RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(1)

Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 130.730.000,00 1.040.366.000,00 0,00 1.171.096.000,00 1.130.312.000,00

4.03 . 4.03.1 . 01 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 2.475.000,00 0,00 Bap3da Kabupaten Kebumen

Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

4.03 . 4.03.1 . 01 . 01 99.020.000,00 99.020.000,00 0,00 99.020.000,00 0,00 Bap3da Kabupaten Kebumen Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik 12 bulan 4.03 . 4.03.1 . 01 . 02 188.285.000,00 173.285.000,00 0,00 188.285.000,00 0,00 Bap3da Kabupaten Kebumen Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 12 bulan 4.03 . 4.03.1 . 01 . 06 134.172.000,00 134.172.000,00 130.730.000,00 3.442.000,00 0,00 Bap3da Kabupaten Kebumen

Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

4.03 . 4.03.1 . 01 . 07 99.020.000,00 99.020.000,00 0,00 99.020.000,00 0,00 Bap3da Kabupaten Kebumen

Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan

Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

4.03 . 4.03.1 . 01 . 11 10.892.000,00 10.892.000,00 0,00 10.892.000,00 0,00 Bap3da Kabupaten Kebumen Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 12 bulan 4.03 . 4.03.1 . 01 . 12 12.377.000,00 12.377.000,00 0,00 12.377.000,00 0,00 Bap3da Kabupaten Kebumen Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 12 bulan 4.03 . 4.03.1 . 01 . 15 90.000.000,00 79.216.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Bap3da Kabupaten Kebumen

Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan

4.03 . 4.03.1 . 01 . 17

346.570.000,00 346.570.000,00

0,00 346.570.000,00 0,00

Bap3da

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 4.03 . 4.03.1 . 01 . 18

(2)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Kabupaten Kebumen 34.657.000,00 34.657.000,00 0,00 34.657.000,00 0,00 Bap3da Kabupaten Kebumen

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 bulan

4.03 . 4.03.1 . 01 . 20

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 900.000,00 212.648.000,00 200.766.000,00 414.314.000,00 342.114.000,00 100 % 4.03 . 4.03.1 . 02 24.755.000,00 24.755.000,00 385.000,00 0,00 24.370.000,00 Bap3da Kabupaten Kebumen

Pengadaan mebeleur 6 unit

4.03 . 4.03.1 . 02 . 10 176.666.000,00 104.466.000,00 270.000,00 0,00 176.396.000,00 Bap3da Kabupaten Kebumen

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 22 unit

4.03 . 4.03.1 . 02 . 11 64.363.000,00 64.363.000,00 110.000,00 64.253.000,00 0,00 Bap3da Kabupaten Kebumen

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1 Unit kerja

4.03 . 4.03.1 . 02 . 29 128.726.000,00 128.726.000,00 135.000,00 128.591.000,00 0,00 Bap3da Kabupaten Kebumen

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 unit

4.03 . 4.03.1 . 02 . 42

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

12.008.000,00 75.552.000,00 0,00 87.560.000,00 297.060.000,00 100 % 4.03 . 4.03.1 . 06 87.560.000,00 297.060.000,00 12.008.000,00 75.552.000,00 0,00 BAP3DA Kabupaten Kebumen Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1 Dokumen 4.03 . 4.03.1 . 06 . 01

Program pengembangan data/informasi 5 Dokumen 44.106.000,00 108.885.000,00 0,00 152.991.000,00 202.991.000,00

4.03 . 4.03.1 . 15 99.020.000,00 99.020.000,00 31.956.000,00 67.064.000,00 0,00 BAP3DA KABUPETEN KEBUMEN Penyusunan dan pengumpulan data/informasi

kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

4 Dokumen 4.03 . 4.03.1 . 15 . 02 53.971.000,00 103.971.000,00 12.150.000,00 41.821.000,00 0,00 Bap3da Kabupaten Kebumen

Penyusunan profile daerah 1 Dokumen

4.03 . 4.03.1 . 15 . 05 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 26.980.000,00 22.080.000,00 0,00 49.060.000,00 49.060.000,00 1 Dokumen 2.14 . 4.03.1 . 15 49.060.000,00 49.060.000,00 26.980.000,00 22.080.000,00 0,00 BAP3DA Kabupaten Kebumen

Koordinasi Pengendalian Data Statistik Daerah 1 Buku

2.14 . 4.03.1 . 15 . 11

Program Kerjasama Pembangunan 4 Klaster 12.470.000,00 36.060.000,00 0,00 48.530.000,00 140.000.000,00

4.03 . 4.03.1 . 16

(3)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 48.530.000,00 140.000.000,00 12.470.000,00 36.060.000,00 0,00 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembanga n Penyelenggaraan Forum for Economic Development

and Employment Promotion (FEDEP) (BANPROP)

4 Klaster 4.03 . 4.03.1 . 16 . 07

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 29.971.000,00 137.873.000,00 0,00 167.844.000,00 167.844.000,00 1 Dokumen 1.06 . 4.03.1 . 16 167.844.000,00 167.844.000,00 29.971.000,00 137.873.000,00 0,00 BAP3DA Kabupaten Kebumen Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi

pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

1 Dokumen, 35 Anggota TKP2KD, 26 kecamatan, 130 Desa 1.06 . 4.03.1 . 16 . 09

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

41.212.000,00 760.850.000,00 0,00 802.062.000,00 802.062.000,00 18 Kegiatan 4.03 . 4.03.1 . 20 356.472.000,00 356.472.000,00 14.252.000,00 342.220.000,00 0,00 Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembanga n

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 2 Kegiatan

4.03 . 4.03.1 . 20 . 01 445.590.000,00 445.590.000,00 26.960.000,00 418.630.000,00 0,00 Bap3da Kabupaten Kebumen Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah

3 Dokumen 4.03 . 4.03.1 . 20 . 04

Program perencanaan pembangunan daerah 16 Dokumen 902.693.000,00 1.318.023.000,00 0,00 2.220.716.000,00 1.888.918.000,00

4.03 . 4.03.1 . 21 653.294.000,00 0,00 316.943.000,00 336.351.000,00 0,00 BAP3DA KABUPETEN KEBUMEN Penetapan RPJPD 1 dokumen 4.03 . 4.03.1 . 21 . 04 0,00 653.135.000,00 0,00 0,00 0,00 BAP3DA KABUPATEN KEBUMEN Penetapan RPJMD 0 Dokumen 4.03 . 4.03.1 . 21 . 07 445.590.000,00 445.590.000,00 88.565.000,00 357.025.000,00 0,00 Bap3da Kabupaten Kebumen

Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 Kegiatan

4.03 . 4.03.1 . 21 . 09 493.424.000,00 493.424.000,00 378.594.000,00 114.830.000,00 0,00 BAP3DA KABUPATEN KEBUMEN Penetapan RKPD 2 Dokumen 4.03 . 4.03.1 . 21 . 10 148.239.000,00 148.239.000,00 25.906.000,00 122.333.000,00 0,00 BAP3DA KABUPATEN KEBUMEN

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Dokumen

4.03 . 4.03.1 . 21 . 13 185.169.000,00 148.530.000,00 32.933.000,00 152.236.000,00 0,00 BAP3DA Kabupaten Kebumen

Penyelenggaraan kegiatan kreasi dan inovasi 1 Kegiatan

(4)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 295.000.000,00 0,00 59.752.000,00 235.248.000,00 0,00 Kabupaten Kebumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

(SPPD)

1 Dokumen 4.03 . 4.03.1 . 21 . 23

Program perencanaan pembangunan ekonomi 24 dokumen 106.081.000,00 277.783.000,00 0,00 383.864.000,00 710.000.000,00

4.03 . 4.03.1 . 22 130.824.000,00 550.000.000,00 17.881.000,00 112.943.000,00 0,00 Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembanga n

Penyusunan indikator ekonomi daerah 1 Dokumen

4.03 . 4.03.1 . 22 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembanga n Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi

masyarakat 0 Dokumen 4.03 . 4.03.1 . 22 . 03 99.020.000,00 80.000.000,00 46.392.000,00 52.628.000,00 0,00 Badan Perencaan dan Penelitian dan Pengembanga n Da Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang

produksi 5 Dokumen 4.03 . 4.03.1 . 22 . 10 154.020.000,00 80.000.000,00 41.808.000,00 112.212.000,00 0,00 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembanga n Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang

distribusi, jasa dan keuangan

5 dokumen 4.03 . 4.03.1 . 22 . 11

Program perencanaan sosial dan budaya 3 dokumen 97.396.000,00 199.664.000,00 0,00 297.060.000,00 297.060.000,00

4.03 . 4.03.1 . 23 148.530.000,00 148.530.000,00 47.978.000,00 100.552.000,00 0,00 BAP3DA Kabupaten Kebumen Koordinasi perencanaan pembangunan subidang

pemerintahan dan pendidikan

3 dokumen 4.03 . 4.03.1 . 23 . 13 148.530.000,00 148.530.000,00 49.418.000,00 99.112.000,00 0,00 BAP3DA Kabupaten Kebumen Koordinasi perencanaan pembangunan perencanaan

pembangunan subidang kesejahteraan rakyat dan sosial

3 dokumen 4.03 . 4.03.1 . 23 . 14

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

106.009.000,00 720.275.000,00 0,00 826.284.000,00 786.564.000,00 30 kali 4.03 . 4.03.1 . 24 288.564.000,00 288.524.000,00 17.175.000,00 271.389.000,00 0,00 Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembanga n

Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam 1 paket

4.03 . 4.03.1 . 24 . 04

(5)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 339.680.000,00 300.000.000,00 46.684.000,00 292.996.000,00 0,00 Kabupaten Kebumen; Kawasan Geopark Koordinasi Perencanaan pembangunan subbidang

pengembangan wilayah 3 Dokumen 4.03 . 4.03.1 . 24 . 05 198.040.000,00 198.040.000,00 42.150.000,00 155.890.000,00 0,00 Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembanga n Koordinasi Perencanaan pembangunan subbidang

infrastruktur dan prasarana wilayah

1 paket 4.03 . 4.03.1 . 24 . 06

Program Perencanaan Tata Ruang 2 dokumen 13.840.000,00 184.200.000,00 0,00 198.040.000,00 198.040.000,00

1.03 . 4.03.1 . 32 198.040.000,00 198.040.000,00 13.840.000,00 184.200.000,00 0,00 Bap3da Kabupaten Kebumen

Revisi rencana tata ruang 1 dokumen

1.03 . 4.03.1 . 32 . 11

1.524.396.000,00 5.094.259.000,00 200.766.000,00 6.819.421.000,00 7.012.025.000,00 Jumlah

NIP . 19620713 198703 2 005 Kebumen, 1 Januari 2019 Kepala Bap3da Kabupaten Kebumen