Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 paket 3.250.000,00 330.475.000,00 0,00 333.725.000,00 333.725.000,00 1.06 . 1.06.1 . 01
3.000.000,00 3.000.000,00
0,00 3.000.000,00 0,00
Kabupaten tegal
Penyediaan jasa surat menyurat 741 lembar
1.06 . 1.06.1 . 01 . 01
90.225.000,00 90.225.000,00
0,00 90.225.000,00 0,00
kabupaten tegal Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
12 bulan 1.06 . 1.06.1 . 01 . 02
56.000.000,00 56.000.000,00
1.075.000,00 54.925.000,00 0,00
kabupaten tegal
Penyediaan alat tulis kantor 1 th
1.06 . 1.06.1 . 01 . 10
35.000.000,00 35.000.000,00
500.000,00 34.500.000,00 0,00
kabupaten tegal
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 1 paket dan
83475 lembar 1.06 . 1.06.1 . 01 . 11
7.500.000,00 7.500.000,00
350.000,00 7.150.000,00 0,00
kabupaten tegal Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1 paket 1.06 . 1.06.1 . 01 . 12
7.000.000,00 7.000.000,00
350.000,00 6.650.000,00 0,00
kabupaten tegal
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 th
1.06 . 1.06.1 . 01 . 13
10.000.000,00 10.000.000,00
475.000,00 9.525.000,00 0,00
kabupaten tegal Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
12 bulan 1.06 . 1.06.1 . 01 . 15
25.000.000,00 25.000.000,00
500.000,00 24.500.000,00 0,00
kabupaten tegal
Penyediaan makanan dan minuman 11 bulan
1.06 . 1.06.1 . 01 . 17
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 100.000.000,00 0,00
kabupaten tegal
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 paket
1.06 . 1.06.1 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
17.260.000,00 282.930.000,00 1.500.396.000,00 1.800.586.000,00 450.190.000,00 1 paket
1.06 . 1.06.1 . 02
39.996.000,00 30.000.000,00
0,00 0,00 39.996.000,00
Bappeda Kab.
Tegal
Pengadaan perlengkapan kantor 1 paket
1.06 . 1.06.1 . 02 . 07
120.400.000,00 120.000.000,00
0,00 0,00 120.400.000,00
kabupaten tegal
Pengadaan peralatan gedung kantor 1 , 8 unit, 7
unit, 2 unit 1.06 . 1.06.1 . 02 . 09
20.000.000,00 20.000.000,00
15.185.000,00 4.815.000,00 0,00
kabupaten tegal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket
1.06 . 1.06.1 . 02 . 22
260.000.000,00 260.000.000,00
1.450.000,00 258.550.000,00 0,00
kabupaten tegal Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1 33 unit, 113 unit, 16464 liter, 33 unit 1.06 . 1.06.1 . 02 . 24
20.190.000,00 20.190.000,00
625.000,00 19.565.000,00 0,00
kabupaten tegal Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
12 unit, 15 unit 1.06 . 1.06.1 . 02 . 26
50.000.000,00 0,00
0,00 0,00 50.000.000,00
Bappeda Kab.Tegal
Pemasangan Jaringan Telepon 1 paket
1.06 . 1.06.1 . 02 . 31
1.290.000.000,00 0,00
0,00 0,00 1.290.000.000,00
Bappeda Kab.
Tegal
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 paket
1.06 . 1.06.1 . 02 . 42
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1 paket 1.06 . 1.06.1 . 05
25.000.000,00 25.000.000,00
0,00 25.000.000,00 0,00
kabupaten tegal
Pendidikan dan pelatihan formal 1 paket
1.06 . 1.06.1 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
42.657.000,00 2.843.000,00 0,00 45.500.000,00 45.500.000,00
1 paket 1.06 . 1.06.1 . 06
10.000.000,00 10.000.000,00
7.397.000,00 2.603.000,00 0,00
kabupaten tegal
Penyusunan renja dan LAKIP SKPD 7 buku
1.06 . 1.06.1 . 06 . 06
35.500.000,00 35.500.000,00
35.260.000,00 240.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal Operasional pengelolaan administrasi keuangan
daerah
1 th 1.06 . 1.06.1 . 06 . 08
Program pengembangan data/informasi 1 paket 208.281.000,00 846.719.000,00 0,00 1.055.000.000,00 755.000.000,00
1.06 . 1.06.1 . 15
75.000.000,00 75.000.000,00
33.249.000,00 41.751.000,00 0,00
kabupaten tegal
Penyusunan profile daerah 80 buku
1.06 . 1.06.1 . 15 . 05
65.000.000,00 65.000.000,00
31.456.000,00 33.544.000,00 0,00
Kabupaten Tegal Koordinasi perencanaan pendidikan untuk semua (
PUS )
6 keg.
1.06 . 1.06.1 . 15 . 06
160.000.000,00 160.000.000,00
20.756.000,00 139.244.000,00 0,00
kabupaten tegal Pengembangan kreatifitas dan inovasi masyarakat (
lomba krenova )
1 kali,5 buku 1.06 . 1.06.1 . 15 . 07
80.000.000,00 80.000.000,00
11.780.000,00 68.220.000,00 0,00
kabupaten tegal Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan
daerah
2 5 edisi dari 10 edisiedisi 1.06 . 1.06.1 . 15 . 08
90.000.000,00 90.000.000,00
31.946.000,00 58.054.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal Penyusunan dan pengumpulan data indikator makro
ekonomi
95 buku 1.06 . 1.06.1 . 15 . 13
60.000.000,00 60.000.000,00
16.783.000,00 43.217.000,00 0,00
Bappeda Kab.Tegal
Penyusunan dan publikasi statistik dasar daerah 95 buku
1.06 . 1.06.1 . 15 . 14
300.000.000,00 0,00
11.847.000,00 288.153.000,00 0,00
kabupaten tegal
Penyusunan film dokumenter Kab.Tegal 30 hr
1.06 . 1.06.1 . 15 . 16
125.000.000,00 125.000.000,00
6.402.000,00 118.598.000,00 0,00
Kab.Tegal Penyusunan Sistem Informasi dan Pemetaan Profile
Daerah Irigasi
1 paket 1.06 . 1.06.1 . 15 . 17
100.000.000,00 100.000.000,00
44.062.000,00 55.938.000,00 0,00
Kab.Tegal Koordinasi Pengelolaan Data dan Forum Data
Kabupaten Tegal
100 buku 1.06 . 1.06.1 . 15 . 18
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
53.774.000,00 76.226.000,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00
1.13 . 1.06.1 . 15
130.000.000,00 130.000.000,00
53.774.000,00 76.226.000,00 0,00
Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan 1.13 . 1.06.1 . 15 . 07
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2.018.000,00 3.982.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1 paket 1.16 . 1.06.1 . 15
6.000.000,00 6.000.000,00
2.018.000,00 3.982.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Penyelenggaraan pameran investasi 1 paket
1.16 . 1.06.1 . 15 . 10
Halaman 2
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
Program Kerjasama Pembangunan 1 paket 21.520.000,00 98.480.000,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00
1.06 . 1.06.1 . 16
40.000.000,00 40.000.000,00
3.850.000,00 36.150.000,00 0,00
Bappeda Kabupaten
Tegal
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 5 kali
1.06 . 1.06.1 . 16 . 03
30.000.000,00 30.000.000,00
6.650.000,00 23.350.000,00 0,00
Bappeda Kab.Tegal
Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 2 kegiatan
1.06 . 1.06.1 . 16 . 07
50.000.000,00 50.000.000,00
11.020.000,00 38.980.000,00 0,00
Kab.Tegal Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga
melalui DRD Kabupaten Tegal
1 kl 1.06 . 1.06.1 . 16 . 08
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
3.733.000,00 146.267.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00
1 paket 1.22 . 1.06.1 . 17
150.000.000,00 0,00
3.733.000,00 146.267.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal Pengadaan Jasa Konsultasi Manajemen Pendamping
PDPM
1 paket 1.22 . 1.06.1 . 17 . 28
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
43.399.000,00 131.197.000,00 0,00 174.596.000,00 174.596.000,00
1 paket 1.06 . 1.06.1 . 18
110.000.000,00 110.000.000,00
25.740.000,00 84.260.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal Koordinasi perencanaan perekonomian dan
pengembangan infrastruktur
50 orang 1.06 . 1.06.1 . 18 . 05
64.596.000,00 64.596.000,00
17.659.000,00 46.937.000,00 0,00
Kab.Tegal Penyusunan Dokumen Memorandum Program
Sanitasi (MPS)
1 paket 1.06 . 1.06.1 . 18 . 07
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
26.308.000,00 58.693.000,00 0,00 85.001.000,00 85.000.000,00
1 paket 1.06 . 1.06.1 . 19
65.001.000,00 65.000.000,00
18.744.000,00 46.257.000,00 0,00
kabupaten tegal Koordinasi perencanaan AMPL ( air minum
penyehatan lingkungan )
50 orang 1.06 . 1.06.1 . 19 . 12
20.000.000,00 20.000.000,00
7.564.000,00 12.436.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Pendampingan Pamsimas HIK 50 orang
1.06 . 1.06.1 . 19 . 14
Program perencanaan pembangunan daerah 1 paket 456.429.000,00 2.094.007.000,00 0,00 2.550.436.000,00 2.625.436.000,00 1.06 . 1.06.1 . 21
100.000.000,00 100.000.000,00
7.539.000,00 92.461.000,00 0,00
Kabupaten tegal Pengembangan partisipasi masyarakat dalam
perumusan program dan kebijakan layanan publik
15 skripsi, 5 tesis/dist dan karya ilmiah 1.06 . 1.06.1 . 21 . 01
250.000.000,00 250.000.000,00
69.175.000,00 180.825.000,00 0,00
Bappeda Kab.Tegal Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.06 . 1.06.1 . 21 . 09
110.000.000,00 110.000.000,00
35.912.000,00 74.088.000,00 0,00
BAPPEDA kabupaten
tegal
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15 kali
1.06 . 1.06.1 . 21 . 13
115.000.000,00 115.000.000,00
37.385.000,00 77.615.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal Penyusunan KUA dan PPAS
1.06 . 1.06.1 . 21 . 14
75.000.000,00 75.000.000,00
18.625.000,00 56.375.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal Kooerdinasi perencanaan dan penganggaran
1.06 . 1.06.1 . 21 . 15
65.000.000,00 65.000.000,00
12.811.000,00 52.189.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal
Koordinasi penataan ruang daerah 1 paket
1.06 . 1.06.1 . 21 . 19
750.000.000,00 750.000.000,00
21.497.000,00 728.503.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Penyusunan Rencana Tata Ruang 4 paket
1.06 . 1.06.1 . 21 . 22
75.000.000,00 75.000.000,00
2.293.000,00 72.707.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Penyusunan DED Gedung Kantor 1 paket
1.06 . 1.06.1 . 21 . 23
80.000.000,00 80.000.000,00
23.900.000,00 56.100.000,00 0,00
Kabupaten Tegal Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan
RPJMD
1 paket 1.06 . 1.06.1 . 21 . 24
110.000.000,00 110.000.000,00
56.853.000,00 53.147.000,00 0,00
Kabupaten Tegal Koordinasi Pengendalian dan Operasional Kegiatan
(POK)
4 kali 1.06 . 1.06.1 . 21 . 25
95.436.000,00 95.436.000,00
3.746.000,00 91.690.000,00 0,00
kabupaten tegal Penyusunan Study Kelayakan dan Masterplan
Pelabuhan Niaga
1 paket 1.06 . 1.06.1 . 21 . 26
125.000.000,00 250.000.000,00
1.790.000,00 123.210.000,00 0,00
Kab.Tegal
Kajian penataan toko modern 6 kecamatan
1.06 . 1.06.1 . 21 . 29
100.000.000,00 100.000.000,00
4.617.000,00 95.383.000,00 0,00
kabupaten tegal
Review perencanaan jalan lingkar barat kota slawi 1 paket
1.06 . 1.06.1 . 21 . 30
250.000.000,00 250.000.000,00
93.920.000,00 156.080.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal
Penyusunan RPJMD 2014-2019 1 paket
1.06 . 1.06.1 . 21 . 31
75.000.000,00 75.000.000,00
22.392.000,00 52.608.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal
Fasilitasi penyusunan Renstra SKPD 2014-2019 1 paket
1.06 . 1.06.1 . 21 . 32
75.000.000,00 75.000.000,00
24.463.000,00 50.537.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal
Fasilitasi penyusunan Renja SKPD 2015 1 paket
1.06 . 1.06.1 . 21 . 33
50.000.000,00 0,00
12.550.000,00 37.450.000,00 0,00
Bappeda Kab.Tegal
Evaluasi RKPD 4 kl
1.06 . 1.06.1 . 21 . 36
50.000.000,00 50.000.000,00
6.961.000,00 43.039.000,00 0,00
Kab.Tegal
Penyusunan Raperda RDTR 2 kec
1.06 . 1.06.1 . 21 . 37
Program perencanaan pembangunan ekonomi 1 paket 27.081.000,00 122.919.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.06 . 1.06.1 . 22
150.000.000,00 150.000.000,00
27.081.000,00 122.919.000,00 0,00
Bappeda Kab.
Tegal
Koordinasi daya saing daerah 1 paket
1.06 . 1.06.1 . 22 . 09
Program perencanaan sosial dan budaya 1 paket 50.320.000,00 99.680.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.06 . 1.06.1 . 23
150.000.000,00 150.000.000,00
50.320.000,00 99.680.000,00 0,00
Bappeda Kab.Tegfal Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial
dan budaya
1 paket 1.06 . 1.06.1 . 23 . 03
Program Pengembangan Komunikasi dan Media Masa
2.925.000,00 22.075.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1 paket 1.06 . 1.06.1 . 26
25.000.000,00 25.000.000,00
2.925.000,00 22.075.000,00 0,00
Kab.Tegal
Dukungan Pengembangan Telecenter 1 keg
1.06 . 1.06.1 . 26 . 01
958.955.000,00 4.341.493.000,00 1.500.396.000,00 6.800.844.000,00 5.075.447.000,00 Jumlah
Halaman 4
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
NIP . 19600113 198603 1 019 Slawi, 1 Januari 2014 Kepala Bappeda Kab. Tegal
Ir. SUHARMANTO
