SOP PEMASANGAN VARIASI PADA UNIT DI STOCK YARD BERDASARAKAN PROGRAM PAKET PENJUALAN. Tgl Eff : 15/01/2016 Bagian : Seksi : Halaman : 1 dari 5

(1)

Revisi

:

0

Divisi

:

_FHM

Tgl Eff

:

15/01/2016

Bagian

:

Seksi

:

Halaman

:

1 dari 5

1 TUJUAN :

2 RUANG LINGKUP :

3 Penanggung jawab dari SOP ini secara keseluruhan adalah Manager FHM.

4 DEFINISI

4.A Definisi Bagan Alir

= Proses = Dokumen

= Keputusan = Alur Proses

= Proses awal/akhir = Arah Alur Proses

= Multi Dokumen = Arah Alur Proses ke bagian / Divisi lain

4.B Definisi Kata/Kalimat/Singkatan

= Logistik

= Surat Perintah Kerja = Purchasing Order = Tanda Tangan

Teknisi FHM = Teknisi yang memasang varisasi pada unit yang dipasang berdasarkan SPK yang di dapatnya

Staff Stock Yard = Staff atau petugas dari Stock Yard Mitra Suzuki Invoice = Faktur atau dokumen yang berisi rincian harga Stock Yard = Tempat yang disediakan untuk menampung unit baru

Program Paket Penjualan = Program paket penjualan variasi yang ditetapkan oleh perusahaan Verifikasi = Pengecekan untuk memastikan sesuai dengan yang dimaksud Revisi = Pemeriksaan kembali untuk perbaikan

Variasi = Kelengkapan tambahan yang dipasang pada unit mobil

5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 PO TT Log. SPK

PEMASANGAN VARIASI PADA UNIT DI STOCK YARD

BERDASARAKAN PROGRAM PAKET PENJUALAN

Ruang lingkup SOP ini dimulai dari Admin FHM membuat SPK berdasarkan PO dari Logistik/Distribusi sampai dengan Admin FHM menerima dan merekap Invoice.

SOP ini dibuat untuk memperlancar dan memperjelas proses dan prosedur pemasangan variasi di Stock Yard berdasarkan program paket penjualan.

Invoice ……….

Dokumen yang digunakan :

Permohonan Pemasangan Variasi …………...……….……….. F-Log-002 Surat Perintah Kerja (SPK) ……….……...………...….……….... F-FHM-002 Serah Terima Barang Variasi Dan Berita Acara ……....…... F-FHM-003 Purchasing Order (PO) ………... F-FHM-001

(2)

Revisi

:

0

Tgl Eff

:

15/01/2016 Halaman

:

2 dari 5

STAFF STOCK YARD

SOP

PEMASANGAN VARIASI PADA UNIT DI STOCK YARD BERDASARAKAN

PROGRAM PAKET PENJUALAN

MANAGER FHM

ADMINISTRASI FHM

KEPALA GUDANG

TEKNISI FHM

Mulai Buat SPK berdasarkan PO Log. F-LOG-002 Menerima SPK Menyerahkan SPK Verifikasi Setuju NO YES Serahkan SPK Terima SPK Serahkan SPK

Terima Barang & SPK, form NO YES Terima info selesai pemasangan Menyiapkan Barang sesuai SPK Menyerahkan Barang & SPK Asli, Form serah terima

TT Form serah terima Mencari Unit Mencocokan sesuai F-FHM-003 NO YES Pasang Variasi Infokan selesai pemasangan NO YES Tanda tangan berita Acara Terima surat berita acara Serahkan berita acara Terima SPK F-FHM-002 Verifikasi Setuju Verifikasi Setuju Verifikasi Setuju Merima surat berita acara & sisa

barang

Serahkan berita acara dan sisa

barang Serahkan berita acara Merima surat berita acara Membuat Invoice Menyerahkan SPK & Invoice Menerima SPK & Invoice Verifikasi Setuju Selesai F-FHM-002 F-FHM-002 F-FHM-002 F-FHM-002 F-FHM-002 F-FHM 002 & Invoice F-FHM 002, Invoice Invoice F-FHM-002 F-FHM 002,003 F-FHM-003 F-FHM-002 F-FHM-003 F-FHM-003 F-FHM-003 1MFHM 2MFHM 3MFHM 1AFHM 2AFHM 3AFHM 4AFHM 5AFHM 6AFHM 7AFHM 1KG 2KG 3KG 4KG 7KG 1TFHM 2TFHM 3TFHM 4TFHM 5TFHM 6TFHM 7TFHM 8TFHM 9TFHM 10TFHM 1SSY 2SSY 3SSY 4SSY Tanda tangan SPK NO YES Tanda tangan berita Acara Verifikasi Setuju Tanda tangan Invoice Terima surat berita acara NO YES Tanda tangan berita Acara Verifikasi Setuju Serahkan berita acara Terima Invoice Rekap Invoice NO YES Serahkan Invoice 4MFHM 5MFHM 6MFHM 7MFHM 8MFHM 9MFHM 10MFHM 11MFHM 12MFHM 8AFHM 9AFHM 5KG 6KG F-FHM-003 F-FHM-003 F-FHM-003 F-FHM-003 F-FHM 002,003 F-FHM 002,003 F-FHM 002,003 F-FHM 002,003 F-FHM 002,003

(3)

Revisi :0

Tgl Eff :15/01/2016 Halaman :3 dari 5

NO KETERANGAN

1AFHM Admin FHM membuat SPK berdasarkan PO dari logistik

2AFHM Admin FHM menyerahkan SPK kepada Manager FHM

1MFHM

2MFHM Manager FHM melakukan diverifikasi

3MFHM Manager FHM mnandatangani SPK

4MFHM Manager FHM menyerahkan SPK kepada admin FHM

3AFHM

4AFHM Admin FHM menyerahkan SPK kepada Kepala Gudang

1KG

2KG

3KG

1TFHM Teknisi FHM menerima barang dari Kepala Gudang

2TFHM 3TFHM 4TFHM 5TFHM 6TFHM 002, F-FHM-003 NO

Apabila tidak setuju maka akan dikembalikan kepada Kepala Gudang kembali

YES

Apabila setuju lanjutkan ke proses selanjutnya.

NO

Apabila tidak setuju maka akan dilakukan pengecekan unit kembali

URAIAN PENJELASAN 002, F-FHM-003 002, F-FHM-003 NO

Apabila tidak setuju maka akan dikembalikan ke Admin FHM

YES

Teknisi FHM mendatangani form serah terima

Teknisi FHM melakukan verifikasi unit F-FHM-002 Teknisi FHM

VERIFIKASI MENCARI UNIT

F-FHM-002 Teknisi FHM

MENCOCOKAN UNIT

Teknisi FHM Teknisi FHM melakukan verifikasi barang Teknisi FHM

TT FORM SERAH TERIMA

Teknisi FHM F-FHM-003

F-FHM-002 Kepala Gudang Kepala Gudang menerima SPK dari admin FHM

Kepala Gudang Kepala Gudang menyiapkan barang sesuai dengan isi SPK

MENYERAHKAN BARANG SERAHKAN SPK F-FHM-002 Admin FHM MENERIMA SPK Kepala Gudang Kepala Gudang TERIMA BARANG VERIFIKASI

Kepala Gudang menyerahkan barang kepada teknisi

Admin FHM menerima SPK dari Manager FHM Admin FHM Admin FHM

VERIFIKASI

F-FHM-002 Manager FHM

SERAHKAN SPK

Manager FHM menerima SPK dari admin FHM

F-Log-002, F-FHM-002

TANDA TANGAN SPK

F-FHM-002 Teknisi FHM mencari unit sesuai dengan isi SPK

Teknisi FHM mencari unit sesuai dengan isi SPK

PEMASANGAN VARIASI PADA UNIT DI STOCK YARD

BERDASARAKAN PROGRAM PAKET PENJUALAN

DOKUMEN PIC BUAT SPK MENYIAPKAN BARANG F-FHM-002 F-FHM-002 Admin FHM MENERIMA SPK F-FHM-002 Manager FHM SERAHKAN SPK F-FHM-002 Manager FHM MENERIMA SPK F-FHM-002

(4)

Revisi :0 Tgl Eff :15/01/2016 Halaman :4 dari 5 NO KETERANGAN 7TFHM 8TFHM 1SSY 2SSY 3SSY 4SSY 9TFHM 10TFHM 4KG 5KG 6KG 7KG 5MFHM 6MFHM 002, F-FHM-003 Kepala Gudang mendatangani surat berita acara

TERIMA SURAT BERITA ACARA

002,

VERIFIKASI

Manager FHM melakukan verifikasi berita acara

NO

Kepala Gudang

YES

TERIMA SURAT BERITA ACARA SERAHKAN SURAT BERITA ACARA

F-FHM-003 Staff Stock Yard

002, F-FHM-003

F-FHM-003 Teknisi FHM

SERAHKAN SURAT BERITA ACARA

002,

F-FHM-003 Teknisi FHM Teknisi FHM menyerahkan berita acara kepada Kepala Gudang

Kepala Gudang menerima surat berita acara dari Teknisi FHM Kepala Gudang

VERIFIKASI

Staff Stock Yard melakukan verifikasi berita acara

NO

Apabila tidak setuju maka akan dikembalikan ke Teknisi FHM

YES

SERAHKAN SURAT BERITA ACARA

002, F-FHM-003 Kepala Gudang menyerahkan berita acara kepada Kepada Admin FHM

Manager FHM menerima surat berita acara

Apabila tidak setuju maka akan dikembalikan ke Kepala Gudang

URAIAN PENJELASAN

YES

Apabila tidak setuju maka akan dikembalikan ke Teknisi FHM

TANDA TANGAN SURAT BERITA ACARA

Staff Stock Yard mendatangani surat berita acara _F-FHM-003 _{Staff Stock Yard}

Staff Stock Yard menyerahkan berita acara kepada Teknisi

PEMASANGAN VARIASI PADA UNIT DI STOCK YARD

BERDASARAKAN PROGRAM PAKET PENJUALAN

DOKUMEN PIC

PASANG VARIASI

Menerima info selesai pemasagan dari Teknisi FHM

Staff Stock Yard melakukan verifikasi hasil pemasangan

Teknisi FHM menerima surat berita acara dari Staff Stock Yard Teknisi FHM menginfokan selesai pemasangan kepada Staff Stock Yard

Staff Stock Yard

VERIFIKASI

NO

TANDA TANGAN SURAT BERITA ACARA TERIMA INFO

Teknisi FHM Teknisi FHM melakukan pemasangan unit variasi

INFO SELESAI PEMASANGAN

(5)

Revisi :0 Tgl Eff :15/01/2016 Halaman :5 dari 5 NO KETERANGAN 7MFHM 5AFHM 6AFHM 7AFHM

9MFHM Manager FHM menerima SPK & Invoice dari Admin FHM

10MFHM 11MFHM 12MFHM 8AFHM 9AFHM F-FHM-001, F-FHM- 002 F-FHM-001, F-FHM- 002

PEMASANGAN VARIASI PADA UNIT DI STOCK YARD

BERDASARAKAN PROGRAM PAKET PENJUALAN

URAIAN PENJELASAN DOKUMEN PIC

TERIMA INVOICE

Admin FHM menerima invoice F-FHM-001 Admin FHM

REKAP Manager FHM Admin FHM Admin FHM 001, F-FHM-002, F-FHM-003 YES

Apabila setuju maka proses telah selesai

TANDA TANGAN INVOICE

Manager FHM mendatangani invoice F-FHM-001 Manager FHM

MENYERAHKAN SPK & INVOICE

Manager FHM menyerahkan Invoice kepada Admin FHM F-FHM-001 Manager FHM

VERIFIKASI

Manager FHM melakukan verifikasi terhadap isi SPK & Invoice dari Admin FHM

NO

Apabila tidak setuju maka akan dikembalikan ke Admin FHM untuk dilakukan pengecekan kembali

Admin FHM merekap semua data

Admin FHM menerima surat berita acara F-FHM-003

Admin FHM menyerahkan SPK & Invoice kepada Manager FHM Admin FHM

MENERIMA SPK & INVOICE MEMBUAT INVOICE

F-FHM-001 Admin FHM

MENYERAHKAN SPK & INVOICE YES

TANDA TANGAN SURAT BERITA ACARA

Manager FHM mendatangani surat berita acara _F-FHM-003 _{Manager FHM}

(6)

Revisi :

Tgl Eff :

Halaman :

Administrasi Logistik Supervisor Logistik Operation Manager

Banjarmasin, 19 FEB 2016...

Pemohon Disetujui Oleh: Disetujui Oleh:

B. OPTIONAL (beri tanda silang "X" pada tabel bila Optional tidak ada)

NO TYPE TAHUN WARNA NO.

KACA NO. RANGKA

NO.

MESIN JENIS VARIASI

KETERANGAN URGENT / REGULAR 1043946 PAKET VARIASI FHM 19-Feb-16

2 FD 2016 HITAM 16.02.133 756970

1 ERTIGA GL MT NEW PLUS 2015 GREY 16.02.147 310098 1182526 PAKET VARIASI FHM 19-Feb-16 A. MANDATORY (beri tanda silang "X" pada tabel bila Mandatory tidak ada)

NO TYPE TAHUN WARNA NO.

KACA NO. RANGKA

NO.

MESIN JENIS VARIASI

KETERANGAN URGENT / REGULAR Kepada Yth : Part Manager di T E M P A T

Mohon dipasang Variasi terhadap unit yang telah berada di Stock Yard Bjm II sesuai Rincian tabel dibawah ini:

FORM PERMOHONAN PEMASANGAN

VARIASI (MANDATORY/OPTIONAL)

15 April 2015 1 dari 1

(7)

Revisi : 0

NO : Tgl Eff : 15/01/2016

TANGGAL : Halaman : 1 dari 1

Kepada Yth Divisi FHM

Sesuai dengan Pesanan Customer a.n Bpk/ Ibu ………... Mohon Order / Pesan Variasi sbb;

Untuk Dipasang pada Type kendaraan sbb;

Banjarmasin,……..

Sales FHM Mengetahui :

( ) ( )

Nama Sales Kepala Gudang

NO NAMA VARIASI JUMLAH SPESIFIKASI KETERANGAN

KETERANGAN

(8)

Revisi : 0

NO : Tgl Eff: 15/01/2016

TANGGAL : Halaman: 1 dari 1

Kepada Teknisi FHM

Mohon dipasangkan sejumlah Variasi sesuai PO No:……….., Tangggal PO : ………..Pada unit kendaraan sbb;

NOTE: Bila Unit Baru Kolom nomor Polisi tidak perlu diisi

Banjarmasin,………..

Dibuat Oleh; Diperiksa Oleh; Disetujui Oleh; Diterima Oleh;

Admin FHM Kepala Gudang Manager FHM Teknisi

(TT & Nama Teknisi)

Perhatian : Seteleh semua diatas Tanda tangan , Mohon SPK asli dikasikan Teknisi dan SPK copyannya dipegang Kepala Gudang

(9)

Revisi : 0 Tgl Eff _{: 15/01/2016} Halaman : 1 dari 1

A. SERAH TERIMA BARANG VARIASI

Diserahkan Oleh 1 DVD

2 Speaker

3 Sensor Parkir Kepala Gudang

4 Garnish Fog Lamp Diterima Oleh

5 T.Air Ertiga 6 T.Air Futura

7 T.Air Mega Carry

8 Karpet lembaran

9 Cover Plat Teknisi FHM

10 Fog lamp

11 Sticker doff Sisa dikembali

-12 Sarung Jok kan Oleh;

13 Muffler 14 Chrome Bezel 15 Windows List chrome

16 Lampu depan Proyektor Teknisi FHM

17 Lampu belakang

18 Kaca Film Diterima Oleh;

19 ………. 20 ………. 21 ……….

22 ………. Kepala Gudang

B. BERITA ACARA PEMASANGAN VARIASI PADA UNIT MOBIL

NO

DISERAHKAN

STAFF STOCK YARD TEKNISI FHM

NO NAMA VARIASI QTY (SET) DIPASANG (SET) DISERAHKAN DITERIMA

BERITA ACARA

DITERIMA

No JENIS VARIASI TYPE UNIT NO RANGKA

STATUS VARIASI TERPASANG( V) KETRANGAN OK KEMBALI KETERANGAN SISA (SET)

(10)

Revisi : 0 Tgl Eff : 15/01/2016 Halaman : 1 dari 1