Tahun Anggaran : 2016
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 2.2
Urusan Pemerintahan : 1 . 11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Organisasi : 1 . 11 . 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 1 . 11 . 01 . 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 paket 26.770.000,00 399.076.000,00 0,00 425.846.000,00 469.313.000,00 1.11 . 1.11.1 . 01
75.000.000,00 81.000.000,00
0,00 75.000.000,00 0,00
Kantor BPPKB Kab.Tegal
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 1.11 . 1.11.1 . 01 . 02
15.246.000,00 16.465.000,00
15.240.000,00 6.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan
1.11 . 1.11.1 . 01 . 07
75.000.000,00 90.000.000,00 3.670.000,00 71.330.000,00 0,00
Kantor BPPKB Kab.Tegal
Penyediaan alat tulis kantor 1 tahun
1.11 . 1.11.1 . 01 . 10
25.000.000,00 27.000.000,00 2.500.000,00 22.500.000,00 0,00
Kantor BPPKB Kab.Tegal
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 tahun
1.11 . 1.11.1 . 01 . 11
40.000.000,00 40.000.000,00 1.300.000,00 38.700.000,00 0,00
Kantor BPPKB Kab.Tegal Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12 bulan
1.11 . 1.11.1 . 01 . 12
15.000.000,00 15.000.000,00 1.250.000,00 13.750.000,00 0,00
Kantor BPP dan KB Kab.Tegal
Penyediaan peralatan rumah tangga 1 tahun
1.11 . 1.11.1 . 01 . 14
5.600.000,00 6.048.000,00 840.000,00 4.760.000,00 0,00
Kantor BPP dan KB Kab.Tegal Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 12 bulan
1.11 . 1.11.1 . 01 . 15
75.000.000,00 75.000.000,00 1.970.000,00 73.030.000,00 0,00
Kantor BPP dan KB Kab.Tegal
Penyediaan makanan dan minuman 11 bulan
1.11 . 1.11.1 . 01 . 17
100.000.000,00 118.800.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
Kantor BPP dan KB kab.Tegal
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 tahun 1.11 . 1.11.1 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 1 paket 6.970.000,00 253.030.000,00 827.839.000,00 1.087.839.000,00 2.165.360.000,00 1.11 . 1.11.1 . 02
457.600.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 457.600.000,00
Kecamatan Margasari dan
Pagerbarang
Pembangunan gedung kantor 2 paket
1.11 . 1.11.1 . 02 . 03
209.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 209.000.000,00
Pemerintah Kab. Tegal
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1 paket
1.11 . 1.11.1 . 02 . 05
61.239.000,00 100.000.000,00
0,00 0,00 61.239.000,00
Kantor BPP dan KB Kab.Tegal
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 paket
1.11 . 1.11.1 . 02 . 07
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa Tahun
n + 1 TARGET KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
50.000.000,00 100.000.000,00
0,00 0,00 50.000.000,00
Badan PP dan KB Kab. Tegal
Pengadaan mebeleur 6 meja kursi
eselon, 9 kursi tamu 1.11 . 1.11.1 . 02 . 10
60.000.000,00 100.000.000,00 1.970.000,00 58.030.000,00 0,00
Kantor BPP dan KB kab.
Tegal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 tahun
1.11 . 1.11.1 . 02 . 22
200.000.000,00 315.360.000,00 5.000.000,00 195.000.000,00 0,00
Kantor BPP dan KB Kab.
Tegal
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 tahun 1.11 . 1.11.1 . 02 . 24
50.000.000,00 50.000.000,00
0,00 0,00 50.000.000,00
Kantor BPP dan KB kab.
Tegal
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 paket
1.11 . 1.11.1 . 02 . 42
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 1 paket 8.230.000,00 61.270.000,00 0,00 69.500.000,00 115.000.000,00
1.11 . 1.11.1 . 05
49.500.000,00 75.000.000,00
0,00 49.500.000,00 0,00
Kantor BPP dan KB Kab.
Tegal
Pendidikan dan pelatihan formal 1 tahun
1.11 . 1.11.1 . 05 . 01
20.000.000,00 40.000.000,00 8.230.000,00 11.770.000,00 0,00
Kantor BPP dan KB Kab.
Tegal
Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis lainnya 2 periode 1.11 . 1.11.1 . 05 . 04
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 paket 39.310.500,00 3.189.500,00 0,00 42.500.000,00 70.000.000,00 1.11 . 1.11.1 . 06
10.000.000,00 20.000.000,00 6.882.000,00 3.118.000,00 0,00
Kantor BPP dan KB Kab.
Tegal Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD 40 buku
1.11 . 1.11.1 . 06 . 01
32.500.000,00 50.000.000,00
32.428.500,00 71.500,00 0,00
Kantor BPP dan KB Kab.
Tegal Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan
daerah 12 bulan
1.11 . 1.11.1 . 06 . 05
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan 1 paket 23.510.000,00 64.490.000,00 0,00 88.000.000,00 95.000.000,00
1.11 . 1.11.1 . 15
47.000.000,00 50.000.000,00 11.850.000,00 35.150.000,00 0,00
Kantor BPP dan KB Kab.
Tegal Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan
gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1 kali 1.11 . 1.11.1 . 15 . 03
26.000.000,00 30.000.000,00 6.565.000,00 19.435.000,00 0,00
Kab. Tegal
Penyelenggaraan Forum Anak 2 kegiatan
1.11 . 1.11.1 . 15 . 06
15.000.000,00 15.000.000,00 5.095.000,00 9.905.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Pelatihan KHA bagi petugas kesehatan dan pendidikan 100 % 1.11 . 1.11.1 . 15 . 07
Program Keluarga Berencana 1 paket 555.378.000,00 304.155.000,00 0,00 859.533.000,00 1.422.000.000,00 1.12 . 1.11.1 . 15
400.000.000,00 800.000.000,00 365.150.000,00 34.850.000,00 0,00
Pemerintah Kab. Tegal Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi
Keluarga Miskin 200 orang
1.12 . 1.11.1 . 15 . 01
45.090.000,00 100.000.000,00 9.060.000,00 36.030.000,00 0,00
Pemerintah Kab. Tegal
Pelayanan KIE 35 orang
1.12 . 1.11.1 . 15 . 02
20.000.000,00 50.000.000,00 4.598.000,00 15.402.000,00 0,00
Kantor BPPKB
Pengelolaan alat kontrasepsi dan gudang alat 8 kali
1.12 . 1.11.1 . 15 . 07
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa Tahun
n + 1 TARGET KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Kab. Tegal kontrasepsi
50.000.000,00 60.000.000,00 12.180.000,00 37.820.000,00 0,00
Pemerintah Kab. Tegal
KIE bagi masyarakat melalui media 20 kali
1.12 . 1.11.1 . 15 . 08
160.943.000,00 200.000.000,00 128.130.000,00 32.813.000,00 0,00
Kantor BPPKB Kab. Tegal
Pembuatan data keluarga 18 kecamatan
1.12 . 1.11.1 . 15 . 09
33.500.000,00 50.000.000,00 15.885.000,00 17.615.000,00 0,00
BPPKB Kab.
Tegal
Pengembangan data analisa program KB 100 %
1.12 . 1.11.1 . 15 . 10
50.000.000,00 55.000.000,00 7.060.000,00 42.940.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Integrasi KB kesehatan 100 %
1.12 . 1.11.1 . 15 . 11
50.000.000,00 55.000.000,00 4.195.000,00 45.805.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Pencanangan PKK-KB-Kesehatan 4 kegiatan
1.12 . 1.11.1 . 15 . 12
50.000.000,00 52.000.000,00 9.120.000,00 40.880.000,00 0,00
Kabupaten tegal Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan
program KKB bagi Fapsedu dan Koalisi Kependudukan 2 kali 1.12 . 1.11.1 . 15 . 13
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan 17.976.000,00 24.000,00 0,00 18.000.000,00 20.000.000,00
1.19 . 1.11.1 . 15
18.000.000,00 20.000.000,00
17.976.000,00 24.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Pengendalian keamanan lingkungan 2 orang
1.19 . 1.11.1 . 15 . 05
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak 1 paket 62.360.000,00 136.863.000,00 0,00 199.223.000,00 290.000.000,00 1.11 . 1.11.1 . 16
21.099.000,00 25.000.000,00 7.915.000,00 13.184.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 1 kegiatan
1.11 . 1.11.1 . 16 . 01
20.000.000,00 50.000.000,00 3.340.000,00 16.660.000,00 0,00
Pemerintah Kab. Tegal Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan (P2TP2) 1 kegiatan
1.11 . 1.11.1 . 16 . 02
20.846.000,00 30.000.000,00 7.165.000,00 13.681.000,00 0,00
Pemerintah Kab. Tegal Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan
anak 70 orang
1.11 . 1.11.1 . 16 . 05
30.000.000,00 30.000.000,00 8.490.000,00 21.510.000,00 0,00
Kantor BPP dan KB Kab.
Tegal Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan anak 2 kegiatan
1.11 . 1.11.1 . 16 . 06
25.000.000,00 30.000.000,00 7.040.000,00 17.960.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Evaluasi pelaksanaan PUG 80 %
1.11 . 1.11.1 . 16 . 07
6.000.000,00 10.000.000,00
5.065.000,00 935.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 1 tahun
1.11 . 1.11.1 . 16 . 08
20.280.000,00 30.000.000,00 7.590.000,00 12.690.000,00 0,00
Kantor BPP dan KB Kab.
Tegal
Kebijakan dan program yang responsip gender 2 angkatan
1.11 . 1.11.1 . 16 . 13
55.998.000,00 85.000.000,00 15.755.000,00 40.243.000,00 0,00
Pemerintah Kab. Tegal
Anggaran responsip gender 16 kali
1.11 . 1.11.1 . 16 . 14
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1 paket 9.020.000,00 20.980.000,00 0,00 30.000.000,00 50.000.000,00 1.12 . 1.11.1 . 16
30.000.000,00 50.000.000,00 9.020.000,00 20.980.000,00 0,00
Pemerintah Kab. Tegal Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
(KRR) 1 kali
1.12 . 1.11.1 . 16 . 01
Program pengembangan lembaga ekonomi 1 paket 10.940.000,00 19.060.000,00 0,00 30.000.000,00 40.000.000,00 1.22 . 1.11.1 . 16
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa Tahun
n + 1 TARGET KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
pedesaan
15.000.000,00 20.000.000,00 6.825.000,00 8.175.000,00 0,00
Pemerintah Kab. Tegal Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan
menengah di perdesaan 18 kecamatan
1.22 . 1.11.1 . 16 . 05
15.000.000,00 20.000.000,00 4.115.000,00 10.885.000,00 0,00
Pemerintah Kab. Tegal Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan
menengah di perdesaan 1 kali
1.22 . 1.11.1 . 16 . 06
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan 1 paket 67.450.000,00 81.345.000,00 0,00 148.795.000,00 241.945.000,00 1.11 . 1.11.1 . 17
41.945.000,00 41.945.000,00 13.675.000,00 28.270.000,00 0,00
Kantor BPP dan KB Kab.
Tegal Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan
pedampingan korban KDRT 70 anak
1.11 . 1.11.1 . 17 . 02
47.010.000,00 50.000.000,00 35.720.000,00 11.290.000,00 0,00
Pemerintah Kab. Tegal Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap
tindak kekerasan 60 %
1.11 . 1.11.1 . 17 . 08
19.920.000,00 50.000.000,00 4.240.000,00 15.680.000,00 0,00
Kantor BPP dan KB Kab.
Tegal Penguatan kapasitas perempuan dalam pemberdayaan
ekonomi keluarga miskin 50 orang
1.11 . 1.11.1 . 17 . 10
20.000.000,00 50.000.000,00 5.350.000,00 14.650.000,00 0,00
Kantor BPP dan KB Kab.
Tegal
Revitalisasi gerakan sayang ibu 1 kali
1.11 . 1.11.1 . 17 . 11
19.920.000,00 50.000.000,00 8.465.000,00 11.455.000,00 0,00
Kantor BPP dan KB Kab.
Tegal
Koordinasi pusat pelayanan terpadu korban kekerasan 60 % 1.11 . 1.11.1 . 17 . 12
Program pelayanan kontrasepsi 1 paket 4.870.000,00 195.130.000,00 1.042.936.000,00 1.242.936.000,00 1.550.000.000,00 1.12 . 1.11.1 . 17
200.000.000,00 250.000.000,00 4.870.000,00 195.130.000,00 0,00
Pemerintah Kab. Tegal
Pengadaan alat kontrasepsi 3863 buah
1.12 . 1.11.1 . 17 . 03
100.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
BPPKB Kab.
Tegal
Pelayanan KB medis operasi 12 KKB
1.12 . 1.11.1 . 17 . 04
143.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 143.000.000,00
Pemerintah Kab. Tegal
Pengadaan Sarana Obgyn Bed (DAK) 22 set
1.12 . 1.11.1 . 17 . 06
216.700.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 216.700.000,00
Pemerintah Kab. Tegal
Pengadaan Sarana KIE Kit (DAK) 41 set
1.12 . 1.11.1 . 17 . 07
150.936.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 150.936.000,00
Pemerintah Kab. Tegal
Pengadaan IUD Kit (DAK) 27 set
1.12 . 1.11.1 . 17 . 08
217.800.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 217.800.000,00
Kabupaten Tegal
Pengadaan Sarana Genre Kit (DAK) 11 set
1.12 . 1.11.1 . 17 . 09
214.500.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 214.500.000,00
Kabupaten Tegal
Pengadaan Implant Remover Kit (DAK) 54 set
1.12 . 1.11.1 . 17 . 10
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan
jender dalam pembangunan 43.962.500,00 129.511.500,00 0,00 173.474.000,00 210.000.000,00
1.11 . 1.11.1 . 18
126.000.000,00 150.000.000,00 18.855.000,00 107.145.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1 kali
1.11 . 1.11.1 . 18 . 01
47.474.000,00 60.000.000,00 25.107.500,00 22.366.500,00 0,00
Kabupaten tegal Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam
membangun keluarga sejahtera 5 kegiatan
1.11 . 1.11.1 . 18 . 03
Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa Tahun
n + 1 TARGET KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang mandiri. 0,00 0,00 217.800.000,00 217.800.000,00 225.000.000,00
1.12 . 1.11.1 . 18
217.800.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00 217.800.000,00
Kabupaten Tegal
Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit 69 unit
1.12 . 1.11.1 . 18 . 02
Program pengembangan pusat pelayanan informasi
dan konseling KRR 13.687.500,00 36.312.500,00 0,00 50.000.000,00 100.000.000,00
1.12 . 1.11.1 . 20
25.000.000,00 50.000.000,00 6.270.000,00 18.730.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 2 kali 1.12 . 1.11.1 . 20 . 01
25.000.000,00 50.000.000,00 7.417.500,00 17.582.500,00 0,00
Kabupaten Tegal
Pengembangan kelompok BKR percontohan 1 kali
1.12 . 1.11.1 . 20 . 03
Program peningkatan penanggulangan narkoba,
PMS termasuk HIV/AIDS 5.430.000,00 24.570.000,00 0,00 30.000.000,00 60.000.000,00
1.12 . 1.11.1 . 21
30.000.000,00 60.000.000,00 5.430.000,00 24.570.000,00 0,00
Kabupaten Tegal Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di
sekolah 1 kali
1.12 . 1.11.1 . 21 . 01
Program pengembangan bahan informasi tentang
pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 1 paket 5.125.000,00 6.672.000,00 0,00 11.797.000,00 20.000.000,00 1.12 . 1.11.1 . 22
11.797.000,00 20.000.000,00 5.125.000,00 6.672.000,00 0,00
Pemerintah Kab. Tegal Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak 1 kali
1.12 . 1.11.1 . 22 . 01
Program perencanaan sosial dan budaya 1 paket 23.000.000,00 40.000.000,00 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 1.06 . 1.11.1 . 23
63.000.000,00 63.000.000,00 23.000.000,00 40.000.000,00 0,00
Pemerintah Kab. Tegal
Akselerasi pencapaian Kabupaten Tegal Layak Anak 1 tahun 1.06 . 1.11.1 . 23 . 05
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok
bina keluarga 1 paket 283.735.000,00 56.860.000,00 0,00 340.595.000,00 450.000.000,00
1.12 . 1.11.1 . 23
90.000.000,00 150.000.000,00 63.835.000,00 26.165.000,00 0,00
Pemerintah Kab. Tegal Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di
kecamatan 18 kecamatan
1.12 . 1.11.1 . 23 . 01
200.595.000,00 250.000.000,00 192.095.000,00 8.500.000,00 0,00
Pemerintah Kab. Tegal
Pembinaan kader pembantu pembina KB desa 1 kali
1.12 . 1.11.1 . 23 . 02
50.000.000,00 50.000.000,00 27.805.000,00 22.195.000,00 0,00
Pemerintah Kab. Tegal
Pencatatan pelaporan dan analisis kinerja KB 1 kali
1.12 . 1.11.1 . 23 . 03
Program pengembangan model operasional
BKB-Posyandu-PADU 1 paket 22.047.500,00 27.952.500,00 0,00 50.000.000,00 75.000.000,00
1.12 . 1.11.1 . 24
50.000.000,00 75.000.000,00 22.047.500,00 27.952.500,00 0,00
Pemerintah Kab. Tegal Pengkajian pengembangan model operasional
BKB-Posyandu-PADU
513 kelompok BKB 1.12 . 1.11.1 . 24 . 01
1.229.772.000,00 1.860.491.000,00 2.088.575.000,00 5.178.838.000,00 7.731.618.000,00 Jumlah
Halaman 5
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa Tahun
n + 1 TARGET KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
NIP . 19600518 198603 1 004 Slawi, 1 Januari 2016 KEPALA BPPKB KAB. TEGAL
Drs. A. THOSIM, MM
Halaman 6
