RKA-KL 1 Hari

Tersajinya data usulan kegiatan dalam bentuk aplikasi RKA-KL 7 Membuat data

pendukung usulan kegiatan setelah mendapat pagu Indikatif

Tidak TOR dan RAB 5 Hari Tersedianya data

dukung

8 Mengoreksi memaraf dan menandatangani usulan kegiatan

Tidak

Ya

Surat Pengantar, Kerangka Acuan Kerja, RAB, RKAKL, dan data dukung lain

1 hari Usulan Siap dikirim

9 Memberi nomor dan mengirim usulan kegiatan bersama data dukung

Ya Surat Pengantar Pengiriman yangdilampirkan dengan data dukung

1 Jam Diterimanya data usulan kegiatan anggaran dalam bentuk hardcopy dan softcopy 10 Mengirim dan

mengarsipkan Dokumen RKAKL

Dokumen RKAKL 1 jam Dokumen RKAKL dikirim ke

Pengadilan Tinggi

Disetujui oleh : Ketua,

Achmad Ukayat, S.H., M.H.

NIP.196711231996031001

Diperiksa oleh : Sekretaris,

P a t m a, S.H.

NIP.197307131994032004

Dibuat Oleh : Kepala Sub Bagian

P T I P,

I b n u, S.T.

NIP.198707192011011008

(4)

SOP Pengelolaan Website

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;

2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart Layanan Inf ormasi Publik;

4. Surat Kuputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

5. Surat Keputusan W akil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-

NY/SK/2009tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI

6. Perma Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Struktur

Organisasidan Tata Kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan.

1. S1- Hukum

2. S1- Teknik Informatika

1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 2. SOP Pelayanan Informasi

3. SOP Perawatan SIPP

1. Jaringan Internet 2. Peralatan jaringan 3. Komputer Server 4. Komputer Administrator 5. Laptop

TEknologi Informasi & Pelaporan tidak akan berjalan Website Pengadilan Negeri Ternate

NO Aktivitas

Admin IT

Kasub

PTIP Sekretaris KPN Persyartan/

Pelengkapan Waktu Output Ket

1

Memonitoring secara berkala status pembaaruan kontent dan ketersediaan akses online website

Akses Sistem

Website 4 Jam

Akses Sistem Website

2

Melakukan Backup seluruh system dan database SIPP, secara berkala ke dalam media backup CD, Harddisk maupun media backup lainnya

Akses Server 2 Jam

ADK/

Dokumen Elektronik

3

Monitoring secara berkala aktivitas pengunjung dalam rangka

mencegah/deteksi dini aktivitas yang mencurigakan yang dapat merusak siaran

Akses Server 1 Jam Log Aktivitas Pengunjun g

Setiap hari

4

Mengupdate siklus pelayanan jasa koneksi, hosting dan nama domain, pada penyedia layanan hosting dan domain

Invoice akses layanan koneksi hosting dan domain

Relatif

Layanan koneksi, hosting &

domain yang diperbarui

Tergant ung permas alahan yang dihadapi

(5)

SOP PENGELOLAAN WEBSITE

5

Melaporkan situasi, Kondisi,permasalaha n dan alternative pemecahan maslah website kepada sekretaris

Data situasi kondisi sistem

15 Menit

Laporan situasi kondisi

6

Mengambil langkah- langkah pemecahan masalah yang ditemui dalam pengelolaan informasi/website

Laporan situasi kondisi

1 Jam

Solusi/peme cahan masalah

7

Melakukan/menyeles aikan pemecahan masalah(troubleshoot ing)secara mandiri, berhubungan dengan bagian pemeliharaan perlengkapan (Subbag Keuangan dan Umum)ataupun melibatkan pihak ketiga

1 Hari

Layanan koneksi,hots hots &

domain yang diperbahrui

Tergant ung pihak ketiga (Master web)

8

Melaporkan hasil pemecahan masalah (troubleshooting)

10 Menit

NIP.196711231996031001

P a t m a, S.H.

NIP.197307131994032004

P T I P,

I b n u, S.T.

NIP.198707192011011008

(6)

SOP Pengelolaan SIPP

2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaanInformasi Publik;

4. Surat Kuputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

5. Surat Keputusan W akil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI

1. S1-Teknik Inf ormatika 2. S1-Teknik Hukum

1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 2. SOP Kepaniteraan Hukum

3. SOP Kepaniteraan Pidana 4. SOP Kepaniteraan Perdata

1. Jaringan Internet 2. Peralatan jaringan 3. Komputer Server 4. Komputer Administrator 5. Laptop user

TEknologi Informasi & Pelaporan tidak akan berjalan SIPP

NO Aktivitas

Admin IT

Kasub

1

Memonitoring secara berkala akses lokal server SIPP danOnline User

Akses SIPP 1 Jam

Akses Sistem Website

Setiap hari

2

Melakukan Backup seluruh system dan database SIPP, secara berkala ke dalam media backup CD, Harddisk maupun media backup lainnya

Akses Server 2 Jam

ADK/

Dokumen Elektronik

3

Monitoring secara berkala aktivitas user

Akses Super

Admin 30 Jam

Log Aktivitas User

3X hari

4

Menerima pengaduan dan kaluhan dari User

Invoice, akses layanan koneksi, SIPP

15 Menit

Layanan pengaduan

5

Melaporkan situasi kondisi

permasalahan dan alternative

pemecahan masalah

Laporan masalah dari

user 15

Menit

Akses SIPP tersedia

(7)

SOP Pengelolaan SIPP

6

Mengambil langkah pemecahan

masalah yang ditemui dalam pengelolaan SIPP 7 ^Melakukan

pemecahan secara mandiri,

berhubungan dengan bagian pemeliharaan perlengkapan (subbag keuangan &

umum) ataupun melibatkan pihak ketiga

Solusi pemecahan masalah

Relatif Akses SIPP tersedia

NIP.196711231996031001

P a t m a, S.H.

NIP.197307131994032004

P T I P,

I b n u, S.T.

NIP.198707192011011008

(8)

SOP Revisi DIPA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. PMK Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4. Peraturan SEKMA Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

5. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga

7. PMK Nomor 53/PMK.02/20014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015

1. S1 – Hukum

3. S1 - Manajemen Informatika

SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

1. Laptop/PC 2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan

anggaran tidak terlaksana dengan baik Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

NO Aktivitas

Staff Kasub

PTIP KPA/PPK KPN Persyartan/

1

Membuat penyusunan konsepRevisi POK/DIPA

delengkapi dengan ADK aplikasi RKAKL yang telah dirubah sesuai kebutuhan satker

Aplikasi RKAKL, Dokumen dan ADK

1 Hari

Tersusunny a RKAKL yang akan direvisi

2

Membuat dan menandatangani SPTJM oleh kuasa pengguna anggaran

Ya Ya Tidak

RKAKL dan

SPTJM 1 Jam SPTJM

3

Penyampaian ADK Revisi POK/DIPA ke Korwil KPPN via email dan mengaupload ke aplikasi

KOMDANAS

Tidak

Ya

ADK, RKAKL Aplikasi KOMDANAS

1Hari

Terkirimnya Revisi POK ke DJPB

4

Mencetak kertas kerja satker hasil Revisi POK dari Aplikasi RKAKL

Aplikasi

RKAKL 1 Jam

Tercetakny a RKAKL yang telah direvisi

(9)

SOP Revisi DIPA

5

Mengarsipkan hasil Revisi DIPA dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara/Kanwil Dirjen Anggaran

Laporan masalah dari user

15 Menit

Akses SIPP tersedia

6 Mengirim dokumen revisi POK (DIPA)

Dokumen REvisi POK

(DIPA) 1 Jam

Terkirimnya Dokumen REvisi POK (DIPA)

NIP.196711231996031001

P a t m a, S.H.

NIP.197307131994032004

P T I P,

I b n u, S.T.

NIP.198707192011011008

(10)

SOP Peliputan dan Penginputan Website

1. S1- Hukum

1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 2. SOP Kepegawaian & Ortala

3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Kepaniteraan Pidana 5. SOP Kepaniteraan Perdata

1. Jaringan Internet

2. Modem, Wifi,Routerbrand 3. Laptop/Pc

4. Kamera

TEknologi Informasi & Pelaporan tidak akan berjalan Website Pengadilan Negeri Ternate

NO Aktivitas

Admin IT

Kasub

PTIP Pengawas Juru

Bicara KPN Persyartan/

1

Mempersiapkan alat

peliputan - Dokkumen

- ATK - Kamera

10 Menit

Alat peliputan

2

Melakuakan peliputan/

dokumentasi

- Alat - Penunjang - Kamera - ATK

1 Jam

Dokumen tasi kegiatan

3 Mengumpulkan hasil peliputan

- Alat - Penunjang - ATK

10 Menit

Hasil peliputan

4 Menyelesaikan/edit hasil peliputan

- Alat - Penunjang

- ATK 1 Jam

Dokumen yang diselesai kan dan diedit 5 Membuat narasi

hasil

Tidak Tidak

- Alat - Penunjang

- ATK 2 Jam Narasi peliputan

6

Menerima dan mengoreksi hasil peliputan ke website

Ya

Tidak

Ya Ya

Tidak

- Dokumen

hasil

peliputan 1 Jam

Narasi yang sudah dikoreksi

(11)

SOP Peliputan dan Penginputan Website

7 Mengupload hasil

peliputan ke website ^Ya

- Laptop - Dokumen hasil

peliputan 1 Jam

Agenda kegiatan yang tercantu m di website

NIP.196711231996031001

P a t m a, S.H.

NIP.197307131994032004

P T I P,

I b n u, S.T.

NIP.198707192011011008

(12)

SOP Pengelolaan Server

1. S1- Hukum

1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 1. Komputer Sserver 2. Komputer Administrator 3. Laptop User

TEknologi Informasi & Pelaporan tidak akan berjalan Pengelolaan Server

NO Aktivitas

Admin IT Kasubag PTIP

Kasubag Umum &

Keuangan

Persyartan/

1 Menerima keluhan dari pengguna

Formulir

keluhan 1 Jam

Data dan Informasi awal permasalahan server, komputer dan pendukungnya

2

Memeriksa server, komputer

danpendukungnya

Formulir

keluhan 1 Jam

Daftar

permasalahan dan rencana tindak lanjut server, komputer dan pendukungnya

3

Melaporkan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut permasalahan server, komputer dan

pendukungnya(diper baiki secara internal atau tidak)

Tidak Formulir

keluhan 1 Jam

Terlaporkannya permasalahan dan rencana tindak lanjut server, komputer dan pendukungnya

4

Memperbaiki server, komputer dan pendukungnya

Ya

Formulir

keluhan Relatif

Perangkat kembali dapat berjalan dengan baik

(13)

SOP Pengelolaan Server

5

Melaporkan kepada Kasubbag Umum dan Keuangan untuk dilakukan perawatan perangkat server, komputer dan pendukungnya.

Formulir

keluhan 1 Jam

Terlaporkannya kebutuhan perbaikan perangkat

6

Memasang kembali server, komputer dan pendukungnya

Formulir pengelolaan server

6 Jam

Perangkat kembali dapat berjalan dengan baik

7

Membuat laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut permasalahan

Formulir pengelolaan server

2 Jam

Laporkan hasil tindak lanjut permasalahan server, komputer dan pendukungnya

8

Laporkan hasil tindak lanjut permasalahan

Formulir pendataan, rencana tindak lanjut, dan hasil tindak lanjut

1 Jam

Terlaporkannya penyelesaian tindak lanjut permasalahan server, komputerdan pendukungnya

NIP.196711231996031001

P a t m a, S.H.

NIP.197307131994032004

P T I P,

I b n u, S.T.

NIP.198707192011011008

(14)

SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

6. Perma Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasidan Tata Kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan.

1. S1- Hukum

1. SOP Kepaniteraan

2. SOP Kesekretariatan 1. Laptop User

2. ATK

TEknologi Informasi & Pelaporan tidak akan berjalan Laporan Bulanan

NO Aktivitas

Staff PTIP

Kasub

1

Perintah dari sekretaris ke kasub PTIP untuk

mengadakan rapat koordinasi

penyusunan laporan tahunan

- KPN - Panmud - Kasubag

Memo perintah 1 Hari

Jadwal pelaksanaan rapat koordinasi

2

Rapat koordinasi pembuatan laporan tahunan

- KPN - Panmud - Kasubag

Undangan

rapat 3 Jam

Diperoleh data untuk laporan tahunan

3

Kepala Sub. Bagian PTIP

menginstruksikan staf untuk

merangkum hasil rapat dalam bentuk data laporan tahunan

Data dari kepaniteraan pidana dan perdata malalui kepaniteraan hukum

1 Hari

Data untuk laporan tahunan

4

Operator PTIP menginput/

menyimoan data laporan

(diserahkandengan buku ekpedisi)

Data dari kepanitraan dan

kesekretariatan

1 Hari Data terinput

(15)

SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

5

Meriview data yang telah diinput dan follow up untuk draf laporan tahunan

- Data laporan tahunan - ATK

3 Hari Data tersotir

6

Menyerahkan draf laporan tahunan ke Kasubag, Kabag dan Sekretaris

Tidak

Draf laporan

tahunan 1 Hari Draf laporan

7

Memerintahkan Kasub PTIP untuk membuat menjadi laporan tahunan tahun sebelumnya

Ya - Draf laporan

tahunan - ATK

2 Jam Laporan tahunan

8

Laporan tahunan ditandatangani ke Sekretaris

Aporan

Tahunan 1 Jam

Laporan tahunan yang telah disetujuai

9

Sekretaris

melaporkan laporan tahunan ke KPN

Laporan tahunan yang siap dikirim

10 Menit

Surat pengantar laporan tahunan

10

KPN memrintahkan Sekretaris agar laporan tahunan dikirim ke

Pengadilan Tinggi

Laporan tahunan yang siap dikirim

30 Menit

Laporan tahunan siap dikirim

11

Mengirim

danmengarsipkan laporan tahunan

Laporan

Tahuanan 1 Jam

Laporan tahunan dikirim ke Pengadila Tinggi dan terarsip

NIP.196711231996031001

P a t m a, S.H.

NIP.197307131994032004

P T I P,

I b n u, S.T.

NIP.198707192011011008

(16)

SOP Perawatan dan Mengatasi Masalah Jaringan

3. S1- Hukum

1. SOP Sub bagian Umum dan Keuangan

1. Jaringan Internet

2. Modem, Wiffi, Routerboard 3. Komputer Server

4. Komputer Administrator 5. Laptop User

6. Softwere dan Aplikasi Database dan Aplikasi pendukung 7. Ruang Server

8. Peralatan Pendukung 9. UPS

10. AC

11. Handphone/Telepon

TEknologi Informasi & Pelaporan tidak akan berjalan Jaringan Internet dikantor Pengadilan Negeri Ternate

NO Aktivitas

Admin IT

Kasub

1

Menugaskan (disposisi) Petugas IT untuk melakukan perawatan dan permasalahan jaringan

Tidak

Program kerja perangkat IT

10

Menit Disposisi

2

Melaksanakan perawatan dan permasalahan jaringan internet local dan interlokal dan melaporkan kepada pengawas dan sekretaris

Perangkat

jaringan 2 Jam Perangkat siap pakai

3

Menerima laporan dari tim pengelola IT dan menyetujuai

Jaringan siap pakai

15 Menit

Perangkat siap pakai

(17)

SOP Perawatan dan Mengatasi Masalah Jaringan

4 Telah merawat dan menyelesaikan

jaringan IT

Ya

Jaringan siap pakai

15 Menit

Perangkat siap pakai

NIP.196711231996031001

P a t m a, S.H.

NIP.197307131994032004

P T I P,

I b n u, S.T.

NIP.198707192011011008

(18)

SOP Penyusunan LKjlP

1. S1- Hukum

1. SOP Kepaniteraan 2. SOP Kesekretariatan

1. Laptop/Pc 2. ATK

TEknologi Informasi & Pelaporan tidak akan berjalan Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjlP)

NO Aktivitas

Admin IT

Kasub PTIP

Kasub Kepegawaian

Panitera dan

Sekretaris KPN Persyartan/

Pelengkapan Waktu Output

1

Ketua Pengadilan mendesposisi surat penyampaian LkjlP dari Pengadilan Tinggi

Surat dari PT

15 Menit

Pada bula November

2

Kasub Kepegawaian Menyiapkan draft tim penyusun LKjlP

Surat

disposisi 1 Hari

Draft SK tim penyusun LKjlP

3 Pembentuka tim penyusun LKjlP

Tidak

Ya SK tim

penyusun 1 Hari Tim penyusun LKjlP

4

Tim menjadwalkan rapat koordinasi dengan bagian kepaniteraan dan kesekretariatan

Ya

SK tim

penyusun 1 Hari

Jadwal rapat koordinasi

5

Rapat koordinasi dengan bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Undangan

rapat 3 Jam

Diperoleh data penyusun LKjlP

6

Menghimpun data untuk disusun menjadi LKjlP

Hasil rapat

koordinasi 1 Hari Data terinput

(19)

SOP Penyusunan LKjlP

7 Menyusun draft

LKjlP _Tidak

Data yang

terhimpun 5 Hari Draft LKjlP

8 Menyerahkan draft

LKjlP ke Sekretaris DraftLKjlP 1 Hari

Draft LKjlP yang telah direview

9 LKjlP yang siap dilaporkan ke PT

Ya

Tidak

1. Struktur Organisas 2. IKU 3. Renstra 4. Penetapan

Kinerja 5. RKT 6. SK Tim

Penyusun LKjlP

1 Hari

Dokumen LKjlP yang siap dikirim ke PT

10 Dokumen LKjlP siap dikirim dengan surat pengantar

Ya Dokumen

LKjlP Surat pengantar

1 Hari

Dokumen LKjlP yang siap dikirim ke PT

11 Mengirim dokumen LKjlP dan mengarsip

Dokumen

LKjlP 2 Hari

Dokumen LKjlP telah dikirim dan terarsip

NIP.196711231996031001

P a t m a, S.H.

NIP.197307131994032004

P T I P,

I b n u, S.T.

NIP.198707192011011008

(20)

Form Peliputan Berita Website

SOP Perencanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Penyusunan RKAKL

Judul Berita

Isi Berita

Dokumentasi Dokumentasi

Dokumentasi Dokumentasi

Pengesahan