RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(1)

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Organisasi : 1 . 05 . 01 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat

Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET

KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 SKPD 28.930.000,00 168.110.000,00 0,00 197.040.000,00 212.800.000,00 1.05 . 1.05.1 . 01

22.000.000,00 24.200.000,00

0,00 22.000.000,00 0,00

Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten

Tegal Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

1 Tahun 1.05 . 1.05.1 . 01 . 02

20.040.000,00 18.700.000,00

19.960.000,00 80.000,00 0,00

Tegal

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun

1.05 . 1.05.1 . 01 . 07

16.500.000,00 18.000.000,00

1.630.000,00 14.870.000,00 0,00

Tegal

Penyediaan alat tulis kantor 45 Item

1.05 . 1.05.1 . 01 . 10

12.000.000,00 13.200.000,00

1.630.000,00 10.370.000,00 0,00

Tegal Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.05 . 1.05.1 . 01 . 11

12.000.000,00 13.200.000,00

1.630.000,00 10.370.000,00 0,00

Tegal

Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Tahun

1.05 . 1.05.1 . 01 . 14

6.500.000,00 7.500.000,00

0,00 6.500.000,00 0,00

Tegal Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1 Tahun 1.05 . 1.05.1 . 01 . 15

28.000.000,00 30.000.000,00

1.630.000,00 26.370.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun

1.05 . 1.05.1 . 01 . 17

Halaman 1

(2)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Tegal

80.000.000,00 88.000.000,00

2.450.000,00 77.550.000,00 0,00

Tegal

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun

1.05 . 1.05.1 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

19.055.000,00 100.945.000,00 120.000.000,00 240.000.000,00 220.000.000,00 1 SKPD

1.05 . 1.05.1 . 02

40.000.000,00 0,00

0,00 0,00 40.000.000,00

Tegal

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2 unit

1.05 . 1.05.1 . 02 . 05

40.000.000,00 44.000.000,00

0,00 0,00 40.000.000,00

Tegal Pengadaan perangkat komputer, printer dan

perlengkapannya

2 Unit 1.05 . 1.05.1 . 02 . 11

40.000.000,00 44.000.000,00

0,00 0,00 40.000.000,00

Tegal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 200 m2

1.05 . 1.05.1 . 02 . 22

80.000.000,00 88.000.000,00

2.450.000,00 77.550.000,00 0,00

Tegal Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1.05 . 1.05.1 . 02 . 24

25.000.000,00 27.500.000,00

1.630.000,00 23.370.000,00 0,00

Tegal Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1 Tahun 1.05 . 1.05.1 . 02 . 26

15.000.000,00 16.500.000,00

14.975.000,00 25.000,00 0,00

Tegal

Pengadaan dan Pemeliharaan Web Site 1 Tahun

1.05 . 1.05.1 . 02 . 48

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 11.000.000,00

1 SKPD 1.05 . 1.05.1 . 05

10.000.000,00 11.000.000,00

0,00 10.000.000,00 0,00

Kantor Kesbangpol

dan LinmasKabupa

ten Tegal

Pendidikan dan pelatihan formal 2 orang

1.05 . 1.05.1 . 05 . 01

Halaman 2

(3)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

32.530.000,00 2.470.000,00 0,00 35.000.000,00 38.500.000,00

1 SKPD 1.05 . 1.05.1 . 06

35.000.000,00 38.500.000,00

32.530.000,00 2.470.000,00 0,00

Tegal Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan

daerah

1 Tahun 1.05 . 1.05.1 . 06 . 05

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

2.230.000,00 5.420.000,00 0,00 7.650.000,00 8.500.000,00

3 2.12 . 1.05.1 . 15

7.650.000,00 8.500.000,00

2.230.000,00 5.420.000,00 0,00

Tegal

Penyelenggaraan pameran investasi 1 Kegiatan

2.12 . 1.05.1 . 15 . 10

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

132.100.000,00 92.250.000,00 0,00 224.350.000,00 0,00

36 1.05 . 1.05.1 . 16

130.350.000,00 0,00

112.430.000,00 17.920.000,00 0,00

Tegal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan

dalam teknik pencegahan kejahatan

12 kali 1.05 . 1.05.1 . 16 . 02

44.000.000,00 0,00

12.116.000,00 31.884.000,00 0,00

Tegal

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Kegiatan

1.05 . 1.05.1 . 16 . 05

50.000.000,00 0,00

7.554.000,00 42.446.000,00 0,00

Tegal

Pelaksanaan P4GN 1 Kegiatan

1.05 . 1.05.1 . 16 . 08

Program pengembangan wawasan kebangsaan 1 104.904.000,00 280.096.000,00 0,00 385.000.000,00 423.000.000,00

1.05 . 1.05.1 . 17

55.000.000,00 60.000.000,00

28.754.000,00 26.246.000,00 0,00

Tegal Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama

4 Kegiatan 1.05 . 1.05.1 . 17 . 01

30.000.000,00 33.000.000,00

15.918.000,00 14.082.000,00 0,00

Tegal Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial

dikalangan masyarakat

12 kali rapat 1.05 . 1.05.1 . 17 . 02

Halaman 3

(4)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

300.000.000,00 330.000.000,00

60.232.000,00 239.768.000,00 0,00

Tegal Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai

luhur budaya bangsa

1 Kegiatan 1.05 . 1.05.1 . 17 . 03

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

8.414.000,00 21.586.000,00 0,00 30.000.000,00 33.000.000,00

1 1.05 . 1.05.1 . 18

30.000.000,00 33.000.000,00

8.414.000,00 21.586.000,00 0,00

Tegal Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan

kebangsaan

1 Kegiatan 1.05 . 1.05.1 . 18 . 02

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

14.013.000,00 15.987.000,00 0,00 30.000.000,00 33.000.000,00

65 1.05 . 1.05.1 . 19

30.000.000,00 33.000.000,00

14.013.000,00 15.987.000,00 0,00

Kantor Kesbangpol

dan Linmas Fasilitasi kegiatan Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat ( FKDM )

1 Kegiatan 1.05 . 1.05.1 . 19 . 02

Program pendidikan politik masyarakat 100 40.732.000,00 79.268.000,00 0,00 120.000.000,00 132.000.000,00

1.05 . 1.05.1 . 21

30.000.000,00 33.000.000,00

1.630.000,00 28.370.000,00 0,00

Kantor Kesbangpol

dan Linmas

Penyuluhan kepada masyarakat 1 Kegiatan

1.05 . 1.05.1 . 21 . 01

50.000.000,00 55.000.000,00

20.596.000,00 29.404.000,00 0,00

Kantor Kesbangpol

dan Linmas

Fasilitasi penyelesaian bantuan keuangan Parpol 1 Kegiatan

1.05 . 1.05.1 . 21 . 06

40.000.000,00 44.000.000,00

18.506.000,00 21.494.000,00 0,00

Kantor Kesbangpol

dan Linmas

Sosialisasi dan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan 1 Kegiatan 1.05 . 1.05.1 . 21 . 07

Program perencanaan pembangunan daerah 3 12.925.000,00 16.075.000,00 0,00 29.000.000,00 19.800.000,00

4.03 . 1.05.1 . 21

11.000.000,00 11.000.000,00

4.654.000,00 6.346.000,00 0,00

Tegal

Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD 3 Buku

4.03 . 1.05.1 . 21 . 14

8.000.000,00 8.800.000,00

3.986.000,00 4.014.000,00 0,00

Tegal

Penyelenggaraan forum SKPD 1 Kegiatan

4.03 . 1.05.1 . 21 . 20

10.000.000,00 0,00

4.285.000,00 5.715.000,00 0,00

Review Renstra SKPD 1 Dokumen

4.03 . 1.05.1 . 21 . 30

Halaman 4

(5)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Tegal

395.833.000,00 792.207.000,00 120.000.000,00 1.308.040.000,00 1.131.600.000,00 Jumlah

NIP . 19590914 198411 1 002 Slawi, 1 Januari 2017

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kab.

Tegal

M. AGUS SUNARJO, BA

Halaman 5