PROSEDUR KETIDAKSESUAIAN PRODUK

(1)

PROSEDUR KETIDAKSESUAIAN PRODUK

ND: 2305000/SOP/SMM.27/04/03.17

BALAI BESAR TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Gedung Ir. Moch. Soebagio, Geostech, Klaster IV, Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan 15314 Telp. : 021-75791381 Ext. 4175

Fax. : 021-75791409

Laman : http://www.bppt.go.id; http://wxmod.bppt.go.id Email : [email protected]

(2)

PROSEDUR PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK

Dokumen elektronik ini merupakan dokumen tidak terkendali bila dicetak oleh pihak lain di luar Sistem Manajemen Mutu BB-TMC |

HALAMAN PERSETUJUAN

No. Bagian Halaman Revisi/Tanggal Edisi/Tanggal TanggalTerbit

: : : : :

i 1 dari 1

00/08 Maret 2017 3/08 Maret 2017 8 Maret 2017

PROSEDUR PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK ND: 2305000/SOP/SMM.27/04/03.17

STATUS DOKUMEN : TERKENDALI

“ Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca, BPPT “

Dibuat oleh: Disetujui oleh: Disahkan oleh :

Nama Budi Harsoyo Fentin Andriyani Tri Handoko Seto Jabatan Tim Mutu BB-TMC Wakil Manajemen Kepala Balai BesarTMC Tanggal 24/02/2017 07/03/2017 08/03/2017

Tanda Tangan

(3)

PROSEDUR PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK

HALAMAN PERUBAHAN

: : : : :

ii 1 dari 1

Tanggal Perubahan

Merubah / Mencabut

Memasukkan

Alasan Singkat

Disetujui (Wakil Manajemen)

No. Tanggal Bagian Hal Bagian Hal

(4)

PROSEDUR PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

: : : : :

iii 1 dari 1

Klasifikasi Dokumen Pemegang

Asli (soft copy) Pengendali Dokumen Asli (hard copy) Wakil Manajemen BB-TMC

Salinan No. 1 (hard copy) Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca Salinan No. 2 (hard copy) Kepala Bagian Umum

Salinan No. 3 (hard copy) Kepala Bidang Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca

Salinan No. 4 (hard copy) Kepala Bidang Pelayanan Teknologi

(5)

PROSEDUR PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK

DAFTAR ISI

: : : : :

iv 1 dari 1

Bagian

HALAMAN PERSETUJUAN……….……… i

HALAMAN PERUBAHAN..……….……… ii

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN……….……… iii

DAFTAR ISI ....……….………... iv

TUJUAN………...……….… 1

RUANG LINGKUP………...………... 2

DEFINISI………...……… 3

REFERENSI………...………. 4

TANGGUNG JAWAB………...……….... 5

URAIAN PROSES DAN KINERJA ………...…….……….... 6

DAFTAR LAMPIRAN…………...………... 7

(6)

PROSEDUR PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK

TUJUAN

No. Bagian Halaman Revisi/Tanggal Edisi/Tanggal Tanggal Terbit

: : : : :

1 1 dari 1

Untuk memastikan agar produk-produk yang tidak sesuai terkendali dan tindakan yang dilakukan untuk produk-produk tersebut dilakukan secara efektif dan efisien.

.

(7)

PROSEDUR PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK

RUANG LINGKUP

: : : : :

2 1 dari 1

Prosedur ini berlaku untuk semua produk-produk yang tidak sesuai yang terjadi di Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BB-TMC).

(8)

PROSEDUR PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK

DEFINISI

: : : : :

3 1 dari 1

3.1. Produk: Hasil dari suatu proses

3.2. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.

3.3. Produk tidak sesuai: produk yang dihasilkan dari suatu proses tetapi tidak memenuhi persyaratan produk yang telah ditetapkan, baik sebelum pengiriman kepada pelanggan maupun sesudah pengiriman apabila dinyatakan dalam kontrak.

(9)

PROSEDUR PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK

REFERENSI

: : : : :

4 1 dari 1

4.1. SNI ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu, Klausul 4.2.3. tentang Pengendalian Dokumen.

4.2. ND: 2305000/PJM/04/03.17 : Panduan Mutu

(10)

PROSEDUR PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK

TANGGUNG JAWAB

: : : : :

5 1 dari 1

5.1 Tanggung Jawab Pengelolaan Dokumen dan Rekaman

Jenis Dokumen

Penyiapan /

pemeriksaan Pengesahan Distribusi Pengarsipan Formulir

Kegiatan Rekaman Formulir Penilaian Rekaman Penilaian

5.2. Tanggung Jawab Pelaksanaan Layanan

5.2.1 Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca selaku pimpinan di BB- TMC, bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan arahan pada jalannya proses pelaksanaan.

5.2.2 Wakil Manajemen bertanggung jawab untuk memonitoring dan mengawasi agar proses pelaksanaan berjalan sesuai dengan prosedur.

5.2.3 Masing-masing Bidang / Bagian di BB-TMC bertanggung jawab terhadap jalannya proses pelaksanaan.

5.2.4 Pengendali dokumen bertanggung jawab untuk mengawasi proses pengarsipan dokumen.

(11)

PROSEDUR PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK

URAIAN DAN KINERJA PROSES

: : : : :

6 1 dari 4

6.1 Uraian Proses

No Uraian Kegiatan Pelaksana

Kegiatan

Ukuran Kinerja

6.1.1 Identifikasi produk yang tidak sesuai

 Setiap terjadi ketidaksesuaian produk atas persyaratan produk yang telah ditetapkan, personal yang bertanggung jawab pada proses tersebut harus menuliskan ketidaksesuaian produk yang terjadi pada formulir laporan ketidaksesuaian produk

 Penulisan ketidaksesuaian produk minimal harus dengan jelas menunjukkan:

 Jenis produk yang tidak sesuai

 Jumlah produk yang tidak sesuai

 Rincian ketidaksesuaiannya

 Waktu terjadinya ketidaksesuaian

 Informasi lain yang relevan

 Produk-produk yang tidak sesuai harus diidentikasikan secara khusus atau dipisahkan agar tidak digunakan atau diproses lebih lanjut sebelum ada keputusan dari pejabat yang berwenang.

Personal yang terkait harus segera melaporkan adanya ketidaksesuaian produk kepada pejabat di atasnya menggunakan formulir laporan ketidaksesuaian produk.

(12)

PROSEDUR PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK

No. Bagian Halaman

Revisi/Tanggal Edisi/Tanggal

Tanggal Terbit : : : : : :

6 2 dari 4

6.1.2 Tindak lanjut

 Produk yang tidak sesuai harus segera diberikan status atau diambil keputusan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat ketidaksesuaian yang terjadi.

 Tindakan yang diambil atas produk tidak sesuai dapat berupa:

 Jika hari/jam terbang kegiatan belum tercapai sesuai kontrak akan dilakukan penambahan hari/jam terbang kegiatan sampai sesuai dengan kontrak atau dilakukan addendum kontrak untuk menyesuaikan dengan bobot capaian pekerjaan .

 Jika didalam evaluasi peluang cuacanya tidak mendukung (minimal sudah beroperasi selama 20 hari) maka kegiatan akan dihentikan untuk sementara dan akan dilanjutkan pada periode selanjutnya sesuai dengan hasil kajian dan kesepakatan.

 Apabila dikerjakan ulang, maka hasilnya harus diverifikasi sesuai dengan tentuan yang berlaku.

 Semua kegiatan yang dilakukan terkait dengan produk tidak sesuai tersebut, harus dicatat dalam Laporan Produk Tidak Sesuai

(13)

PROSEDUR PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK

: : : : :

6 3 dari 4

No Uraian Kegiatan Pelaksana

Kegiatan

Ukuran Kinerja

 Pejabat yang berwenang harus memberikan status akhir dari setiap ketidaksesuaian yang terjadi dalam Laporan Produk tidak sesuai Status tersebut harus menunjukkan progres terkini dari penanganan produk tidak sesuai yang terjadi.

6.1.3 Peninjauan Reguler

 Pejabat yang berwenang atas penanganan produk yang tidak sesuai harus memastikan adanya laporan reguler bulanan yang menggambarkan status terkini dari setiap laporan produk tidak sesuai di area nya.

 Laporan reguler bulanan tersebut minimal harus berisi:

 Jumlah laporan ketidaksesuaian yang terjadi dalam bulan berjalan dan kumulatif

 Jenis ketidaksesuaian

 Status masing-masing laporan ketidaksesuaian.

 Laporan ini harus dimanfaatkan sebagai salah satu ukuran kinerja Bidang dan didistribusikan kepada semua pejabat yang terkait, termasuk Wakil Manajemen.

(14)

PROSEDUR PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK

: : : : :

6 4 dari 4

6. 2. Diagram Proses

6. 2. 1. Diagram Alur Penanganan Ketidaksesuaian Produk

Tindak Lanjut

Evaluasi

Identifikasi produk yang tidak sesuai

Selesai

(15)

PROSEDUR PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK

DAFTAR LAMPIRAN

: : : : :

7 1 dari 1

7.1. Laporan Produk Tidak Sesuai