Perubahan Rencana Strategis RSUD Cicalengka Tahun 2010-2015 1 Tabel.5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif RSUD CICALENGKA
Tujuan /
Misi Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capai an pada Tahun
Awal Peren canaa n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penangg
ungjawa b
2011 2012 2013 2014 2015
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra SKPD targe
t Rp tar
get Rp
tar ge t
Rp tar ge t
Rp tar ge t
Rp tar ge t
Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10
) (11) (1
2) (13) (1
4) (15) (1
6) (17) (1
8) (19) (20) Meningkat
nya Kualitas SDM Perencana an yang profesional
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRA SI
PERKANTOR AN
1,079,015,50
0
1,105,583,1 00
1,242, 600,48 1
1,704,1
77,784
RSUD Cicaleng
ka
Meningkat nya Kualitas SDM Perencana an yang profesional
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 1
0 1
Penyediaan jasa surat menyurat
Meningkatny a koordinasi dan informasi LS dan Stakeholder
100 100 3,316,500
10
0 3,680,000 10 0
4,210, 000
10 0
4,500,0 00
10
0
RSUD Cicaleng
ka
Meningkat nya Kualitas SDM Perencana an yang profesional
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 1
0 2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Meningkatny a komunikasi, keamanan/pa sokan listrik dan sumber daya air
47.06 100 28,157,500
10
0 38,400,000 10 0
52,200 ,000
10 0
61,200, 000
10 0
180,00
0,000
RSUD Cicaleng
ka
Meningkat nya Kualitas SDM Perencana an yang profesional
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 1
0 3
Penyediaan Jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
97.53 100 50,660,000
10
0 40,355,000 10 0
7,000,
000
RSUD Cicaleng
ka
Perubahan Rencana Strategis RSUD Cicalengka Tahun 2010-2015 2
Meningkat nya Kualitas SDM Perencana an yang profesional
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 1
0 6
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasio nal
Terpeliharany a kendaraan dinas/operasi
onal RS 0 100 16,286,000
10
0 37,700,000 10 0
27,900
,000
RSUD Cicaleng
ka
Meningkat nya Kualitas SDM Perencana an yang profesional
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 1
0 7
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
terlaksanany a kegiatan keuangan RSUD Cicalengka
80.3 100 55,200,000 0
0
0 -
RSUD Cicaleng
ka
Meningkat nya Kualitas SDM Perencana an yang profesional
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 1
0 8
Penyediaan jasa kebersihan kantor (keamanan)
Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungan RS
98.7 100 120,000,000
10 0
135,000,00 0
10 0
216,00 0,000
10 0
216,00 0,000
10 0
367,36
0,000 10
0
240,0 00,00 0
RSUD Cicaleng
ka
Meningkat nya Kualitas SDM Perencana an yang profesional
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 1
0 9
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Berfungsinya peralatan kerja dan tersedianya suku cadang operasional peralatan kesehatan RS
0 100 9,000,000
10
0 19,000,000 10 0
16,200 ,000
10 0
23,000, 000
10 0
34,540,
000 10
0
30,00
0,000
RSUD Cicaleng
ka
Meningkat nya Kualitas SDM Perencana an yang profesional
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 1
1 0
Penyediaan alat tulis kantor
Terpenuhinya alat tulis kantor
99.36 100 63,885,000
10
0 95,962,200 10 0
94,637
,681
RSUD Cicaleng
ka
Meningkat nya Kualitas SDM Perencana an yang profesional
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 1
1 1
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terselenggar anya operasional kantor dan pelayanan RS
98.34 100 133,053,000
10
0 59,451,900 10 0
39,729 ,200
10 0
30,757, 784
10
0
RSUD Cicaleng
ka
Meningkat nya Kualitas SDM Perencana an yang profesional
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 1
1 2
Penyediaan komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan
Terselenggar anya penerangan kantor dan operasional peralatan listrik RS
100 100 6,000,000
10
0 43,667,000 10 0
19,033 ,000
10 0
24,100, 000
10
0
RSUD Cicaleng
ka
Meningkat nya Kualitas SDM Perencana an yang
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 1
1 3
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Meningkatny a kinerja pelayanan
aparatur RS 99.05 100 127,625,000
10 0
264,292,00 0
10 0
176,77 5,600
10 0
143,90 0,000
10 0
436,07
0,135 10
0
436,0 70,13 5
RSUD Cicaleng
ka
Perubahan Rencana Strategis RSUD Cicalengka Tahun 2010-2015 3
profesional
Meningkat nya Kualitas SDM Perencana an yang profesional
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 1
1 5
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Meningkatny a fasilitas perpustakaan dan media bacaan RS
84.07 100 5,000,000
10
0 7,200,000 10 0
3,940, 000
10 0
8,600,0 00
10
0
RSUD Cicaleng
ka
Meningkat nyaKualita s SDMPeren canaan yangprofes ional
Meningkatnyap emenuhanoper asionalperkant oran
Prosentasepe menuhanopera sionaladministr asiperkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 1
1 7
Penyediaan makanan dan minuman
Terselenggar anya jamuan tamu, rapat dan meningkatny a kinerja karyawan
94.35 100 302,232,500
10
0 65,000,000 10 0
259,10 0,000
10 0
611,37 0,000
10
0
RSUD Cicaleng
ka
Meningkat nya Kualitas SDM Perencana an yang profesional
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 1
1 8
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Meningkatan ya koordinasi dan konsultasi di tingkat provinsi dan pusat
99.64 100 84,675,000
10
0 92,725,000 10 0
82,725 ,000
10 0
252,30 0,000
10
0
RSUD Cicaleng
ka
1 0 2
0 4
0 1
1 9
Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran
meningkatny a tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran
10
0
967,75
0,000 10
0
967,7 50,00 0
RSUD Cicaleng
ka
Meningkat nya Kualitas SDM Perencana an yang profesional
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 1
2 0
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Meningkatny a koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
86.97 100 73,925,000
10
0 68,150,000 10 0
63,150 ,000
10 0
148,45 0,000
10
0
RSUD Cicaleng
ka
Meningkat nya Kualitas SDM Perencana an yang profesional
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 1
2 3
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terselenggar anya pengamanan
kantor 0 135,000,00
0
10 0
180,00
0,000 180,00 0,000
10 0
234,10
0,000 10
0
216,0 00,00 0
RSUD Cicaleng
ka
Meningkat nya Kualitas SDM Perencana an yang profesional
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 2
PROGRAM PENINGKATA N SARANA &
PRASARANA APARATUR
183,837,000 294,891,90
0 933,60
1,000
413,6 80,00 0
RSUD Cicaleng
ka
Perubahan Rencana Strategis RSUD Cicalengka Tahun 2010-2015 4
Meningkat nya Kualitas SDM Perencana an yang profesional
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 2
0 5
pengadaan kendaraan dinas operasional
Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasi onal
97.98 0 0 81,051,900 10
0 671,58
5,000
RSUD Cicaleng
ka
Meningkat nya Kualitas SDM Perencana an yang profesional
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 2
2 2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terselenggar anya pemeliharaan gedung kantor
0 0 0 10
0 38,176
,000 10
0
200,00
0,000
RSUD Cicaleng
ka
Meningkat nya Kualitas SDM Perencana an yang profesional
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 2
2 4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio nal
Terpenuhinya kebutuhan BBM dan terpeliharany a kendaraan operasional kantor
79.76 100 183,837,000
10 0
213,840,00 0
10 0
223,84 0,000
10 0
323,88 0,000
10 0
213,68
0,000
RSUD Cicaleng
ka
Meningkat nya Kualitas SDM Perencana an yang profesional
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 3
PROGRAM PENINGKATA N DISIPLIN APARATUR
4,875,000 94,620,000 0
RSUD Cicaleng
ka
Meningkat nya Kualitas SDM Perencana an yang profesional
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 3
0 2
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Meningkatny a
performance dan disiplin petugas dalam pelayanan RS
99.05 100 4,875,000
10
0 94,620,000 0 0 10
0
350,00
0,000
RSUD Cicaleng
ka
Meningkat nya Kualitas SDM Perencana an yang profesional
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 5
PROGRAM PENINGKATA N KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
121,895,000 197,245,00
0 359,28
8,400
RSUD Cicaleng
ka
Meningkat nya Kualitas SDM Perencana an yang profesional
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 5
0 1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Meningkatny a kompetensi SDM RS
86 100 109,970,000
10 0
183,245,00 0
10 0
334,78 8,400
10 0
150,00 0,000
10 0
562,25
0,000
RSUD Cicaleng
ka
Meningkat nya Kualitas SDM Perencana an yang profesional
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 5
0 2
Sosialisasi Peraturan Peundang- undangan
Meningkatny a
pemahaman peraturan perundangan aparatur RS
100 100 5,875,000
10
0 14,000,000 10 0
24,500
,000
RSUD Cicaleng
ka
Perubahan Rencana Strategis RSUD Cicalengka Tahun 2010-2015 5
Meningkat nya Kualitas SDM Perencana an yang profesional
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 5
0 3
Bintek Implementasi Peraturan Perundang- undangan
Meningkatny a
kemampuan implementasi peraturan perundangan RS dan revisi perda no.23/2009
81.65 100
6,050,000 0 0 0 0
RSUD Cicaleng
ka
Meningkat nya Kualitas SDM Perencana an yang profesional
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 6
PROGRAM PENINGKATA N
PENGEMBAN GAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA &
KEUANGAN
27,457,000 54,173,400 41,453
,000
RSUD Cicaleng
ka
Meningkat nya Kualitas SDM Perencana an yang profesional
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 6
0 1
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terinformasik annya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
79.12 100 7,900,000
10
0 17,520,000 10 0
15,000
,000
RSUD Cicaleng
ka
Meningkat nya Kualitas SDM Perencana an yang profesional
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 6
0 2
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Terinformasik annya kinerja keuangan
semesteran 79.93 100 5,830,000
10
0 8,320,000 10 0
8,320,
000
RSUD Cicaleng
ka
Meningkat nyaKualita s SDMPeren canaan yangprofes ional
Meningkatnyap emenuhanoper asionalperkant oran
Prosentasepe menuhanopera sionaladministr asiperkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 6
0 3
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Terinformasik annya kinerja anggaran
0 100 6,102,000
10
0 18,100,000 10 0
10,508
,000
RSUD Cicaleng
ka
Meningkat nya Kualitas SDM Perencana an yang profesional
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)
1 0 2
0 4
0 6
0 4
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Terinformasik annya kinerja keuangan
akhir tahun 96.44 100 7,625,000
10
0 10,233,400 10 0
7,625,
000
RSUD Cicaleng
ka
BELANJA PROGRAM
RSUD Cicaleng
ka
Perubahan Rencana Strategis RSUD Cicalengka Tahun 2010-2015 6
meningkat kan kualitas SDM (Pendidika n dan Kesehatan ) yang berlandask an Iman dan takwa serta melestarik an budaya sunda
meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang kesehatan
Prosentase pemenuhan kesehatan masyarakat
1 0 2
4 1 6
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T
4,239,425,73
4
7,117,986,4
16
8,372, 128,71 6
RSUD Cicaleng
ka
meningkat kan kualitas SDM (Pendidika n dan Kesehatan ) yang berlandask an Iman dan takwa serta melestarik an budaya sunda
meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang kesehatan
Prosentase pemenuhan kesehatan masyarakat
1 0 2
0 4
1 6
1 1
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah sakit
Terpenuhinya jumlah dan jenis SDM pelayanan dan termotivasiny a aparatur kesehatan dalam peningkatan kinerja pelayanan RS
96.12 100
4,239,425,73
4
10 0
7,117,986,4 16
10 0
8,372, 128,71 6
10 0
14,615, 678,24 6
10
0
RSUD Cicaleng
ka
meningkat kan kualitas SDM (Pendidika n dan Kesehatan ) yang berlandask an Iman dan takwa serta melestarik an budaya sunda
meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang kesehatan
Prosentase pemenuhan kesehatan masyarakat
1 0 2
0 4
1 6
1 2
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD
10
0
30,814,
647,21 2
RSUD Cicaleng
ka
meningkat kan kualitas SDM (Pendidika n dan Kesehatan ) yang berlandask an Iman dan takwa serta
meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang kesehatan
Prosentase pemenuhan kesehatan masyarakat
1 0 2
0 4
1 6
1 6
Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Pederita Akibat Dampak Asap Rokok
10
0
2,500,0
00,000
RSUD Cicaleng
ka
Perubahan Rencana Strategis RSUD Cicalengka Tahun 2010-2015 7
melestarik an budaya sunda
meningkat kan kualitas SDM (Pendidika n dan Kesehatan ) yang berlandask an Iman dan takwa serta melestarik an budaya sunda
meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang kesehatan
Prosentase pemenuhan kesehatan masyarakat
1 0 2
0 4
1 6
3 2
DAK P3K2 Bidang Kesehatan
10
0
5,187,7
20,000
RSUD Cicaleng
ka
meningkat kan kualitas SDM (Pendidika n dan Kesehatan ) yang berlandask an Iman dan takwa serta melestarik an budaya sunda
meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang kesehatan
Prosentase pemenuhan kesehatan masyarakat
1 0 2
0 4
1 9
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAY AAN MASYARAKA T
15,000,000 16,664,000 31,086
,800
RSUD Cicaleng
ka
meningkat kan kualitas SDM (Pendidika n dan Kesehatan ) yang berlandask an Iman dan takwa serta melestarik an budaya sunda
meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang kesehatan
Prosentase pemenuhan kesehatan masyarakat
1 0 2
0 4
1 9
0 1
Promosi Kesehatan dan Rujukan RS
Terlaksanany a penyebaran informasi pelayanan kesehatan RSUD melalui media cetak dan pameran
100 100 15,000,000
10
0 16,664,000 10 0
31,086
,800
RSUD Cicaleng
ka
Perubahan Rencana Strategis RSUD Cicalengka Tahun 2010-2015 8
meningkat kan kualitas SDM (Pendidika n dan Kesehatan ) yang berlandask an Iman dan takwa serta melestarik an budaya sunda
meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang kesehatan
Prosentase pemenuhan kesehatan masyarakat
1 0 2
0 4
2 3
PROGRAM STANDARISA SI
PELAYANAN KESEHATAN
98,975,000 30,850,000 37,020
,000
RSUD Cicaleng
ka
meningkat kan kualitas SDM (Pendidika n dan Kesehatan ) yang berlandask an Iman dan takwa serta melestarik an budaya sunda
meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang kesehatan
Prosentase pemenuhan kesehatan masyarakat
1 0 2
0 4
2 3
0 1
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
Tersedianya standar operasional pelayanan medis dan administrasi RS.
0 100 98,975,000
10
0 30,850,000 10 0
37,020 ,000
10 0
837,37 9,280
10
0
RSUD Cicaleng
ka
meningkat kan kualitas SDM (Pendidika n dan Kesehatan ) yang berlandask an Iman dan takwa serta melestarik an budaya sunda
meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang kesehatan
Prosentase pemenuhan kesehatan masyarakat
1 0 2
0 4
2 4
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN
RSUD Cicaleng
ka
meningkat kan kualitas SDM (Pendidika n dan Kesehatan ) yang berlandask an Iman dan takwa serta
meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang kesehatan
Prosentase pemenuhan kesehatan masyarakat
1 0 2
0 4
2 4
1 1
Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin
10
0
4,350,0
00,000
RSUD Cicaleng
ka
Perubahan Rencana Strategis RSUD Cicalengka Tahun 2010-2015 9
melestarik an budaya sunda
meningkat kan kualitas SDM (Pendidika n dan Kesehatan ) yang berlandask an Iman dan takwa serta melestarik an budaya sunda
meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang kesehatan
Prosentase pemenuhan kesehatan masyarakat
1 0 2
0 4
2 6
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATA N SARANA DAN PRASARANA RS
8,812,058,44
6
15,737,442,
395
9,247, 541,45 7
RSUD Cicaleng
ka
meningkat kan kualitas SDM (Pendidika n dan Kesehatan ) yang berlandask an Iman dan takwa serta melestarik an budaya sunda
meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang kesehatan
Prosentase pemenuhan kesehatan masyarakat
1 0 2
0 4
2 6
0 1
Pembangunan rumah sakit
meningkatny a fasilitas pelayanan rumah sakit.
10
0
475,00 0,000
10
0
RSUD Cicaleng
ka
meningkat kan kualitas SDM (Pendidika n dan Kesehatan ) yang berlandask an Iman dan takwa serta melestarik an budaya sunda
meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang kesehatan
Prosentase pemenuhan kesehatan masyarakat
1 2 4 2
6
5 Pengembanga n ruang Gawat Darurat
meningkatny a fasilitas pelayanan pasien gawat darurat.
0 903,470,00
0 0
RSUD Cicaleng
ka
