Tahun Anggaran : 2016
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
2.2
Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 54 SKPD 18.100.000,00 435.900.000,00 0,00 454.000.000,00 454.000.000,00 1.06 . 1.06.1 . 01
3.000.000,00 3.000.000,00
0,00 3.000.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Penyediaan jasa surat menyurat 100 %
1.06 . 1.06.1 . 01 . 01
150.000.000,00 150.000.000,00 2.400.000,00 147.600.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100 % 1.06 . 1.06.1 . 01 . 02
56.000.000,00 56.000.000,00 3.260.000,00 52.740.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Penyediaan alat tulis kantor 100 %
1.06 . 1.06.1 . 01 . 10
35.000.000,00 35.000.000,00 2.100.000,00 32.900.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100 %
1.06 . 1.06.1 . 01 . 11
15.000.000,00 15.000.000,00 2.100.000,00 12.900.000,00 0,00
Kabupaten Tegal Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 100 %
1.06 . 1.06.1 . 01 . 12
15.000.000,00 15.000.000,00 2.100.000,00 12.900.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100 %
1.06 . 1.06.1 . 01 . 13
10.000.000,00 10.000.000,00 1.640.000,00 8.360.000,00 0,00
Kabupaten Tegal Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 100 %
1.06 . 1.06.1 . 01 . 15
50.000.000,00 50.000.000,00 2.100.000,00 47.900.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Penyediaan makanan dan minuman 100 %
1.06 . 1.06.1 . 01 . 17
120.000.000,00 120.000.000,00 2.400.000,00 117.600.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 % 1.06 . 1.06.1 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 54 SKPD 75.830.000,00 359.170.000,00 425.000.000,00 860.000.000,00 375.000.000,00 1.06 . 1.06.1 . 02
35.000.000,00 0,00 2.100.000,00 32.900.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 %
1.06 . 1.06.1 . 02 . 07
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
Kabupaten Tegal
Pengadaan peralatan gedung kantor 100 %
1.06 . 1.06.1 . 02 . 09
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
Bappeda Kab.
Tegal
Pengadaan mebeleur 100 %
1.06 . 1.06.1 . 02 . 10
80.000.000,00 80.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 %
1.06 . 1.06.1 . 02 . 22
260.000.000,00 260.000.000,00 5.000.000,00 255.000.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100 % 1.06 . 1.06.1 . 02 . 24
35.000.000,00 35.000.000,00 2.000.000,00 33.000.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 100 % 1.06 . 1.06.1 . 02 . 26
25.000.000,00 0,00 1.730.000,00 23.270.000,00 0,00
Bappeda kab.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 100 %
1.06 . 1.06.1 . 02 . 29
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa Tahun
n + 1 TARGET KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Tegal
125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00
Kab.tegal
Penataan Interior Ruang Rapat 100 %
1.06 . 1.06.1 . 02 . 47
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 2 SKPD 1.200.000,00 73.800.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.06 . 1.06.1 . 05
75.000.000,00 75.000.000,00 1.200.000,00 73.800.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Pendidikan dan pelatihan formal 100 %
1.06 . 1.06.1 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 54 SKPD 40.393.000,00 5.847.000,00 0,00 46.240.000,00 68.000.000,00 1.06 . 1.06.1 . 06
10.000.000,00 10.000.000,00 5.138.000,00 4.862.000,00 0,00
Kabupaten Tegal Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD 100 %
1.06 . 1.06.1 . 06 . 01
21.240.000,00 37.000.000,00
20.615.000,00 625.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal Penausahaan dan pelaporan administrasi keuangan
daerah 100 %
1.06 . 1.06.1 . 06 . 05
15.000.000,00 21.000.000,00
14.640.000,00 360.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal Penatausahaan dan pelaporan administrasi barang milik
daerah 100 %
1.06 . 1.06.1 . 06 . 06
Program pengembangan data/informasi 1 sistem 340.211.000,00 409.789.000,00 0,00 750.000.000,00 375.000.000,00 informasi
daerah aktif 1.06 . 1.06.1 . 15
100.000.000,00 100.000.000,00 75.040.000,00 24.960.000,00 0,00
Kab.Tegal
Penyusunan dan Pengumpulan Data Profil Kecamatan 100 % 1.06 . 1.06.1 . 15 . 08
75.000.000,00 100.000.000,00 24.374.000,00 50.626.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal Koordinasi Pengelolaan Data dan Forum Data Kabupaten
Tegal 100 %
1.06 . 1.06.1 . 15 . 09
75.000.000,00 75.000.000,00 16.013.000,00 58.987.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal
Pembuatan Film Dokumenter Kabupaten Tegal 100 %
1.06 . 1.06.1 . 15 . 10
250.000.000,00 0,00 100.681.000,00 149.319.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal
Penyusunan Master Plan TIK Untuk Pembangunan 100 %
1.06 . 1.06.1 . 15 . 11
100.000.000,00 100.000.000,00 53.597.000,00 46.403.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(SIPD) 100 %
1.06 . 1.06.1 . 15 . 13
150.000.000,00 0,00 70.506.000,00 79.494.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal
Evaluasi Perda RPJMD 2014-2019 100 %
1.06 . 1.06.1 . 15 . 14
Program Perencanaan Tata Ruang 5 paket 100.014.000,00 724.986.000,00 0,00 825.000.000,00 100.000.000,00 1.05 . 1.06.1 . 15
525.000.000,00 0,00 24.379.000,00 500.621.000,00 0,00
Kabupaten tegal
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 100 %
1.05 . 1.06.1 . 15 . 05
100.000.000,00 100.000.000,00 7.615.000,00 92.385.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal
Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang 100 %
1.05 . 1.06.1 . 15 . 16
200.000.000,00 0,00 68.020.000,00 131.980.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal Penyusunan Review RT / RW
1.05 . 1.06.1 . 15 . 17
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi 2 Jumlah 1.764.000,00 10.236.000,00 0,00 12.000.000,00 15.000.000,00
investor PMA 1.16 . 1.06.1 . 15
12.000.000,00 15.000.000,00 1.764.000,00 10.236.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Penyelenggaraan pameran investasi 100 %
1.16 . 1.06.1 . 15 . 10
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa Tahun
n + 1 TARGET KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program pengembangan data/informasi/statistik
daerah 5 dokumen 93.194.000,00 96.806.000,00 0,00 190.000.000,00 200.000.000,00
data statistik daerah yang terpublikasikan 1.23 . 1.06.1 . 15
100.000.000,00 100.000.000,00 36.464.000,00 63.536.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 100 % 1.23 . 1.06.1 . 15 . 01
90.000.000,00 100.000.000,00 56.730.000,00 33.270.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Penyusunan dan pengumpulan data PDRB 100 %
1.23 . 1.06.1 . 15 . 03
Program Kerjasama Pembangunan 5 Jumlah 136.029.000,00 328.971.000,00 0,00 465.000.000,00 315.000.000,00 kerjasama
pembangunan yang termanfaatkan 1.06 . 1.06.1 . 16
100.000.000,00 100.000.000,00 10.700.000,00 89.300.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 100 %
1.06 . 1.06.1 . 16 . 03
100.000.000,00 100.000.000,00 25.299.000,00 74.701.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal
Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha Melalui SIDA 100 % 1.06 . 1.06.1 . 16 . 06
75.000.000,00 75.000.000,00 11.050.000,00 63.950.000,00 0,00
Bappeda Kabupaten
Tegal
Koordinasi Penelitian dan Pengembangan 100 %
1.06 . 1.06.1 . 16 . 07
40.000.000,00 40.000.000,00 5.595.000,00 34.405.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal
Penyelenggaraan Pameran Inovasi 100 %
1.06 . 1.06.1 . 16 . 08
150.000.000,00 0,00 83.385.000,00 66.615.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal Koordinasi Fasilitasi Pendirian Perguruan Tinggi Negeri di
Kabupaten Tegal 100 %
1.06 . 1.06.1 . 16 . 09
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 51.675.000,00 33.325.000,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 1.05 . 1.06.1 . 17
85.000.000,00 85.000.000,00 51.675.000,00 33.325.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal
Koordinasi Penataan Ruang Daerah 100 %
1.05 . 1.06.1 . 17 . 09
Program peningkatan kemampuan teknologi
industri 3 produk 29.109.000,00 130.891.000,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00
2.07 . 1.06.1 . 17
160.000.000,00 160.000.000,00 29.109.000,00 130.891.000,00 0,00
Kab.Tegal Pengembangan Kreativitas dan Kemampuan Inovasi
Teknologi Masyarakat 100 %
2.07 . 1.06.1 . 17 . 05
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh 1 paket 143.133.000,00 246.867.000,00 0,00 390.000.000,00 190.000.000,00 1.06 . 1.06.1 . 18
100.000.000,00 100.000.000,00 22.873.000,00 77.127.000,00 0,00
Kab.Tegal Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan
Infrastruktur 100 %
1.06 . 1.06.1 . 18 . 05
200.000.000,00 0,00 63.177.000,00 136.823.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal Study Geologi Kawasan Kalibakung Balapulang dan
Gunung Anjing Bojong 100 %
1.06 . 1.06.1 . 18 . 06
90.000.000,00 90.000.000,00 57.083.000,00 32.917.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal
Pendampingan pengembangan wilayah strategis 100 %
1.06 . 1.06.1 . 18 . 07
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa Tahun
n + 1 TARGET KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program kerjasama informasi dengan mas media 16.622.000,00 8.378.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.25 . 1.06.1 . 18
25.000.000,00 25.000.000,00 16.622.000,00 8.378.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 100 %
1.25 . 1.06.1 . 18 . 01
Program perencanaan pengembangan kota-kota
menengah dan besar 10 cakupan 20.929.000,00 29.071.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 pelayanan
SPAM di kota kecamatan 1.06 . 1.06.1 . 19
50.000.000,00 50.000.000,00 20.929.000,00 29.071.000,00 0,00
Kabupaten Tegal Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan
sanitasi perkotaan 100 %
1.06 . 1.06.1 . 19 . 09
Program perencanaan pembangunan daerah 3 dokumen 369.642.000,00 815.358.000,00 0,00 1.185.000.000,00 1.225.000.000,00 perencanaan
ditetapkan tepat waktu 1.06 . 1.06.1 . 21
200.000.000,00 200.000.000,00 13.330.000,00 186.670.000,00 0,00
Kabupaten Tegal Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan publik 100 %
1.06 . 1.06.1 . 21 . 01
175.000.000,00 175.000.000,00 65.989.000,00 109.011.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal
Penyelenggaraan musrenbang RKPD 100 %
1.06 . 1.06.1 . 21 . 09
125.000.000,00 160.000.000,00 57.554.000,00 67.446.000,00 0,00
Kab.Tegal Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah
Daerah 100 %
1.06 . 1.06.1 . 21 . 11
150.000.000,00 150.000.000,00 50.966.000,00 99.034.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 %
1.06 . 1.06.1 . 21 . 13
10.000.000,00 10.000.000,00 5.657.000,00 4.343.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD 100 %
1.06 . 1.06.1 . 21 . 14
115.000.000,00 120.000.000,00 35.535.000,00 79.465.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal
Penyusunan rancangan dan penetapan RKPD 100 %
1.06 . 1.06.1 . 21 . 15
150.000.000,00 150.000.000,00 43.472.000,00 106.528.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal
Penyusunan rancangan dan penetapan KUA dan PPAS 100 %
1.06 . 1.06.1 . 21 . 16
50.000.000,00 50.000.000,00 15.225.000,00 34.775.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal
Fasilitasi penyusunan renja SKPD 100 %
1.06 . 1.06.1 . 21 . 17
110.000.000,00 110.000.000,00 22.882.000,00 87.118.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal
Koordinasi perencanaan pembangunan daerah 100 %
1.06 . 1.06.1 . 21 . 18
50.000.000,00 50.000.000,00 42.672.000,00 7.328.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal Koordinator tim evaluasi percepatan penyerapan
anggaran ( TEPPA ) 100 %
1.06 . 1.06.1 . 21 . 19
50.000.000,00 50.000.000,00 16.360.000,00 33.640.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal Penyusunan Rancangan dan Penetapan Perubahan
RKPD 100 %
1.06 . 1.06.1 . 21 . 23
Program perencanaan pembangunan ekonomi 10 Jumlah 157.913.000,00 267.087.000,00 0,00 425.000.000,00 275.000.000,00 klaster yang
difasilitasi 1.06 . 1.06.1 . 22
75.000.000,00 75.000.000,00 18.694.000,00 56.306.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 100 % 1.06 . 1.06.1 . 22 . 09
150.000.000,00 150.000.000,00 41.810.000,00 108.190.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal
Koordinasi Daya Saing Daerah (FEDEP) 100 %
1.06 . 1.06.1 . 22 . 10
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa Tahun
n + 1 TARGET KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
50.000.000,00 50.000.000,00 14.284.000,00 35.716.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal
Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 100 %
1.06 . 1.06.1 . 22 . 11
150.000.000,00 0,00 83.125.000,00 66.875.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal Analisis Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pertanian
Pendukung Ketahanan Pangan 100 %
1.06 . 1.06.1 . 22 . 12
Program perencanaan sosial dan budaya 5 Jumlah 175.804.000,00 274.196.000,00 0,00 450.000.000,00 500.000.000,00 dokumen
perencanaan sosial budaya
yang diimplementasi
kan 1.06 . 1.06.1 . 23
175.000.000,00 200.000.000,00 48.952.000,00 126.048.000,00 0,00
Kabupaten Tegal Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan
budaya 100 %
1.06 . 1.06.1 . 23 . 03
175.000.000,00 200.000.000,00 84.484.000,00 90.516.000,00 0,00
Kab.Tegal
Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 100 %
1.06 . 1.06.1 . 23 . 06
100.000.000,00 100.000.000,00 42.368.000,00 57.632.000,00 0,00
kab.Tegal Koordinas Pelaksanaan Program Pendidikan Untuk
Semua (PUS) 100 %
1.06 . 1.06.1 . 23 . 07
Program Peningkatan Pelayanan Publik 12.917.000,00 67.083.000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 1.20 . 1.06.1 . 31
80.000.000,00 80.000.000,00 12.917.000,00 67.083.000,00 0,00
Bappeda Kabupaten
Tegal
Penerbitan Jurnal, Majalan dan Terbitan Berkala Lainnya 100 % 1.20 . 1.06.1 . 31 . 05
1.784.479.000,00 4.317.761.000,00 425.000.000,00 6.527.240.000,00 4.567.000.000,00 Jumlah
NIP . 19600113 198603 1 019 Slawi, 1 Januari 2016 KEPALA BAPPEDA KAB.TEGAL
Ir. SUHARMANTO
Halaman 5
