Terlampir. Terlampir

(1)

NOMOR : SP DIPA- 025.09.2.416971/2020

TAHUN ANGGARAN 2020

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:4071-8114-2105-9830

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020 A. Dasar Hukum:

1. Kementerian Negara/Lembaga 2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (025) KEMENTERIAN AGAMA (09)

: DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH (03)

: JAWA TENGAH

: (416971) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAGELANG

Terlampir

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar Rp. 674.000.000 ( ENAM RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui : - Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0 C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

674.000.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung 0

0 2. PNBP

5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni 0 Rp. PNBP TA Berjalan 0 0 6. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp. Rp. 0 Rp. 0 0 0 0 Rp. - Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

1. KPPN MAGELANG (115) 674.000.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

ASKOLANI Jakarta, 12 November 2019 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196606111992021001 ttd.

(2)

NOMOR : DIPA- 025.09.2.416971/2020

TAHUN ANGGARAN 2020

Satker :(416971) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAGELANG

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:4071-8114-2105-9830

Rp. 674.000.000

AGAMA 09

Rp. 202.000.000

09.01 PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA

Rp. 472.000.000

09.03 LITBANG AGAMA

1

(3)

TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN

Satker :(416971) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAGELANG

DS:4071-8114-2105-9830

NOMOR : DIPA- 025.09.2.416971/2020

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

06 Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Rp. 674.000.000

06.2147 Pelayanan Haji Dalam Negeri Rp. 143.000.000

06.2148 Pembinaan Haji Rp. 59.000.000

06.2150 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah Rp. 472.000.000

1

(4)

TAHUN ANGGARAN 2020

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker :(416971) Halaman :IA.1 Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (025) (09) (03)

Kuasa Pengguna Anggaran : Sofia Nur Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Elvi Sitorini Moh Sunaryanto KEMENTERIAN AGAMA

DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH JAWA TENGAH

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAGELANG

NOMOR : DIPA- 025.09.2.416971/2020

DS:4071-8114-2105-9830 1 Sub Fungsi Fungsi 09 AGAMA 674.000.000 202.000.000 09.01 PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA

472.000.000 09.03 LITBANG AGAMA

025.09.06 674.000.000

Program

2 Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah

01 Terwujudnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang Aman, Tertib dan Lancar Sasaran Program

01 Indeks kepuasan jemaah haji

Indikator Kinerja Program 85,20 %

Output Program 01 Penyelenggaraan Layanan Haji

01 Jumlah Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji 8 Lokasi Indikator Output Program

02 Jumlah Lokasi Pelayanan Pendaftaran Haji 532 Lokasi

03 Jumlah Penyediaan Akomodasi dan Katering serta Pelayanan Transportasi Jemaah 204000 Orang

2147 Pelayanan Haji Dalam Negeri 143.000.000

Kegiatan

01 Terlayaninya pendaftaran, pembatalan, transportasi udara, dan perlindungan jemaah haji reguler Sasaran Kegiatan

02 Terlayaninya dokumen dan perlengkapan jemaah haji 03 Terlaksananya Revitalisasi dan Pengelolaan Asrama Haji

04 Tersedianya dukungan layanan operasional pelayanan haji dalam negeri

01 Pelayanan pendaftaran, pembatalan, transportasi udara, dan perlindungan jemaah haji reguler Indikator Kinerja Kegiatan

01 Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji 01 Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji 02 Pengelolaan Asrama Haji

01 Dukungan layanan operasional pelayanan haji dalam negeri 2147.002 Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji

[PN]

40.000.000 143 Orang

Output Kegiatan

01 Jumlah paspor yang di visa

Indikator Output Kegiatan 231000 Orang

02 Jumlah perlengkapan jemaah haji 214000 Orang

2147.004 Pelayanan Transportasi Udara dan Perlindungan Jemaah Haji 2 Dokumen 10.000.000

Output Kegiatan

01 Kontrak Penerbangan Haji

Indikator Output Kegiatan 1 Dokumen

02 Kontrak Asuransi Haji 1 Dokumen

2147.005 Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler 2 Dokumen 93.000.000

Output Kegiatan

01 Laporan dan rekonsiliasi data pendaftaran dan pembatalan jemaah reguler

(5)

TAHUN ANGGARAN 2020

IA. INFORMASI KINERJA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 025.09.2.416971/2020

DS:4071-8114-2105-9830

Output Program 02 Pembinaan Haji, Umrah, dan Haji Khusus

01 Jumlah Petugas PPIH Arab Saudi 1544 Orang

Indikator Output Program

02 Jumlah Tenaga Musiman PPIH Arab Saudi 740 Orang

03 Jumlah Petugas PPIH Embarkasi 2700 Orang

04 Jumlah Pembimbing haji yang bersertifikat 1700 Orang

05 Jumlah Lembaga PIHK dan PPIU yang terakreditasi 671 Lembaga

2148 Pembinaan Haji 59.000.000

Kegiatan

02 Tersedianya Petugas Haji yang profesional Sasaran Kegiatan

04 Terlaksananya Bimbingan Manasik bagi Jemaah Haji 05 Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan pelaksanaan Haji 06 Tersedianya dukungan layanan operasional pelayanan Bina Haji 01 Jumlah Petugas haji yang Profesional

Indikator Kinerja Kegiatan

01 Bimbingan manasik bagi jemaah haji reguler 01 Penyelesaian masalah perhajian

01 Dukungan layanan operasional bina haji 2148.002 Petugas haji yang profesional

[PN]

50.000.000 2 Orang

Output Kegiatan

01 Jumlah petugas PPIH Arab Saudi

02 Jumlah rekrutmen tenaga musiman PPIH Arab Saudi 740 Orang

03 Jumlah Petugas PPIH Embarkasi 3600 Orang

2148.004 Bimbingan Jemaah Haji [PN]

9.000.000 75 orang

Output Kegiatan

01 Jumlah jemaah haji yang dibimbing

02 Jumlah pembimbing manasik yang bersertifikat 500 Orang

Output Program 03 Output Internal Eselon I

01 Jumlah dokumen administrasi perencanaan, keuangan, umum dan ortala kepegawaian 1630 Dokumen Indikator Output Program

2150 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah

472.000.000 Kegiatan

01 Tersedianya dukungan layanan manajemen eselon I dan operasional pelayanan dukungan manajemen penyelenggaraan haji dan umrah

(6)

TAHUN ANGGARAN 2020

IA. INFORMASI KINERJA

NOMOR : DIPA- 025.09.2.416971/2020

DS:4071-8114-2105-9830

01 Dukungan layanan manajemen eselon I dan operasional pelayanan dukungan manajemen penyelenggaraan haji dan umrah

Indikator Kinerja Kegiatan

2150.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 Layanan 25.000.000

Output Kegiatan

01 Dokumen Perencanaan dan Kehumasan

Indikator Output Kegiatan 4 Dokumen

02 Dokumen Keuangan dan PNBP 4 Dokumen

03 Dokumen Ortala dan Kepegawaian 2 Dokumen

04 Dokumen Ketatausahaan Ditjen PHU 1 Dokumen

05 Dokumen BMN 2 Dokumen

2150.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 20.000.000

Output Kegiatan

01 Layanan dukungan manajemen sekretariat Ditjen PHU

Indikator Output Kegiatan 12 Bulan

2150.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 427.000.000

Output Kegiatan

01 Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Indikator Output Kegiatan 1 Tahun

02 Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12 Bulan

Prof. Dr. NIZAR, M.Ag. NIP 196403211992031003 Jakarta, 12 November 2019 Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

(7)

TAHUN ANGGARAN 2020

I B. SUMBER DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker :(416971) Halaman :I B. 1 Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (025) (09) (03) KEMENTERIAN AGAMA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 025.09.2.416971/2020

DS:4071-8114-2105-9830 1. Anggaran Tahun 2020 1. Rupiah Murni 5. Hibah Langsung 2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 674.000.000 674.000.000 0 0 0 0 0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung (1) Valuta Asing (1) Valuta Asing (2) RPLN (2) RHLN US$ US$ US$ US$ IDR IDR IDR IDR 0 0 0 0 0 0 0 0 Rp. Rp. Rp. Rp. 0 0 0 0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5)

-Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(8)

NOMOR : DIPA- 025.09.2.416971/2020

TAHUN ANGGARAN 2020

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker :(416971) _{Halaman :}_II. ₁

Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (025) (09) (03) KEMENTERIAN AGAMA

Kewenangan : (KD) _{(dalam ribuan rupiah)}

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DS:4071-8114-2105-9830

416971 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAGELANG 375.000 279.000 20.000 - - 674.000

025.09.06 Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah 375.000 279.000 20.000 - - 674.000

2147 Pelayanan Haji Dalam Negeri - 143.000 - - - 143.000

2147.002 Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji

[PN] - 40.000 - - - 40.000 03 55. -- 40.000 - 40.000 - 115 RM 01

2147.004 Pelayanan Transportasi Udara dan Perlindungan Jemaah Haji - 10.000 - - - 10.000 03 55.

-- 10.000

- 10.000 - 115

RM 01

2147.005 Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler - 93.000 - - - 93.000 03 55.

-- 93.000 - 93.000 - 115 RM 01 2148 Pembinaan Haji - 59.000 - - - 59.000

2148.002 Petugas haji yang profesional

[PN] - 50.000 - - - 50.000 03 55. -- 50.000 - 50.000 - 115 RM 01

2148.004 Bimbingan Jemaah Haji

(9)

NOMOR : DIPA- 025.09.2.416971/2020

TAHUN ANGGARAN 2020

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker :(416971) _{Halaman :}_II. ₂

Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (025) (09) (03) KEMENTERIAN AGAMA

Kewenangan : (KD) _{(dalam ribuan rupiah)}

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:4071-8114-2105-9830 -- 9.000 - 9.000 - 115 RM 01

2150 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan

Haji dan Umrah 375.000 77.000 20.000 - - 472.000

2150.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I - 25.000 - - - 25.000 03 55.

-- 25.000

- 25.000 - 115

RM 01

2150.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal - - 20.000 - - 20.000 03 55.

-20.000 20.000 - - - 115 RM 01 2150.994 Layanan Perkantoran 375.000 52.000 - - - 427.000 03 55. -- 427.000 375.000 52.000 - 115 RM 01 JUMLAH 375.000 279.000 20.000 - - 674.000

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Prof. Dr. NIZAR, M.Ag. ttd.

NIP 196403211992031003 Jakarta, 12 November 2019

(10)

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN SATKER RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUH

FEBRUARI MARET AGUSTUS

JANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO

APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

: Provinsi

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAGELANG (03)

Unit Organisasi

(416971) Kementerian Negara/Lembaga

DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH (09) Kode/Nama Satker (025) : : JAWA TENGAH KEMENTERIAN AGAMA : 1 Halaman : III. (dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DS:4071-8114-2105-9830

NOMOR : DIPA- 025.09.2.416971/2020

416971

1. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KOTA MAGELANG

79.176 46.500

35.027 68.157 86.146 674.000

24.549 28.550 46.922 64.419 64.884 56.889 72.781

RENCANA PENARIKAN DANA

51 BELANJA PEGAWAI 21.900 22.238 24.225 30.825 29.588 45.525 35.438 32.738 44.213 21.713 33.075 33.522 375.000

52 BELANJA BARANG 2.567 5.692 9.988 15.289 16.070 17.856 30.997 30.160 32.699 33.368 37.358 46.956 279.000

53 BELANJA MODAL 82 620 814 808 842 1.038 1.722 1.986 2.264 1.808 2.348 5.668 20.000

025.09.06.2147 Pelayanan Haji Dalam Negeri 1.316 2.917 5.119 7.836 8.237 9.152 15.887 15.458 16.760 17.103 19.148 24.067 143.000

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 1.316 2.917 5.119 7.836 8.237 9.152 15.887 15.458 16.760 17.103 19.148 24.067 143.000

025.09.06.2148 Pembinaan Haji 543 1.204 2.112 3.233 3.398 3.776 6.555 6.378 6.915 7.056 7.900 9.930 59.000

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 543 1.204 2.112 3.233 3.398 3.776 6.555 6.378 6.915 7.056 7.900 9.930 59.000

025.09.06.2150 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah

24.429 27.796 35.853 34.865 51.491 45.715 43.048 55.501 32.730 45.733 52.149

22.690 472.000

51 BELANJA PEGAWAI 21.900 22.238 24.225 30.825 29.588 45.525 35.438 32.738 44.213 21.713 33.075 33.522 375.000

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 708 1.571 2.757 4.220 4.435 4.928 8.555 8.324 9.024 9.209 10.310 12.959 77.000

53 BELANJA MODAL 82 620 814 808 842 1.038 1.722 1.986 2.264 1.808 2.348 5.668 20.000

Prof. Dr. NIZAR, M.Ag. NIP 196403211992031003 Jakarta, 12 November 2019 Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

(11)

(dalam ribuan rupiah) KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

: Provinsi :

Kode dan Nama Satker

[09] Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga JAWA TENGAH [416971] [03]

DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

: KEMENTERIAN AGAMA

:

[025]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 025.09.2.416971/2020

DS:4071-8114-2105-9830

Halaman : IV.A. 1

Jakarta, 12 November 2019 Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Prof. Dr. NIZAR, M.Ag. NIP 196403211992031003

(12)

(dalam ribuan rupiah) KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N

: Provinsi :

Kode dan Nama Satker

[09] Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga JAWA TENGAH [416971] [03]

DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

: KEMENTERIAN AGAMA

: [025] KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 025.09.2.416971/2020

DS:4071-8114-2105-9830 Halaman : IV.B. 1 Jakarta, 12 November 2019 Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Prof. Dr. NIZAR, M.Ag. NIP 196403211992031003