Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1 . 20 . 06 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 01 Badan Kepegawaian Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Paket 2.550.000,00 288.950.000,00 0,00 291.500.000,00 303.000.000,00 1.20 . 1.20.6 . 01
120.000.000,00 125.000.000,00
0,00 120.000.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
12 Bulan 1.20 . 1.20.6 . 01 . 02
50.000.000,00 50.000.000,00
500.000,00 49.500.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah Kab.
Tegal
Penyediaan alat tulis kantor 75 Jenis
1.20 . 1.20.6 . 01 . 10
30.000.000,00 35.000.000,00
500.000,00 29.500.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25 Jenis
1.20 . 1.20.6 . 01 . 11
5.500.000,00 5.500.000,00
350.000,00 5.150.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
12 jenis 1.20 . 1.20.6 . 01 . 12
10.000.000,00 10.000.000,00
350.000,00 9.650.000,00 0,00
BKD
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 24 macam
1.20 . 1.20.6 . 01 . 13
10.000.000,00 10.000.000,00
350.000,00 9.650.000,00 0,00
Kantor BKD Kab. Tegal Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1500 exp, 1440 exp 1.20 . 1.20.6 . 01 . 15
16.000.000,00 17.500.000,00
500.000,00 15.500.000,00 0,00
BKD Kab.
Tegal
Penyediaan makanan dan minuman 54 pegawai
makan minum harian, 180 dus makan minum rapat 1.20 . 1.20.6 . 01 . 17
50.000.000,00 50.000.000,00
0,00 50.000.000,00 0,00
BKD Kab.
Tegal
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Paket
1.20 . 1.20.6 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14.323.000,00 218.177.000,00 136.500.000,00 369.000.000,00 265.000.000,00 1 Paket
1.20 . 1.20.6 . 02
136.500.000,00 30.000.000,00
0,00 0,00 136.500.000,00
BKD Kab.
Tegal Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan
Perlengkapannya
9 Unit 1.20 . 1.20.6 . 02 . 11
50.000.000,00 50.000.000,00
500.000,00 49.500.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Paket
1.20 . 1.20.6 . 02 . 22
145.000.000,00 145.000.000,00
1.000.000,00 144.000.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1 Tahun ( 7 Mobil, 13
Motor ) 1.20 . 1.20.6 . 02 . 24
Halaman 1
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
5.000.000,00 5.000.000,00
225.000,00 4.775.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1 Paket 1.20 . 1.20.6 . 02 . 26
12.500.000,00 15.000.000,00
500.000,00 12.000.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3 Jenis
1.20 . 1.20.6 . 02 . 28
5.000.000,00 5.000.000,00
225.000,00 4.775.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1 Paket
1.20 . 1.20.6 . 02 . 29
15.000.000,00 15.000.000,00
11.873.000,00 3.127.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala Arsip Kepegawaian 12500
arsip/file kepegawaian 1.20 . 1.20.6 . 02 . 30
Program peningkatan disiplin aparatur 1 Paket 10.722.000,00 44.278.000,00 1.000.000.000,00 1.055.000.000,00 65.000.000,00 1.20 . 1.20.6 . 03
50.000.000,00 50.000.000,00
8.475.000,00 41.525.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah
Perngadaan Kartu Identitas Pegawai 1476 buah
1.20 . 1.20.6 . 03 . 07
5.000.000,00 15.000.000,00
2.247.000,00 2.753.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah
Pengusulan Pembuatan Karpeg, Karis/Karsu dan KPE 1400 kartu
1.20 . 1.20.6 . 03 . 08
1.000.000.000,00 0,00
0,00 0,00 1.000.000.000,00
Kab Tegal
Pengadaan Alat Absensi Sidik Jari 215 mesin
absensi, 1 server, 1 UPS
Server. 207 UPS client,1 router, 1 stabiliser 6 PC, 4 Netbook
2 Printer, Kabel UTP,
Aplikasi presensi sidik
jari, 4 USB Flashdisk, HDMI to HDMI cable
30 m, 1 monitor server, 1 portable hdd, 1 wireless AP, 1 LED TV 47"
1.20 . 1.20.6 . 03 . 09
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
138.599.000,00 1.496.401.000,00 5.000.000,00 1.640.000.000,00 1.335.000.000,00 10 Jenis
Diklat Teknis 1.20 . 1.20.6 . 05
500.000.000,00 750.000.000,00
92.158.000,00 407.842.000,00 0,00
Badan
Pendidikan dan pelatihan formal 12 Orang
1.20 . 1.20.6 . 05 . 01
Halaman 2
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
Kepegawaian Daerah
30.000.000,00 35.000.000,00
10.181.000,00 19.819.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1 kegiatan
1.20 . 1.20.6 . 05 . 02
1.000.000.000,00 400.000.000,00
11.048.000,00 988.952.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Bagi CPNSD 337 Orang
1.20 . 1.20.6 . 05 . 04
25.000.000,00 25.000.000,00
10.531.000,00 14.469.000,00 0,00
Penerbitan Majalah Kepegawaian 230
eksemplar 1.20 . 1.20.6 . 05 . 05
5.000.000,00 5.000.000,00
0,00 0,00 5.000.000,00
Pengadaan Buku Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
1 paket 1.20 . 1.20.6 . 05 . 06
30.000.000,00 35.000.000,00
10.381.000,00 19.619.000,00 0,00
BKD Kab, Teagl
Rapat Koordinasi Kepegawaian 1 kali
1.20 . 1.20.6 . 05 . 07
50.000.000,00 85.000.000,00
4.300.000,00 45.700.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah
Pemeriksaan Kesehatan Aparatur Pemerintah 19 Orang
1.20 . 1.20.6 . 05 . 08
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
51.198.000,00 8.802.000,00 0,00 60.000.000,00 65.000.000,00
1 Paket 1.20 . 1.20.6 . 06
15.000.000,00 20.000.000,00
14.900.000,00 100.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan
SKPD
1 paket 1.20 . 1.20.6 . 06 . 10
15.000.000,00 15.000.000,00
14.412.000,00 588.000,00 0,00
BKD Kab.
Tegal Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang
Milik Daerah
1 Paket 1.20 . 1.20.6 . 06 . 11
10.000.000,00 10.000.000,00
5.273.000,00 4.727.000,00 0,00
Penyusunan Renja dan Lakip SKPD 11 jenis
1.20 . 1.20.6 . 06 . 12
20.000.000,00 20.000.000,00
16.613.000,00 3.387.000,00 0,00
Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan 20 buku
1.20 . 1.20.6 . 06 . 13
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
3.142.000,00 6.858.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1 Paket 1.16 . 1.20.6 . 15
10.000.000,00 10.000.000,00
3.142.000,00 6.858.000,00 0,00
BKD Kab.
Tegal
Penyelenggaraan pameran investasi 1 Kali
1.16 . 1.20.6 . 15 . 10
Program Pendidikan Kedinasan 3 Orang 6.708.000,00 743.292.000,00 0,00 750.000.000,00 1.000.000.000,00
DIklat PIM II 1.20 . 1.20.6 . 28
750.000.000,00 1.000.000.000,00
6.708.000,00 743.292.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah
Pendidikan Penjenjangan Struktural 23 Orang
1.20 . 1.20.6 . 28 . 01
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
793.229.000,00 1.574.287.000,00 0,00 2.367.516.000,00 2.760.750.000,00 300 Orang
CPNS 1.20 . 1.20.6 . 29
865.000.000,00 900.000.000,00
192.345.000,00 672.655.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah
Seleksi Penerimaan CPNS 400 CPNS
1.20 . 1.20.6 . 29 . 01
25.000.000,00 46.750.000,00
5.600.000,00 19.400.000,00 0,00
BKD Kabupaten
Pengangkatan dan Penempatan CPNSD 400 SK
1.20 . 1.20.6 . 29 . 02
Halaman 3
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
Tegal
184.200.000,00 215.750.000,00
47.065.000,00 137.135.000,00 0,00
BKD Kabupaten
Tegal Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat
Otomatis PNS
2200 PNS 1.20 . 1.20.6 . 29 . 03
70.000.000,00 80.000.000,00
48.366.000,00 21.634.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah
1 kali 1.20 . 1.20.6 . 29 . 04
20.000.000,00 30.000.000,00
5.780.000,00 14.220.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah
Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi 300 Piagam
1.20 . 1.20.6 . 29 . 05
40.000.000,00 50.000.000,00
26.892.000,00 13.108.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran
Disiplin PNS
50 Kasus 1.20 . 1.20.6 . 29 . 06
150.000.000,00 150.000.000,00
7.547.000,00 142.453.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 20 Orang
1.20 . 1.20.6 . 29 . 07
15.000.000,00 25.000.000,00
3.541.000,00 11.459.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan
Praja IPDN
30 Orang 1.20 . 1.20.6 . 29 . 08
70.000.000,00 100.000.000,00
9.288.000,00 60.712.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah
Ujin Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat 105 Orang
1.20 . 1.20.6 . 29 . 09
10.000.000,00 32.500.000,00
3.945.000,00 6.055.000,00 0,00
BKD Kabupaten
Tegal
Pelaksanaan Sumpah PNS 350 PNS
1.20 . 1.20.6 . 29 . 10
214.316.000,00 350.000.000,00
111.095.000,00 103.221.000,00 0,00
BKD Kabupaten
Tegal
Pangangkatan dan Pengisian Jabatan Struktural 6 Kali
1.20 . 1.20.6 . 29 . 11
51.000.000,00 80.000.000,00
11.435.000,00 39.565.000,00 0,00
BKD Kabupaten
Tegal
Penataan Sistem Administrasi Pensiun PNS 500 PNS
1.20 . 1.20.6 . 29 . 12
12.000.000,00 48.500.000,00
4.335.000,00 7.665.000,00 0,00
BKD Kabupaten
Tegal
Pengangkatan CPNS Menjadi PNS 350 CPNS
1.20 . 1.20.6 . 29 . 13
15.000.000,00 30.000.000,00
9.430.000,00 5.570.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah
Pembinaan DIsiplin Pegawai 2 kali
1.20 . 1.20.6 . 29 . 14
100.000.000,00 40.000.000,00
22.641.000,00 77.359.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah Pemberian Pengharagaan Bagi PNS Purna Tugas dan
Pelepasan Kepala SKPD Purna Tugas
300 buah 1.20 . 1.20.6 . 29 . 15
20.000.000,00 37.500.000,00
1.550.000,00 18.450.000,00 0,00
BKD Kabupaten
Tegal
Penataan Sistem Administrasi Gaji PNS 500 SK
1.20 . 1.20.6 . 29 . 16
45.000.000,00 45.000.000,00
21.370.000,00 23.630.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah
Pembekalan Bagi PNS Menjelang Purna Tugas 2 kali
1.20 . 1.20.6 . 29 . 17
Halaman 4
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
60.000.000,00 97.500.000,00
37.505.000,00 22.495.000,00 0,00
BKD Kabupaten
Tegal Penataan Administrasi Mutasi, Evaluasi dan Alih
Fungsi PNS
2 kali 1.20 . 1.20.6 . 29 . 18
11.000.000,00 20.000.000,00
5.278.000,00 5.722.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah
Pengelolaan LHKPN 38 Dokumen
1.20 . 1.20.6 . 29 . 19
35.000.000,00 57.250.000,00
16.290.000,00 18.710.000,00 0,00
BKD Kabupaten
Tegal Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabata Kepala
Sekolah
1 Kali 1.20 . 1.20.6 . 29 . 20
150.000.000,00 0,00
80.560.000,00 69.440.000,00 0,00
BKD Kabupaten
Tegal
Rekruitment Calon Pejabat Kab Tegal 1 Kali
1.20 . 1.20.6 . 29 . 21
20.000.000,00 25.000.000,00
8.870.000,00 11.130.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah Penataan Administasi Izin Melanjutkan Pendidikan,
Izin Belajar, Surat Keterangan Penggunaan Gelar dan Tugas Belajar
350 Orang 1.20 . 1.20.6 . 29 . 23
10.000.000,00 15.000.000,00
3.682.000,00 6.318.000,00 0,00
BKD Kabupaten
Tegal Pemeriksaa Kesehatan Bagi PNS Yang Terkana Sakit
Menahun
5 Pegawai 1.20 . 1.20.6 . 29 . 24
70.000.000,00 70.000.000,00
52.445.000,00 17.555.000,00 0,00
BKD Kabupaten
Tegal Pengelolaan dan Fasilitasi Pelayanan Administrasi
Kepegawaian
12 Bulan 1.20 . 1.20.6 . 29 . 25
20.000.000,00 45.000.000,00
4.475.000,00 15.525.000,00 0,00
BKD Kabupaten
Tegal
Penataan Jabatan Fungsional Khusu (JFK) 400 SK
JAFUNG 1.20 . 1.20.6 . 29 . 26
20.000.000,00 20.000.000,00
17.993.000,00 2.007.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah Sinkronisasi Database SIMPEG Dengan Database
Penggajian
2 database 1.20 . 1.20.6 . 29 . 27
20.000.000,00 100.000.000,00
7.403.000,00 12.597.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah
Penataan Sistem Ijin Penggunaan Gelar 300 Orang
1.20 . 1.20.6 . 29 . 28
10.000.000,00 20.000.000,00
9.149.000,00 851.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 25 ijin
perceraian 1.20 . 1.20.6 . 29 . 29
35.000.000,00 30.000.000,00
17.354.000,00 17.646.000,00 0,00
Badan Kepegawaian
Daerah
Penyusunan Formasi PNSD 10 Buku
1.20 . 1.20.6 . 29 . 30
1.020.471.000,00 4.381.045.000,00 1.141.500.000,00 6.543.016.000,00 5.803.750.000,00 Jumlah
Halaman 5
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
NIP . 19601101 198603 2 008 Slawi, Desember 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL
RETNO SUPROBOWATI, SH.,MM.,M.Kn.
Halaman 6
